Elaborazione report spese (tcbod1200m000)

Utilizzare questa sessione per elaborare i report spese.

Durante l'elaborazione dei record spese ricevuti vengono effettuate le seguenti operazioni:

Registrazione delle spese in Infor LN Gestione del personale come Spese generali o Spese progetti. Tutte le spese generano transazioni di integrazione che danno origine a transazioni di Contabilità Generale, tramite lo schema di mappatura. Le spese di progetto aggiornano inoltre lo storico costi di progetto.
Generazione di una fattura di acquisto in Contabilità fornitori per il report spese, affinché le spese possano essere rimborsate all'impiegato. Questo passaggio è facoltativo. Per abilitare questa funzionalità, selezionare le caselle di controllo Rimborso spese impiegati esterni e Rimborso spese impiegati interni della sessione Parametri BOD (tcbod0100m000).

Nota

In Gestione del personale è possibile visualizzare le transazioni del report spese nelle seguenti sessioni:

In queste sessioni, il campo Origine riga è impostato su Esterno per le transazioni del record spese.

Intervallo di selezione

Report spese: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di report spese da elaborare.
Impiegato: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici impiegato correlati al report spese.