Approvazione della richiesta

Il cliente esamina la richiesta e utilizza l'opzione Completo se le informazioni specificate dal fornitore sono appropriate. In caso contrario, il cliente può utilizzare l'opzione Incompleto. Durante il processo di revisione, lo stato della richiesta viene impostato su In fase di revisione. Solo il cliente con il ruolo Amministratore può approvare, rifiutare o restituire la richiesta al fornitore. Il fornitore viene registrato soltanto dopo l'approvazione della richiesta da parte del cliente e la generazione di un ID di Business Partner, che viene collegato all'entità esterna.