Ordine di commercio interaziendale - Acquisti (tcitr3100s300)

La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.

Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.

Lo stato dell'ordine di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Aperto

Stato iniziale. L’ordine di commercio interaziendale viene creato ed è pronto per l’elaborazione. Nel caso in cui sia implementata l’approvazione manuale, è necessario approvare l’ordine di commercio interaziendale prima di consentire l’elaborazione.

Non applicabile

Stato non utilizzato.

Pronto per elaborazione

L’ordine di commercio interaziendale viene approvato nei settori vendita e acquisto. È possibile creare le righe di transazione. Nel caso in cui l’ordine di commercio interaziendale venga modificato, lo stato torna a essere Aperto.

In elaborazione

Sono state create una o più righe di transazione per l’ordine di commercio interaziendale.

Chiuso

L’ordine di commercio interaziendale viene chiuso. Gli ordini di commercio interaziendale vengono chiusi manualmente o a blocchi utilizzando la sessione Chiusura ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m200).

Annullato

L’ordine di commercio interaziendale viene annullato. Gli ordini di commercio interaziendale vengono annullati se vengono annullati gli ordini di origine.

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale padre.

Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Il tipo di entità di origine. L'entità di origine è l'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

La società dell'entità di origine.

L'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di origine è il reparto dell'impiegato per il quale vengono registrate le ore o le spese.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di commercio interaziendale deriva da una riga di prestito parti di un ordine di manutenzione postvendita.

La società per cui viene creato il progetto di origine.

Il primo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

La società per cui viene creato il progetto di destinazione.

L'ultimo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività.

LN distingue i seguenti tipi di attività:

• Elemento WBS
• Conto di controllo
• Scaglione lavoro
• Scaglione pianificazione
• Attività cardine

Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.

Il componente di costo correlato al progetto.

L'unità aziendale dell'entità di origine.

La società finanziaria dell'entità di origine.

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

• Regno Unito
• Francia
• Belgio

In Asia.

• In India.
• In Cina.
• Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

• Asia a Europa
• Europa ad Asia
• Asia ad Asia
• Europa a Europa

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

• Regno Unito
• Francia
• Belgio

In Asia.

• In India.
• In Cina.
• Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

• Asia a Europa
• Europa ad Asia
• Asia ad Asia
• Europa a Europa

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di registrazione delle imposte per il commercio interaziendale.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Paesi destinatari imposta sul commercio interaziendale.

Il business partner 'Origine vendita' interno.

L'indirizzo del business partner 'Origine vendita' interno.

addetto agli acquisti. Per impostazione predefinita, è l'addetto agli acquisti del business partner 'Origine vendita' interno.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pdec

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pppa

Il business partner 'Destinazione pagamento' interno.

L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento' interno.

Il business partner 'Origine fattura' interno.

L'indirizzo del business partner 'Origine fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

termini di pagamento: per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Origine vendita' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, oppure se l'accordo di pagamento non viene implementato in alcuna società finanziaria della società logistica dell'entità.

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Origine fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Il tipo di entità di destinazione. L'entità di destinazione è l'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.

La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

La partita IVA dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che acquista.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che acquista.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.

I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.

La società dell'entità di destinazione.

L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Il motivo per il quale l'entità di destinazione è esente da imposte.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di destinazione non è esente da imposte.

L'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Il sito utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Il gruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Il tipo di prodotto utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

La classe di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

L'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di destinazione è il reparto da cui proviene l'ordine o il progetto per il quale vengono registrate le ore o le spese.

La linea di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Il produttore utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Il gruppo di prezzi utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

La quantità di articoli utilizzata per recuperare il prezzo di commercio interaziendale dal registro prezzi pertinente.

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità nel registro prezzi.

Il codice della tariffa di manodopera utilizzato per determinare i costi di manodopera.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.entity.dsca

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcppl090.desc

La definizione di matrice utilizzata per recuperare il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

La priorità di matrice utilizzata nel modulo Determinazione dei prezzi per recuperare il registro prezzi.

Il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Il fattore di conversione utilizzato nel registro prezzi per convertire l'unità di misura della quantità dell'ordine di commercio interaziendale nell'unità di misura della quantità usata nel registro prezzi.

L'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Il reparto dell'impiegato.

Il gruppo commerciale dell'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Il tipo di manodopera specificato per le ore registrate.

Il centro di lavoro specificato per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

La macchina specificata per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

L'attività per la quale è necessario registrare le ore.

Origine delle spese registrate per l'impiegato.

Valori consentiti

Generale

Le spese hanno origine dalla sessione Spese generali (bptmm1111m300).

Non applicabile

Non vengono utilizzate spese.

Manodopera

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Manodopera specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Costi vari

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Costi vari specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Le spese registrate per l'impiegato.

L'origine della tariffa di manodopera utilizzata per determinare l'importo delle spese.

Valori consentiti

Impiegato

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Non applicabile

Non vengono utilizzate tariffe di manodopera.

Reparto

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Gruppo commerciale

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).

Il ricarico della tariffa interaziendale viene recuperato e definito in base al tipo di manodopera. Se il ricarico è negativo, la tariffa di manodopera è più bassa. Ad esempio, per il tempo di formazione viene addebitato solo il 50%. Il ricarico della tariffa interaziendale è applicabile solo in combinazione con un prezzo commerciale.

Il numero di ore registrate.

Il numero di ore per cui sono registrate le spese.

La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di origine.

Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.

La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di destinazione.

Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.

L'unità di misura in cui viene specificato il prezzo.

La conversione tra l'unità di prezzo e l'unità ordine.

La tariffa di manodopera, inclusi i ricarichi applicabili all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Il prezzo commerciale finale.

L'unità aziendale dell'entità di destinazione.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.cpri

Peso dell'articolo. Il valore viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

L'unità di peso.

Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità.

Esempio 1

Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva:

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km

Importo per Distanza 10

Esempio 2

Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona:

Peso: 10 kg

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³

Tipo valore limite: Minimo

In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³

I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono:

10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 

L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.

La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

L'unità di distanza.

Vettore: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.ent.unit.dsca

Livello di assistenza: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Gruppo di pianificazione: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Classe di trasporto: viene ricavata dall'ordine di trasporto di origine.

Entità in cui è possibile definire gli attributi di una matrice del piano.

Il registro prezzi del package Spedizioni.

La società finanziaria di A entità.

Il vettore del registro prezzi che determina il prezzo di trasporto commerciale dell'articolo. Il prezzo di trasporto di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Il Tipo di zona utilizzato per determinare i costi di trasporto interaziendale.

La zona utilizzata per determinare i costi di trasporto interaziendale.

L'Importo minimo del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

La valuta nella quale viene espresso l'importo.

L'Importo fisso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

• Regno Unito
• Francia
• Belgio

In Asia.

• In India.
• In Cina.
• Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

• Asia a Europa
• Europa ad Asia
• Asia ad Asia
• Europa a Europa

L'Importo per Distanza del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Distanza.

L'Importo per Peso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Peso.

L'Importo per Unità a tariffa aggiuntiva del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Unità tariffa aggiuntiva.

L'importo minimo concordato che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

L'importo concordato dei costi di trasporto che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo fisso del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

L'importo concordato dei costi di trasporto per distanza che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

L'importo concordato dei costi di trasporto per peso che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

L'importo concordato dei costi di trasporto per unità a tariffa aggiuntiva che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Il reparto che riceve la fattura interna.

Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di destinazione. Se A entità non è definita come reparto, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di destinazione.

Per esempio, se l'entità di destinazione è un magazzino, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

tipo di tasso di cambio. Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del Business partner 'Origine fattura' interno oppure della società finanziaria dell'entità di destinazione.

Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Origine vendita' interno.

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#defined.rate.pur

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#inv.to.dep.dsca

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

La società in cui viene creata la riga di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, il venditore dell'ordine di commercio interaziendale viene approvato.

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

L'utente che ha approvato l'entità di vendita dell'ordine di commercio interaziendale.

La data in cui è stata approvata l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata.

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#orig.bo.name

L'utente che ha approvato l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

La data in cui è stata approvata l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

L'utente che ha avviato l'ordine di commercio interaziendale, ad esempio salvando l'ordine di origine.

La lingua del business partner che ha avviato l'ordine di origine.

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nella relazione di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Questo testo non viene aggiornato dalla relazione di commercio interaziendale.

Il numero dell'ordine di origine o del progetto.

Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nell'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Questo testo non viene aggiornato dall'accordo di commercio interaziendale.

Il riferimento componente transazione della riga ordine di origine.

La società per cui viene creata la riga di ordine correlata all'ordine di commercio interaziendale.

Il tipo di componente transazione correlato dell'ordine di commercio interaziendale.

Il numero di ordine dell'ordine correlato.

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

La data ordine dell'ordine di commercio interaziendale.

La data di consegna pianificata dell'ordine di ordine di origine.

Il numero di ore o spese registrate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

La quantità di articolo.

Il numero di ore o altre unità di tempo prenotate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

La società per cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale originario.

L'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Il tipo di ordine per il quale è viene creato l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Valori consentiti

Ordine di reso

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine di reso.

Non applicabile

L'ordine di commercio interaziendale corrente non viene creato né per un ordine a saldo né per un ordine di reso e non è presente un ordine di commercio interaziendale originario.

Ordine a saldo

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine a saldo.

Se la casella di controllo è selezionata, i dati e le impostazioni dell'ordine di commercio interaziendale originario vengono utilizzati come valori predefiniti per l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine di reso, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine a saldo, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Questo campo non è disponibile se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da Aperto o Pronto per elaborazione.

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

L'Origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione interna è valida per l'ordine di commercio interaziendale. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

L'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di commercio interaziendale.

La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.

Si applica solo a:

• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

prct.label.mdpr

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.mupr

prct.label.mupr

L'importo di aumento della fattura interna.

Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

La valuta dell'importo dell'aumento.

La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).

Se la casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono inoltrate automaticamente al package Fatturazione. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono registrate automaticamente nel package Contabilità. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Il sottoscenario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

L'origine prezzo dello scenario secondario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

La percentuale di aumento definita per lo scenario secondario Tempo e materiale.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Per il commercio interaziendale di articoli del tipo distinta base, utilizzare il prezzo dell'articolo principale o il prezzo dei componenti nel caso in cui l'origine di prezzo dell'accordo di commercio interaziendale equivalga al Prezzo commerciale.

La fattura interna o le transazioni interaziendali elencano sempre i prezzi per componente.

Valori consentiti

Per Articolo principale

Il prezzo commerciale dell'articolo principale viene distribuito tra i componenti in base al loro costo standard.

Per Componente

Viene utilizzato il prezzo commerciale di ciascun componente.

La percentuale del prezzo dell'articolo principale rappresentato dal componente Distinta base corrente.

Ad esempio, se il prezzo di vendita dell'articolo principale sulla riga ordine di vendita di origine equivale a € 100 e la Percentuale di prezzo componente distinta base corrisponde al 10%, il prezzo per il commercio interaziendale dell'articolo componente corrente è pari a € 10. Il prezzo del componente si basa sul costo standard e sulla quantità degli articoli componenti.

Ciò vale purché l'origine prezzo sia una delle seguenti:

• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita

Se la riga ordine di vendita di origine riporta un articolo distinta base, per l'articolo principale viene creato un ordine di commercio interaziendale padre. Per ciascun articolo componente viene invece creato un ordine di commercio interaziendale figlio.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#prct.label.sopp

La revisione dell'elemento di progettazione.

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

Se l'articolo è di tipo distinta base, in questo campo è visualizzato l'articolo principale, mentre nei campi Ad articolo e Da articolo è visualizzato l'articolo componente. In questo caso, l'ordine di commercio interaziendale è un ordine figlio.

Il numero di serie dell'articolo principale per cui viene eseguita un'attività di assistenza nel package Assistenza.

La quantità dell'articolo principale.

L'unità di misura in cui è espressa la quantità dell'articolo principale.

Il business partner 'Origine spedizione' del Business Object di origine.

L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.

Il sito del magazzino o del centro di lavoro dal quale vengono spedite le merci.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pdec

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pppa

Il business partner 'Destinazione spedizione' del Business Object di origine.

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Il sito del magazzino o del centro di lavoro al quale vengono spedite le merci.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sdec

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sppa

Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei ricavi.

Per impostazione predefinita, viene immesso il valore specificato per l'articolo o per altre origini, come:

• Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000), se lo scenario di commercio interaziendale è Trasporto.
• Componente di costo materiale, se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.

Il tipo di conto lavoro. È applicabile se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di origine contiene un componente di un articolo Kit.

Transazioni commercio interaziendale

Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Nota

• Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È tuttavia possibile modificare il valore.
• Questo campo è abilitato soltanto se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da In elaborazione.
• Se la casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario è selezionata, per impostazione predefinita il valore viene ricavato dall'ordine originario. In caso contrario, il valore di questo campo viene ricavato dall'accordo di commercio interaziendale.

Adotta struttura costi di vendita

Se la casella di controllo è selezionata, la struttura dell'articolo o del progetto dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.

Viene utilizzato per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.

Per impostazione predefinita, viene utilizzata l'impostazione specificata nella casella di controllo Adotta struttura costi di vendita nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).

Nota

Non è possibile selezionare questa casella di controllo se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti e:

• Il componente transazione correlato è di tipo Progetto, Ordine di assistenza o Ordine di intervento di manutenzione.
• Il componente transazione di origine è di tipo Reclamo fornitore.
• L'articolo è correlato a un Progetti e commesse.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Componente di costo COS

Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.

Nota

• Questo campo è abilitato solo se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
• Questi campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Trasporto, Conto lavoro per riparazione in officina, Manodopera, Spese o su Trasferimento semilavorati.
• Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Vendite e il Business Object è Ordine di assistenza, Ordine di manutenzione postvendita, Reclamo cliente o Reclamo fornitore.
• Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Diretta e il Business Object è Ordine di assistenza.
• Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Acquisti e il Business Object è Ordine di assistenza oppure Ordine intervento manutenzione.
• È possibile specificare solo un componente di costo il cui tipo di costo è impostato su Materiali.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Accordo commercio interaziendale (tcitr1600m000).
• Questo campo è di sola visualizzazione se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da Aperto o da Pronto per elaborazione.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Margine componente di costo

Il componente di costo per il quale registrare il margine del commercio interaziendale per l'entità di vendita.

Nota

• Questo campo è disattivato nei seguenti casi:

  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata e il campo Scenario è impostato su Trasferimento semilavorati.

• Questo campo è abilitato e obbligatorio soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata oppure
  • È specificato il valore Componente di costo COS.

• Se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata, questo campo è obbligatorio per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

  • Consegna materiale esterna - Vendite
  • Consegna materiale esterna - Acquisti
  • Consegna materiale esterna - Diretta
  • Consegna materiale interna
  • Consegna progetto (PCS)
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene immesso il valore specificato nel campo Margine componente di costo delle sessioni dell'ordine di commercio interaziendale.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.