Elenco vendite (tccom7570m000)

Utilizzare questa sessione per elencare le righe dell'elenco vendite o della dichiarazione Intracom. A ciascuna riga dell'elenco vendite corrisponde una fattura. È possibile visualizzare, immettere e correggere manualmente le righe dell'elenco vendite nella sessione di dettagli Elenco vendite (tccom7170s000).

Ciascuna fattura viene identificata dai seguenti elementi:

  • Il numero della società.
  • Il tipo di transazione
  • Il numero di fattura

Origine fattura e Origine fattura collegata

In questa sessione sono elencate le transazioni fatturate* originariamente avviate da Gestione vendite, Assistenza e così via. Per normali ordini di vendita, ordini di assistenza e così via, le transazioni possono essere identificate in modo univoco utilizzando Origine fattura e il numero di fattura, che consente di tenerne traccia nel package da cui sono state avviate. Il campo Origine fattura è quindi impostato su Non applicabile. In caso di correzione, tuttavia, nel campo Origine fattura viene inserito il tipo di correzione e rimane soltanto il numero di fattura. Nel campo Origine fattura collegata viene quindi visualizzata l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione.

* All'estero ma all'interno dell'Unione Europea

Origine fattura

Tipo di fattura che indica l'origine della fattura.

Se si utilizza Trova per cercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili.

Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere:

  • Transazione manuale. La fattura non è stata generata da LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente.
  • Correzione manuale. I dati della fattura generata da LN sono stati corretti.
Società

Società finanziaria collegata all'ordine.

La fattura viene identificata tramite:

  • Il numero della società.
  • Il tipo di transazione.
  • Il numero della fattura.
Tipo di transazione

Il tipo di transazione della fattura.

La fattura viene identificata tramite:

  • Il numero della società.
  • Il tipo di transazione.
  • Il numero della fattura.
Fattura

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

La fattura viene identificata tramite:

  • Il numero della società.
  • Il tipo di transazione.
  • Il numero della fattura.
Posizione

La riga ordine a cui è correlata la fattura.

Origine fattura collegata

L'origine della fattura per cui vengono corretti i dati fattura.

Se in una fattura sono combinati un ordine di assistenza e un ordine di vendita e si desidera correggere soltanto la parte relativa all'assistenza, ad esempio, è possibile impostare Origine fattura collegata su Ordine di assistenza.

Codice Intracom

Codice Intracom applicato alla transazione dell'elenco vendite.

Valori consentiti

  • Merci
  • Triangolazione
  • Lavoro su ordine
  • Nessuno
  • Forniture esenti (CP42/CP63)
  • Conto deposito fatturato
Nota

Le opzioni Forniture esenti (CP42/CP63) e Conto deposito fatturato sono applicabili alle transazioni dell'elenco vendite se il Paese della dichiarazione fiscale è la Slovenia e la scheda Slovenia Paesi è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Queste opzioni vengono specificate manualmente per le transazioni registrate o in un record dell'elenco vendite manuale. È possibile modificare questo valore solo quando il record dell'elenco vendite non viene elaborato.

Anno dichiarazione

L'anno dichiarazione della transazione.

Periodo dichiarazione

Il periodo dichiarazione della transazione.

Paese dichiarazione

Il codice del Paese in cui la dichiarazione fiscale viene inoltrata come parte dell'elenco vendite.

Numero identificativo personale

Il numero identificativo personale associato all'ID di registrazione della dichiarazione imposte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).

Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore in Paese dichiarazione.

Numero identificativo personale

La partita IVA dell'entità per la quale viene inoltrata la dichiarazione delle imposte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) il valore Origine ordine è diverso da Manuale.

Numero identificativo Business Partner

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Numero dichiarazione imposte

Il numero di dichiarazione imposte della transazione.

Business Partner

Il business partner per cui è stata creata la fattura.

Nome

Il nome del Business Partner.

Valuta transazione valore fattura

L'importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe dell'ordine, esclusi l'imposta e i ricarichi per pagamento ritardato. L'importo delle merci viene espresso nella valuta della fattura.

Data

La data della fattura.

Elaborato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga è già stata elaborata durante una precedente generazione dell'elenco vendite.