Lettera di credito per vendite nazionali - Spese e provvigioni (tcgtc0152m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le spese e le provvigioni correlate alla lettera di credito (L/C).

Sono le spese a carico del venditore, quali provvigioni per gli agenti, sconti commerciali, spese postali o spese di banchina e magazzino.

Questa sessione viene visualizzata anche come satellite della sessione Lettera di credito commercio interno in uscita (tcgtc0650m200).

ID lettera di credito

Il numero identificativo generato per la lettera di credito (L/C).

Versione

Il numero di versione della lettera di credito (L/C). Viene incrementato di un'unità quando viene collegato un documento oppure quando viene annullata l'approvazione della lettera di credito per consentirne la modifica.

Nota

È possibile modificare solo la versione più recente della lettera di credito.

Sequenza

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Spesa

La spesa correlata alla lettera di credito.

Da addebitare a

Il codice del business partner che deve sostenere la spesa.

Importo spesa

L'importo della spesa espresso nella valuta specificata nella lettera di credito.

Data liquidazione

La data in cui l'importo della spesa deve essere saldato.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Valuta spesa

La valuta in cui viene espresso l'importo dell'addebito.