Transazioni di rettifica imposta (lpgen1100m000)
Utilizzare questa sessione per creare l'IVA a debito per l'ordine di rettifica e l'ordine di inventario periodico. I dati delle righe degli ordini di rettifica e dell'inventario periodico vengono importati in questa sessione se a quest'ultima si accede dalla sessione Ordini di rettifica (whinh5120m000) o Ordini di inventario periodico (whinh5100m000). Tuttavia, se è necessario, è possibile modificare l'importo imponibile per l'ordine di rettifica. In questa sessione vengono visualizzate anche le transazioni di rettifica di imposta correlate alla registrazione degli omaggi.
Questa sessione viene visualizzata soltanto se la casella di controllo Malaysia della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
- Società finanziaria
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Il codice della società finanziaria.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di transazione imposta
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Il tipo di imposta per il quale viene definito il codice imposta. Vedi: Tipi di imposta.
Valori consentiti
- Considerato fornitura - Regalo
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Indica che la rettifica di imposta riguarda omaggi assegnati che superano la soglia specificata dall'ufficio imposte.
- Considerato fornitura - Rettif. scorte
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Indica che la rettifica di imposta riguarda rettifiche delle scorte considerate prestazioni fittizie.
- Rettifica fatturazione in ritardo
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Indica che la rettifica di imposta riguarda righe fatturabili non fatturate entro il numero di giorni specificato dall'ufficio imposte.
- Rettifica fatturaz. in ritardo (Storno)
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Indica che lo storno della rettifica di imposta riguarda la rettifica di imposta creata per righe fatturabili non fatturate entro il numero di giorni specificato dall'ufficio imposte. Lo storno viene creato al momento della fatturazione delle righe fatturabili.
- Numero di rettifica imposta
- Società di origine
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La società di origine a cui è collegata la transazione di imposta.
- Tipo di origine
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Indica il tipo di transazione.
Valori consentiti
Tipo di origine
- Riferimento documento di origine
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Il codice del documento di origine.
- Elaborato
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'omaggio viene elaborato considerando l'importo di soglia definito per l'omaggio.
- Data transazione
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La data in cui vene registrata la transazione di imposta.
- Business Partner
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Il codice del Business Partner.
- Descrizione
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Il nome del Business Partner.
- Paese destinatario imposta
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Il paese destinatario dell'imposta.
- Descrizione
-
Il nome del paese destinatario dell'imposta.
- Codice imposta
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Il codice imposta.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta Business Partner
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Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Base imponibile
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L'importo totale imponibile.
- Valuta
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La valuta in cui viene calcolato l'importo imponibile.
- Importo imposta
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L'importo totale dell'imposta.
- Utente
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Il codice dell'utente che elabora l'IVA a debito.
- Conto
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Il conto contabile in cui vengono registrate le transazioni.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Dimensioni
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La dimensione specificata per il conto contabile.
- Descrizione dimensione
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La descrizione o il nome del codice.
- Elaborato
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'omaggio viene elaborato considerando l'importo di soglia definito per l'omaggio.
- Data di elaborazione
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La data in cui viene elaborato l'importo dell'omaggio.
- Anno
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L'anno in cui viene elaborata la transazione di imposta.
- Numero batch
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Il numero di batch.
- Tipo transazione
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Il tipo di transazione.
- Numero documento
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Il numero di documento utilizzato per identificare una transazione.