Ordini di vendita

Gli ordini di vendita vengono utilizzati per vendere e consegnare articoli o servizi a un Business Partner 'Destinazione vendita' in base a determinati termini e condizioni. Le origini degli ordini di vendita possono essere diverse, ad esempio Contratti, Offerte, EDI e Pianificazione. In Vendite è possibile creare e modificare gli ordini.

Dopo l'approvazione, un ordine di vendita costituisce un obbligo legale alla consegna di articoli in base ai termini e alle condizioni concordate, inclusi prezzi e sconti specifici.

• Procedura relativa agli ordini di vendita

  La normale procedura di gestione degli ordini di vendita si articola nelle fasi di creazione, approvazione, stampa, rilascio a Magazzino, consegna, fatturazione ed elaborazione di tali ordini.

• Inserimento di articoli da un catalogo

  È possibile aggiungere articoli a un ordine di vendita selezionandoli da un catalogo.

• Varianti di prodotto

  In una riga ordine di vendita è possibile configurare o collegare varianti di prodotto relative ad articoli configurabili.

• Gestione dei kit

  La procedura relativa agli ordini di vendita consente di consegnare componenti anziché articoli principali. I componenti possono essere gestiti in base a righe componente o a una distinta base vendite.

• Materiali forniti dal cliente

  In una riga ordine di vendita è possibile specificare un articolo contenente materiali forniti dal cliente.

• Campi di informazioni aggiuntive

  È possibile utilizzare i campi di informazioni aggiuntive per specificare ulteriori informazioni sugli ordini di vendita. Questi campi vengono utilizzati durante l'esecuzione dell'intero processo. In Magazzino, ad esempio, vengono utilizzati nell'ordine di vendita, nell'ordine di magazzino e nel processo di spedizione.

• Ordini di vendita con consegna diretta

  Per quanto riguarda gli ordini di vendita, è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, un ordine di vendita dà luogo a un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato.

• Ordini cross-dock

  Per evadere un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock.

• Ordini urgenti

  È possibile specificare un ordine urgente o impostare come urgente un ordine di vendita già esistente.

• Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita

  Se viene effettuata una consegna finale per una riga (di consegna) di un ordine di vendita e le merci vengono spedite solo parzialmente oppure non vengono spedite affatto, LN crea un ordine a saldo.

• Ordini di reso di vendita

  Se le merci di un ordine di vendita devono essere restituite, è possibile creare un ordine di reso. Questo tipo di ordini può includere soltanto importi negativi.

• Modifica dei dati di vendita dopo il rilascio a Fatturazione

  A seconda dello stato della fattura, è possibile aggiornare i dati della fattura di vendita dopo che i dati relativi alla vendita sono stati rilasciati a Fatturazione.

• Storico degli ordini di vendita

  È possibile utilizzare lo storico degli ordini di vendita per tracciare le operazioni di creazione e modifica degli ordini di vendita e degli ordini rateali. È inoltre possibile conservare particolari informazioni anche dopo il completamento dell'ordine originario.

• Priorità degli ordini (simulazioni)

  È possibile utilizzare simulazioni di priorità degli ordini per calcolare la sequenza in base alla quale le scorte vengono allocate agli ordini. Se, ad esempio, le scorte disponibili non sono sufficienti, è possibile utilizzare una simulazione di priorità per ordinare gli ordini di vendita in base all'urgenza di consegna.

• Rate

  La fatturazione rateale consente di inviare fatture per percentuali o importi parziali dell'importo netto totale prima o dopo la consegna delle merci ordinate per un ordine di vendita. Per creare le rate, le righe di rata vengono collegate all'ordine di vendita.

• Integrazione di Vendite e Spedizioni

  Durante l'immissione di un ordine, per identificare e scegliere i mezzi di trasporto appropriati è possibile generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di vendita. Le informazioni sull'avanzamento della spedizione e dei carichi possono essere scambiate e condivise tra Spedizioni e Vendite. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner.

• Fasi prezzo

  È possibile collegare una fase prezzo a una riga di ordine di vendita. La definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo determina la fase in cui l'ordine di vendita deve essere bloccato o in cui deve essere visualizzato un messaggio di segnalazione.

• Informazioni sul prezzo dei materiali

  È possibile collegare informazioni sul prezzo dei materiali a una riga ordine di vendita. Di conseguenza, il prezzo (riga documento) nella riga ordine di vendita include i prezzi materiale.

• Assistenza postvendita

  Un articolo può essere venduto insieme alla relativa assistenza postvendita. Da un ordine di vendita è possibile visualizzare e specificare l'assistenza postvendita applicabile all'articolo venduto dopo la consegna.

• Conformità dei documenti di esportazione per gli ordini di vendita

  Se per i documenti di esportazione vale la conformità alle regole commerciali, gli ordini di vendita vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di esportazione e la disponibilità delle licenze necessarie.

• Procedura della lettera di credito di esportazione

  Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (L/C), è necessario che all'ordine di vendita o alla riga di ordine di vendita sia collegata una lettera di credito di esportazione o per vendite nazionali.

• Blocco degli ordini di vendita

  Il blocco di un ordine di vendita o di una riga ordine di vendita può essere determinato da diversi motivi. Durante l'esecuzione della procedura relativa agli ordini di vendita, un ordine può essere bloccato per più motivi.

• Pegging della domanda

  Se in una società viene utilizzata la funzionalità di pegging della domanda, le scorte vengono allocate al momento della creazione degli ordini di vendita. Inoltre, a questi ordini sarà collegata una specifica.

• Pegging di progetto

  Per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto, è possibile creare un legame di pegging relativo ai costi di progetto per quanto riguarda le righe dell'ordine di vendita.

• Documenti di copia

  È possibile utilizzare documenti di copia durante la copia degli ordini di vendita o delle relative righe. Un documento di copia specifica la modalità con cui vengono copiati i dati degli ordini o delle righe ordine e contiene un set standard di eccezioni di copia.
• Schemi di consegna per ordini di vendita

  È ora possibile utilizzare schemi di consegna per gli ordini di vendita. Gli schemi di consegna vengono impostati per una combinazione specifica di cliente, magazzino e articolo oppure, più in generale, per un cliente e un magazzino. Lo schema di consegna utilizzato viene visualizzato nella riga dell'ordine di vendita, in cui può ancora essere modificato. L'utilizzo degli schemi di consegna è determinato dal tipo di ordine di vendita.

• Richieste di modifica ordine di vendita

  Le richieste di modifica di un ordine di vendita vengono utilizzate per modificare, in modo più controllato, i dati di un ordine di vendita già approvato. Per un ordine di vendita approvato, i dati possono essere modificati solo creando una richiesta di modifica e i nuovi dati vengono elaborati nell'ordine di vendita soltanto dopo l'approvazione di tale richiesta.