Informazioni fatturazione trasporto (fmfri0110m000)

L'intestazione della riga ordine di trasporto per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine di trasporto per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione.

Come business partner 'Destinazione vendita' predefinito viene impostato il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. I costi di trasporto vengono fatturati al Business Partner corrente se l'opzione Porto franco non è inclusa nei Termini di consegna applicabili all'ordine di trasporto o all'ordine di vendita di origine a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente. Se nei Termini di consegna è inclusa l'opzione Porto franco, non è possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner.

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' viene impostato come valore predefinito in questo campo.

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' viene impostato come valore predefinito in questo campo.

Come business partner 'Destinazione fattura' predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito.

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. L'indirizzo predefinito viene ricavato dal valore del campo Business Partner 'Destinazione fattura' impostato per il magazzino o il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'ordine di origine a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente.

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Come business partner 'Origine pagamento' predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'ordine di origine a cui appartiene la riga ordine di trasporto corrente. I Business Partner vengono gestiti nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti.

In questo campo viene visualizzato il saldo di tutti i costi di trasporto insoluti relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La valuta in cui viene espresso il saldo.

Il metodo di fatturazione utilizzato per determinare i costi di trasporto che saranno fatturati al Business Partner esterno.

Lo stato della fattura destinata al Business Partner esterno. Stato fattura

Lo stato della differenza di importo relativa alla fattura. Stato fattura

La percentuale Costo+Profitto indica la percentuale dei costi del vettore che verrà aggiunta alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire le percentuali Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, queste percentuali vengono impostate per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi.

L'importo Costo+Profitto, ovvero l'importo che verrà aggiunto alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire gli importi Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, questi importi vengono impostati per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi.

La valuta della fattura.

L'importo dei costi di trasporto calcolato prima di conoscere i costi di trasporto effettivi.

Se la riga ordine di trasporto corrente è stata sottoposta al processo di generazione carichi, il valore di questo campo verrà specificato automaticamente. Questo importo viene ricavato dai costi di trasporto stimati per le spedizioni e i carichi creati in base alla riga ordine di trasporto corrente. Il calcolo dei costi di trasporto costituisce parte integrante del processo di generazione carichi. I costi di trasporto stimati sono basati sulle tariffe vettore archiviate in Determinazione dei prezzi.

Se per la determinazione dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente viene utilizzata una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i costi di trasporto effettivi ricavati da tale fattura. Se la fattura del vettore viene approvata nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità, i costi effettivi vengono aggiornati in Spedizioni e visualizzati in questo campo.

Se il calcolo dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente non è basato su una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i costi effettivi aggregati relativi alle righe gruppo o alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente. I costi effettivi vengono calcolati dalla di controllo Fattura vettore/LSP per il carico o il gruppo relativo all'ordine di trasporto corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura del vettore per le righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente verrà associata e approvata in Fatturazione.

L'importo fatturato al Business Partner interno o esterno. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo o immetterlo manualmente.

L'importo da inoltrare a Fatturazione. Si tratta in genere dell'importo della fattura. Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto (aggiorn. consentito), è tuttavia necessario rilasciare anche l'importo in base a cui viene aggiornata la fattura. Si supponga, ad esempio, che l'importo della fattura sia pari a 100 EUR. Tale importo viene inoltrato a Fatturazione. Se successivamente l'importo della fattura viene modificato in 120 EUR, l'importo da rilasciare sarà pari a 20 EUR.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo della fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo non venga ricalcolato o modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta disabilitata e selezionata se i costi di trasporto calcolati per la riga dell'ordine di vendita di origine sono vincolati. Per vincolare i costi di trasporto relativi a questa riga, è necessario che la casella di controllo Importo trasporto vincolato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) sia selezionata. Questa casella di controllo non è disponibile, se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito)

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario ricalcolare manualmente l'importo della fattura a causa di consegne parziali o in eccesso.

Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile modificare l'importo della fattura manualmente o ricalcolarlo in questa sessione.

Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), è necessario calcolare o modificare i costi di trasporto relativi alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente.

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Tasso di cambio concordato da utilizzare, ad esempio, nell'ambito di un progetto, indipendentemente da successive fluttuazioni del tasso di cambio.

La data di validità dei tassi di cambio utilizzati per le informazioni di fatturazione correnti.

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

La società finanziaria per la quale viene registrata la fattura.

La data in cui la fattura viene inoltrata a Fatturazione per la prima volta.

La data di inserimento della fattura costi di trasporto inviata al Business Partner.

Il tipo di transazione della fattura corrente generata da Fatturazione.

Il numero di fattura

Se la casella di controllo è selezionata, la differenza tra l'importo dei costi di trasporto calcolati e quello ricavato dalla fattura del vettore verrà fatturata al Business Partner. Questa casella di controllo risulta selezionata quando la differenza tra l'importo della fattura del vettore e quello dei costi di trasporto calcolati è maggiore o uguale alla percentuale specificata nei campi Se l'importo è maggiore di e Se maggiore del nella sessione Parametri fatturazione trasporto (fmfri0100m000).

La data in cui la differenza di importo relativa alla fattura viene inoltrata a Fatturazione per la prima volta.

La data di inserimento della fattura inviata al Business Partner per la differenza tra i costi di trasporto stimati e quelli ricavati dalla fattura del vettore.

Il tipo di transazione della fattura inviata al Business Partner, per addebitare a quest'ultimo la differenza tra i costi di trasporto calcolati e quelli ricavati dalla fattura del vettore.

Il numero di fattura relativo alla fattura in cui viene indicata la differenza, non ancora pagata dal Business Partner esterno, tra i costi di trasporto già inoltrati e i costi di trasporto effettivi aggiornati.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare la fattura destinata al Business Partner a una fattura mensile.

I termini di pagamento validi per il carico o l'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dal valore del campo Termini di pagamento dell'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne.

Il ricarico per pagamento ritardato applicabile all'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne.

Il metodo di pagamento predefinito viene ricavato dall'ordine di origine da cui deriva la riga ordine di trasporto corrente. È applicabile solo alle fatture interne.

tipo di vendita Consente l'utilizzo di diversi conti di controllo per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'.

La società logistica del reparto che invia la fattura.

Il tipo di entità del reparto che invia la fattura.

Il codice identificativo del reparto che invia la fattura.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura esterna è esente da imposte.

Il paese la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura esterna corrente.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta della riga ordine di trasporto per la quale è possibile visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione.

Il paese la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura esterna corrente.

La partita IVA del Business Partner.

Regione o provincia imposte della propria organizzazione.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Regione o provincia imposte del Business Partner.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di origine sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.

I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire le imposte e i dati di registrazione dell'ordine di origine, viene avviata la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) dal menu appropriato.

Se i dati relativi alle imposte e alla registrazione sono incompleti, la gestione logistica dell'ordine viene bloccata. L'impostazione del campo Passaggio procedura bloccato a Dati registrazione e imposte incompleti nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) determina in quale parte del processo viene bloccata l'esecuzione dell'ordine.

Il codice motivo dell'esenzione fiscale applicata alla fattura esterna.

Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture esterne.