Elenco vendite (tccom7570m000)
Utilizzare questa sessione per elencare le righe dell'elenco vendite o della dichiarazione Intracom. A ciascuna riga dell'elenco vendite corrisponde una fattura. È possibile visualizzare, immettere e correggere manualmente le righe dell'elenco vendite nella sessione di dettagli Elenco vendite (tccom7170s000).
Ciascuna fattura viene identificata dai seguenti elementi:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione
- Il numero di fattura
Origine fattura e Origine fattura collegata
In questa sessione sono elencate le transazioni fatturate* originariamente avviate da Gestione vendite, Assistenza e così via. Per normali ordini di vendita, ordini di assistenza e così via, le transazioni possono essere identificate in modo univoco utilizzando Origine fattura e il numero di fattura, che consente di tenerne traccia nel package da cui sono state avviate. Il campo Origine fattura è quindi impostato su Non applicabile. In caso di correzione, tuttavia, nel campo Origine fattura viene inserito il tipo di correzione e rimane soltanto il numero di fattura. Nel campo Origine fattura collegata viene quindi visualizzata l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione.
* All'estero ma all'interno dell'Unione Europea
- Origine fattura
-
Tipo di fattura che indica l'origine della fattura.
Se si utilizza Trova per cercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili.
Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere:
- Transazione manuale. La fattura non è stata generata da LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente.
- Correzione manuale. I dati della fattura generata da LN sono stati corretti.
- Società
-
Società finanziaria collegata all'ordine.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione della fattura.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Fattura
-
Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Posizione
-
La riga ordine a cui è correlata la fattura.
- Origine fattura collegata
-
L'origine della fattura per cui vengono corretti i dati fattura.
Se in una fattura sono combinati un ordine di assistenza e un ordine di vendita e si desidera correggere soltanto la parte relativa all'assistenza, ad esempio, è possibile impostare Origine fattura collegata su Ordine di assistenza.
- Codice Intracom
-
Codice Intracom applicato alla transazione dell'elenco vendite.
Valori consentiti
- Merci
- Triangolazione
- Lavoro su ordine
- Nessuno
- Forniture esenti (CP42/CP63)
- Conto deposito fatturato
NotaLe opzioni Forniture esenti (CP42/CP63) e Conto deposito fatturato sono applicabili alle transazioni dell'elenco vendite se il Paese della dichiarazione fiscale è la Slovenia e la scheda Slovenia Paesi è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Queste opzioni vengono specificate manualmente per le transazioni registrate o in un record dell'elenco vendite manuale. È possibile modificare questo valore solo quando il record dell'elenco vendite non viene elaborato.
- Anno dichiarazione
-
L'anno dichiarazione della transazione.
- Periodo dichiarazione
-
Il periodo dichiarazione della transazione.
- Paese dichiarazione
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Il codice del Paese in cui la dichiarazione fiscale viene inoltrata come parte dell'elenco vendite.
- Numero identificativo personale
-
Il numero identificativo personale associato all'ID di registrazione della dichiarazione imposte.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore in Paese dichiarazione.
- Numero identificativo personale
-
La partita IVA dell'entità per la quale viene inoltrata la dichiarazione delle imposte.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) il valore Origine ordine è diverso da Manuale.
- Numero identificativo Business Partner
-
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
- Numero dichiarazione imposte
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Il numero di dichiarazione imposte della transazione.
- Business Partner
-
Il business partner per cui è stata creata la fattura.
- Nome
-
Il nome del Business Partner.
- Valuta transazione valore fattura
-
L'importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe dell'ordine, esclusi l'imposta e i ricarichi per pagamento ritardato. L'importo delle merci viene espresso nella valuta della fattura.
- Data
-
La data della fattura.
- Elaborato
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga è già stata elaborata durante una precedente generazione dell'elenco vendite.