Condizioni relative ai dati logistici che devono essere formalmente concordate tra un fornitore e un cliente, ad esempio i messaggi di un programma, i periodi bloccati, le autorizzazioni, gli schemi di consegna, il vettore e così via.

Un attributo che include i dettagli del commercio interaziendale per uno scenario di commercio interaziendale. Un accordo di commercio interaziendale è collegato a una relazione di commercio interaziendale insieme allo scenario di commercio interaziendale.

Per lo scenario di commercio interaziendale e la relazione di commercio applicabili, un accordo di commercio interaziendale:

• Determina se viene utilizzata o meno la fatturazione interna.
• Determina se gli ordini di commercio interaziendale devono essere approvati prima di poter essere elaborati.
• Include le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento che determinano gli importi delle transazioni di commercio interaziendale.
• Determina gli importi delle fatture interne se viene specificata la fatturazione interna.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

• Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
• Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
• Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
• Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

Struttura di informazioni che consente di associare le domande relative a un problema riscontrato da un cliente all'elenco delle risposte correlate. A ciascuna risposta correlata è possibile collegare un problema previsto, una soluzione prevista oppure una domanda follow up.

L'utilizzo di un albero di diagnostica offre i seguenti vantaggi:

• Velocizzazione della risoluzione delle chiamate.
• Riutilizzo delle conoscenze esistenti.
• Disponibilità di informazioni precise sulla gestione, che è possibile utilizzare per decidere le pianificazioni.

Processo di valutazione in base al quale gli articoli vengono classificati come articoli che forniscono un contributo determinante (articoli A), medio (articoli B) e limitato (articoli C) alla rotazione totale delle scorte.

Metodo di analisi delle scorte, basato sulla rotazione degli articoli. Gli articoli a rotazione lenta (articoli a bassa movimentazione) hanno un tasso di utilizzo relativamente basso in relazione alla quantità normale di scorte immobilizzate.

Acronimo di American National Standard Institute, organismo responsabile dell'identificazione di un unico set coerente di standard facoltativi denominato American National Standard. ANSI è inoltre il rappresentante statunitense per le organizzazioni che utilizzano standard non riconosciuti ufficialmente.

Normativa commerciale in base alla quale è necessario che le merci consegnate a fronte di un ordine di vendita vengano approvate prima della fatturazione. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Tipo di attività che specifica un appuntamento programmato per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento. A un appuntamento sono associati partecipanti invitati.

Area in base alla quale vengono raggruppati gli oggetti.

Articoli utilizzabili in sostituzione dell'articolo standard se quest'ultimo non può essere consegnato o viene sostituito.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Articolo con caratteristiche e opzioni che deve essere configurato prima che sia possibile eseguire attività su di esso. Se l’articolo configurabile è generico, dopo la configurazione viene creato un nuovo articolo. Se l’articolo è manufatto o acquistato, la configurazione è identificata per codice articolo e ID elenco opzioni.

• Gli articoli di tipo Manufatto o Prodotto con origine fornitura predefinita impostata su Assemblaggio e gli articoli di tipo Generico sono sempre configurabili.
• Gli articoli di tipo Acquistato o Prodotto con un programma acquisti in uso possono essere configurati.
• Gli articoli configurabili di tipo Acquistato o Prodotto possono essere utilizzati solo all’interno del package Controllo assemblaggio.

Articolo configurabile che è stato configurato, ovvero per il quale sono state scelte opzioni e caratteristiche.

Un elemento configurato può avere componenti anch'essi configurati, ad esempio una bicicletta con un fanalino da bicicletta. Se un articolo configurato è un articolo finale, viene configurato con i componenti configurabili e memorizzato come variante di prodotto.

Occorrenza fisica di un articolo standard a cui è stato assegnato un numero di serie univoco per l'intero ciclo di vita. In questo modo, è possibile tracciare un singolo articolo per tutta la durata del relativo ciclo di vita, ad esempio durante le fasi di progettazione, produzione, test, installazione e gestione. Un articolo con numero di serie può essere costituito da altri componenti con numero di serie.

Sono esempi di articoli con numero di serie automobili (targa veicolo), aeroplani (numeri coda), PC e altre apparecchiature elettroniche (numeri di serie).

Un articolo con numero di serie è identificato dal codice articolo (numero parte del produttore) in combinazione con il numero di serie.

Articolo il cui processo di produzione è stato completamente affidato a un terzista.

Tipo di articolo costituito da più componenti, che possono essere gestiti e ordinati separatamente. Il tipo di articolo Elenco (kit, menu, opzioni o accessori) indica la modalità di correlazione dei componenti.

Gli articoli Elenco vengono utilizzati per velocizzare il processo di inserimento di ordini. Nelle righe ordine di un articolo Elenco possono essere specificati componenti o articoli principali.

Articolo disponibile in più varianti di prodotto. Prima di eseguire una qualsiasi attività di produzione su un articolo generico, è necessario configurare quest'ultimo in modo da determinare la variante di prodotto desiderata.

Esempio

Articolo generico trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Articolo manufatto la cui realizzazione è controllata da programmi. Tale articolo viene denominato anche articolo RPT. Un programma contiene più linee di produzione che è possibile visualizzare, rilasciare, riportare come completate e così via in una singola sessione.

Caratteristiche di un articolo ripetitivo:

• Viene prodotto in grandi quantità
• Soggetto a una domanda continua.
• La produzione è basata su un tasso
• Il lead time è breve

Sia gli articoli anonimi sia quelli su ordine possono essere ripetitivi. Tuttavia, nei programmi RPT è possibile utilizzare solo articoli con Produzione standard su ordine (STO). Non è possibile utilizzare articoli generici o di tipo Progettazione su ordine (ETO).

Una mansione per cui sono definite righe ora. Ad esempio, una riunione settimanale ricorrente.

Assegna il lavoro di un articolo correlato all'assistenza a un'altra società. È possibile assegnare l'intero processo di manutenzione o riparazione oppure solo una parte di esso. L'assistenza in conto lavoro può essere utilizzata con o senza supporto del flusso di materiale.

Documento inviato da un fornitore a un cliente per dimostrare che il fornitore ha ricevuto le merci elencate in un ordine di reso inviato dal cliente. Le informazioni su un'attestazione di reso includono le merci ricevute in base all'ordine di reso, l'ID dell'ordine di reso, l'ID del cliente, il magazzino in cui sono state ricevute le merci restituite e così via.

Fase della procedura di immagazzinamento. Un'attività corrisponde a una sessione del package Magazzino. L'attività in ingresso Generazione avviso di ingresso, ad esempio, viene eseguita mediante la sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000).

Appuntamento, chiamata, mansione, messaggio di posta o messaggio e-mail registrato in LN che può essere collegato ad esempio a un contatto, a un Business Partner o a un'opportunità. Le mansioni, gli appuntamenti e le chiamate possono facoltativamente essere sincronizzati con applicazioni desktop.

Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività.

LN distingue i seguenti tipi di attività:

• Elemento WBS
• Conto di controllo
• Scaglione lavoro
• Scaglione pianificazione
• Attività cardine

Attività caratterizzata da una durata di zero giorni, in genere un evento significativo del progetto. Nella maggior parte dei casi, rappresenta il completamento di una fase relativa a un deliverable di notevole importanza. È ad esempio possibile utilizzare le attività cardine per determinare il momento della fatturazione e calcolare la valorizzazione del lavoro svolto.

Attività facente parte di un gruppo o attività singola (direttiva) pianificata per un articolo con numero di serie o un gruppo di installazioni.

Le attività pianificate consentono di definire momenti fissi in cui è necessario eseguire la manutenzione preventiva di articoli con numero di serie/gruppi di installazioni. La pianificazione della manutenzione indica la richiesta di attività di assistenza nel lungo termine e può essere utilizzata come input per la procedura relativa agli ordini di assistenza.

Tipo di oggetto di costo che rappresenta risorse riutilizzabili non consumate durante lo svolgimento del progetto. L'attrezzatura relativa al progetto può essere acquistata (noleggiata o affittata) da una terza parte o essere di proprietà interna. Ad esempio, macchinario e strumenti quali gru o saldatrici.

Utilizzato per registrare informazioni distintive su possibili Business Partner, contatti, opportunità o attività e per segmentare i dati quando si specifica una selezione di batch per generare attività, stampa unione (lettere) o report flessibili.

Esempio

Elenco generato da LN che indica l'ubicazione e il lotto da cui prelevare le merci, tenendo conto di fattori quali le ubicazioni bloccate e il metodo di uscita.

Base che determina il progetto per cui devono essere calcolati e applicati i costi generali.

Consente di selezionare i tipi di ordine e gli ordini da fatturare. Quando si elabora un batch di fatturazione, LN seleziona i dati di fatturazione e genera le fatture relative ai tipi di ordine e agli ordini selezionati mediante il batch di fatturazione stesso.

Set composto da uno o più batch di fatturazione impostati per un'elaborazione ricorrente. Quando si elabora un batch di fatturazione ricorrente, LN seleziona i dati di fatturazione in base ai batch di fatturazione.

Funzione utilizzata per bloccare le transazioni scorte. È possibile definire i blocchi in base alla zona, all'ubicazione, al lotto, al punto di magazzinaggio o all'articolo con numero di serie.

Un messaggio XML utilizzato per lo scambio di dati tra aziende o applicazioni aziendali. Il BOD è costituito da un nome che identifica il contenuto del messaggio e da un verbo che identifica l'azione da eseguire con il documento. La combinazione univoca di nome e verbo forma il nome del documento BOD. Il nome ReceiveDelivery combinato con il verbo Sync, ad esempio, forma il documento BOD SyncReceiveDelivery.

Piano che include le quantità e/o gli importi a budget per periodo per gli ordinamenti selezionati, gli importi a budget o gli importi di vendita o acquisto previsti.

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

• Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
• Lingua e valuta in uso.
• Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Un set di definizioni utilizzate per creare un elenco di orari di lavoro calendario. Un calendario è identificato da una combinazione di codice di calendario e tipo di disponibilità.

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.

Livello più alto di una struttura categoria. In un catalogo sono incluse una o più categorie, contenenti a loro volta articoli o sottocategorie. Un catalogo non può essere membro di un'altra categoria.

Classificazione o suddivisione di articoli. La classificazione può essere per modulo, dimensione o funzione. Le categorie vengono utilizzate nei cataloghi. La categoria di livello più alto viene indicata come catalogo.

Parti effettive di proprietà, stabilimenti o apparecchiature utilizzate esclusivamente da un'organizzazione per un determinato periodo di tempo.

A graphic or diagram that displays data or the relationships between sets of data in pictorial rather than numeric form. The data can be presented in a graph, a line, or a pie, and can include titles, legends, and footnotes.

Tipo di attività che specifica una chiamata programmata per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento. A una chiamata sono associati partecipanti invitati.

Domanda, reclamo o malfunzionamento che viene comunicato alla parte addetta all'assistenza o alla manutenzione per l'articolo in questione.

Set di operazioni che è possibile effettuare. Le attività di riferimento in base a cui vengono aggiunte nuove operazioni in un ciclo di operazioni principale devono avere le stesse caratteristiche, ad esempio l'articolo, l'elemento funzionale e il reparto assistenza.

Esempio

Tutte le attività di ispezione, test, pulizia, assemblaggio, disassemblaggio e riparazione che è possibile effettuare su un motore.

Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo.

Per ciascuna operazione vengono specificati l'operazione di riferimento, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e sulla durata del ciclo.

Codice che definisce un set di criteri aggiuntivi basati sulla priorità da applicare quando le autofatture vengono associate automaticamente ai dati dell'ordine corrispondenti.

Codice di identificazione e descrizione di un set di campi di dati raggruppati in una sequenza. Tali campi vengono utilizzati in report e visualizzazioni di informazioni statistiche. Quando viene generato un report oppure una visualizzazione, i campi vengono riempiti con i dati del database e vengono visualizzati in base alla sequenza definita nel codice di ordinamento.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Codice di identificazione e descrizione delle proprietà di layout di un report, ad esempio le dimensioni della pagina, i caratteri, l'intervallo di dati, le testate di colonna e i dati.

Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi.

Codice che in LN rappresenta una combinazione di classe di trasporto, gruppo di mezzi di trasporto, tipo di trasporto e/o gruppo di pianificazione.

In Spedizioni, i codici di tariffa vengono utilizzati per determinare le tariffe del vettore per le seguenti entità:

• Spedizioni
• Carichi
• Righe ordine di vendita
• Righe offerta di vendita

Un codice tariffa viene allocato a una spedizione, un carico, una riga ordine o una riga di offerta se la classe di trasporto, il gruppo di mezzi di trasporto, il tipo di trasporto e/o il gruppo di pianificazione della spedizione o del carico corrispondono a quelli definiti per il codice tariffa.

In Determinazione prezzi, i tariffari di trasporto sono collegati a codici di tariffa. Un codice tariffa allocato a una spedizione, un carico e così via punta a sua volta a un tariffario di trasporto da cui è possibile selezionare le tariffe di trasporto.

Mezzo di trasporto "combinato" costituito da diversi tipi di veicolo e/o mezzi di trasporto utilizzati insieme per trasportare un carico. Se una combinazione di mezzi di trasporto comprende più mezzi di trasporto, Spedizioni può eseguire la generazione carichi per più mezzi di trasporto per volta. Le combinazioni di mezzi di trasporto vengono utilizzate anche per il consolidamento degli ordini di trasporto. Una combinazione di mezzi di trasporto rappresenta il mezzo di trasporto "combinato" che dovrà trasportare le merci elencate in relazione a un gruppo di ordini di trasporto.

Tipo di estensione. Rappresenta una compensazione degli effetti delle fluttuazioni dei prezzi, calcolata ai fini della fatturazione. Non è possibile definire estensioni di questo tipo per contratti Costo+Profitto, né per contratti con Metodo di fatturazione impostato su Tasso unitario.

Specializzazione o conoscenze tecniche specifiche di cui deve disporre un dipendente per effettuare determinate attività. Ad esempio, conoscenze in campo elettrico o relative a un'attrezzatura specifica e così via.

Esperienza o competenza richiesta a un impiegato per eseguire determinate attività. ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via.

Articolo venduto e fatturato in combinazione con altri articoli appartenenti a un kit.

Insieme di oggetti di costo che hanno una determinata caratteristica. Un componente di costo non dipende dal tipo di costo ed è quindi possibile, ad esempio, monitorare un progetto da un'altra dimensione. Ad esempio, tutti i costi relativi a interventi su impianti elettrici, quali l'installazione e la messa a punto dei cavi, sono visibili se gli oggetti di costo pertinenti sono collegati al componente di costo dedicato agli interventi su impianti elettrici.

Elemento di base in LN Enterprise Modeler.

Società concorrente in relazione agli stessi ordini di vendita. In genere, il concorrente opera nello stesso segmento di mercato della società dell'utente.

Condizione da soddisfare per consentire l'immagazzinamento delle merci. Per evitare l'immagazzinamento di articoli in ubicazioni non appropriate, è necessario collegare le condizioni di magazzinaggio agli articoli (o gruppi di articoli) e alle ubicazioni di magazzino.

È possibile eseguire l'immagazzinamento in due modi:

• Per articolo, escludendo le ubicazioni non appropriate
• Per ubicazione, escludendo gli articoli non appropriati

Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente.

Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione.

Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo.

Funzionalità utilizzata per depositare, controllare e automatizzare i dati di conformità commercio globale, quali regole, normative e licenze internazionali richieste per effettuare il commercio globale. Questi dati vengono utilizzati per convalidare articoli, Business Partner e documenti di importazione ed esportazione. Da tale processo deriva l'esito positivo o negativo del controllo conformità. Ad esempio, se il controllo conformità di un documento, come un ordine o una spedizione, ha esito negativo, il documento potrà essere bloccato e l'utente dovrà intervenire.

La conformità commercio globale riduce il rischio di incorrere in ritardi negli scambi commerciali, costi aggiuntivi o penali per violazione delle normative di importazione ed esportazione.

Processo con cui un venditore ordina le merci a un Business Partner 'Origine vendita'. Tale Business Partner deve consegnare le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Mediante un ordine di acquisto collegato a un ordine di vendita o a un ordine di assistenza, il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Poiché le merci non vengono consegnate dal magazzino, Magazzino non risulta coinvolto.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) è possibile realizzare la consegna diretta creando un ordine di acquisto per il magazzino del cliente.

Un venditore può optare per una consegna diretta per diversi motivi:

• Le scorte disponibili sono insufficienti.
• La quantità ordinata non può essere consegnata in tempo.
• La quantità ordinata non può essere trasportata dalla società dell'utente.
• È necessario risparmiare tempo e denaro.

Raggruppamento di diverse righe programma per l'invio in un unico rilascio acquisti.

Ai fini del consolidamento viene innanzitutto determinata la successiva data di emissione programma in base allo schema di prelievo. Le righe programma vengono quindi consolidate in base all'unità di tempo e alla lunghezza del segmento ricavate dal set di segmenti.

Processo di generazione dei gruppi di ordini di trasporto dalle righe ordine di trasporto.

Prelievo dal magazzino di articoli in conto terzi da parte o per conto del cliente. Lo scopo del cliente è utilizzare questi articoli per la vendita, la produzione e così via. Dopo il prelievo degli articoli, il cliente ne diventa proprietario e deve pagare il fornitore.

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio rivolte domande, effettuate chiamate follow up nonché inviati messaggi di posta diretta, offerte e omaggi promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Copre in genere un insieme organizzato di attività, programmi o servizi volti al raggiungimento di uno scopo o un obiettivo comune. I conti di budget rappresentano gli elementi costitutivi di base dei livelli presenti nella gerarchia di budget principale.

Affidamento a terzi di un intero lavoro o parte di esso.

Tipo di oggetto di costo che rappresenta servizi acquistati da terzi per l'esecuzione di un progetto.

Acquisto di determinati servizi da terze parti, ad esempio l'esecuzione di una parte di un progetto o di un ordine di produzione.

Funzionalità di Spedizioni utilizzata per affidare in conto lavoro righe ordine di trasporto o carichi pianificati a un vettore. Quando vengono affidate in conto lavoro righe ordine di trasporto, il vettore deve pianificare ed effettuare il trasporto delle merci elencate nelle righe ordine di trasporto. Quando vengono affidati in conto lavoro carichi pianificati, il vettore deve effettuare il trasporto delle merci elencate nei carichi. Il vettore in questo caso non si deve occupare della pianificazione del trasporto per i carichi perché la pianificazione è già stata eseguita in Spedizioni.

Assegnazione a un'altra società (terzista) del lavoro da eseguire su un articolo. Il lavoro assegnato può riguardare l'intero processo di produzione o solo una o più operazioni di tale processo.

Oggetto utilizzato per raggruppare le transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner o per gruppo di Business Partner. I report delle transazioni di materiali da imballaggio per Business Partner possono essere inviati al Business Partner per comunicazioni e pagamenti.

Un conto relativo al materiale di spedizione è costituito da un codice ID, da una descrizione e da uno schema contabile relativo al materiale di spedizione.

Se lo si desidera, è possibile specificare un Business Partner esterno per il conto relativo al materiale di spedizione in modo da indicare che i materiali da imballaggio sono di proprietà di tale Business Partner.

Riga di contratto di acquisto, utilizzata da aziende multisocietà, in cui gli accordi relativi a un articolo siglati con un Business Partner sono specificati localmente (per magazzino). Gli accordi contrattuali che si applicano all'intera società, quali condizioni relative a prezzo e quantità, sono specificati nella riga contratto. Gli accordi logistici, che si applicano a un'ubicazione specifica, sono invece specificati nei dettagli della riga contratto. La riga (totale) contratto contiene la quantità aggregata dei dettagli della riga contratto collegata.

I contratti di acquisto aziendali vengono utilizzati principalmente per siglare accordi sui prezzi vantaggiosi a livello di società e utilizzare questi prezzi a livello locale.

I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
• Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.

Sistema basato sulla domanda che regola la fornitura di articoli ai magazzini delle officine di produzione nella sequenza con la quale sono necessari.

Con questo sistema di fornitura, gli articoli necessari per un determinato ordine di assemblaggio e per una particolare stazione di linea vengono richiamati in una stazione precedente, denominata stazione di attivazione fornitura. Il numero di articoli richiamati dipende dalle esigenze degli ordini di assemblaggio in una determinata barriera temporale, denominata intervallo di tempo massimo.

In genere, gli articoli forniti al magazzino dell'officina di produzione per SILS sono a rotazione rapida e vengono elaborati in volumi elevati. Esiste un collegamento diretto tra questi articoli e gli ordini di assemblaggio per i quali vengono utilizzati. Con un set di ordini di magazzino è inoltre possibile fornire solo le merci necessarie per un ordine di assemblaggio.

Sistema basato sulla domanda che regola la fornitura di articoli ai magazzini delle officine di produzione.

Con questo sistema di fornitura, gli articoli necessari al magazzino dell'officina di produzione vengono richiesti al magazzino di fornitura in base a un determinato ordine di produzione relativo a un prodotto specifico. Tra l'ordine di produzione per il quale sono richiesti gli articoli e l'ordine di magazzino che regola la fornitura degli articoli richiesti per la produzione viene stabilito un collegamento diretto.

Metodo utilizzato da LN per il controllo costi del progetto.

La gestione dei costi comporta quanto segue:

• Registrazione dei costi effettivi in rapporto ai costi previsti inseriti nel budget.
• Creazione di un report relativo a tutte le differenze rilevate tra i costi a budget, i costi previsti, i costi registrati e l'avanzamento. Se il controllo costi viene eseguito per un elemento o un'attività, i costi previsti per il singolo elemento o la singola attività inseriti nel budget progetto vengono trasferiti al budget di controllo. I costi a budget di un elemento o di un'attività per la quale non viene eseguito il controllo costi vengono aggregati nell'elemento di livello immediatamente superiore della struttura budget alla quale il controllo costi viene invece applicato.

Gli articoli di costo possono essere inseriti in un ordine o in una spedizione per addebitare costi extra per un ordine o una spedizione.

Costi indiretti (ad esempio, per l'elettricità) che influiscono su tutti i costi di produzione, tranne quelli relativi alla manodopera diretta e quelli diretti riguardanti il materiale, che variano a seconda del volume di produzione.

In LN è possibile definire tre tipi di costi generali:

• Indiretti per il materiale

  Questi costi si aggiungono indirettamente al costo totale di un articolo e sono, ad esempio, quelli relativi all'illuminazione, al riscaldamento, alla supervisione e alla manutenzione.

• Di manodopera indiretta

  Si tratta di costi indiretti, ad esempio quelli necessari per un'ora di manodopera, per l'amministrazione e per le riunioni generali.

• Spese varie

  Riguardano le imposte, l'assicurazione, l'ammortamento, le riparazioni e così via.

Costi non collegati a oggetti di costo, ma pianificati e controllati nei centri di costo.

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

Vengono registrati come costi vari i costi, diretti e indiretti, non compresi in altri tipi di costo, ad esempio i costi di assicurazione o le spese per dipendenti, quali pasti e costi degli alberghi.

Costi di trasporto stimati per una spedizione, un carico o un gruppo di ordini di trasporto. LN calcola tali costi durante il processo di generazione carichi o di consolidamento degli ordini di trasporto. Il costo di trasporto stimato viene calcolato con la tariffa recuperata da Determinazione prezzi, la distanza di viaggio derivata dagli indirizzi 'Origine spedizione' e 'Destinazione spedizione' e le quantità totali delle merci da trasportare. In alternativa, è possibile immettere i costi stimati manualmente.

Somma dei seguenti costi degli articoli calcolata in base al codice di calcolo dei costi standard:

• Costi del materiale
• Costi delle operazioni
• Ricarichi

I prezzi calcolati in base ad altri codici di simulazione dei prezzi sono prezzi simulati. Il costo standard viene utilizzato a scopo di simulazione e nelle transazioni in cui non è disponibile un prezzo effettivo.

Il costo standard è anche è un metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato ai fini della contabilità.

Metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato a scopo contabile

che rappresenta il valore medio di ogni unità delle scorte correnti. Il MAUC viene aggiornato ad ogni nuovo ricevimento.

Un'applicazione integrata in LN per configurare un articolo. L'integrazione può essere utilizzata soltanto come parte integrante dell'interfaccia utente Web.

Processo mediante il quale le merci in ingresso vengono immediatamente prelevate dall'ubicazione di ricevimento e trasferite nell'ubicazione approntamento per il prelievo. Questo processo viene utilizzato, ad esempio, per coprire un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte.

In LN sono previsti i tre tipi di cross-dock riportati di seguito:

• Statico

  Per avviare questo tipo di cross-dock, è necessario generare un ordine di acquisto a partire da un ordine di vendita in Vendite.

• Dinamico

  Questo tipo di cross-dock, disponibile in Magazzino, può essere:
  • Basato su scorte mancanti.
  • Definito esplicitamente durante il ricevimento di merci.
  • Creato ad hoc.

• Fornitura diretta di materiali (DMS)

  Questo tipo di cross-dock, disponibile in Magazzino, consente di soddisfare la domanda di un gruppo di magazzini e si basa sui seguenti elementi:
  • Ricevimenti
  • Scorte in giacenza

An order generated by LN to count the inventory by stock point at a particular frequency and to subsequently register the counted quantities. A cycle count order consists of an order number and a sequence number indicating the number of counts performed on this order. As a result of the count action, you can adjust the inventory.

A group of database users with the same authorizations and rights. When you add a database user to a database group, the user automatically receives the group's authorizations and rights.

An LN user that is also authorized to access the database. The configuration information for the database user contains all the necessary settings to log on to a database. When the user logs on, these settings are automatically loaded. Every database user must belong to a database group.

Dati articoli identici per un intervallo di articoli.

Dati utilizzati per il monitoraggio di un progetto.

Indica la fase nella quale deve essere bloccato il processo relativo all'ordine o devono essere visualizzati un messaggio di segnalazione e il motivo correlato.

Una definizione di imballaggio consiste in una particolare configurazione di articoli e relativi imballaggi. Ad esempio, una definizione imballaggio di un articolo può essere quella riportata di seguito: un bancale contenente 12 scatole ciascuna delle quali contenente 4 pezzi.

Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto.

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di un vettore che opera per conto di esso.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Processo di pianificazione all'indietro al fine di individuare un momento di consegna valido in cui i fabbisogni possono essere consegnati in tempo. In base ai momenti di consegna generati, i fabbisogni vengono consolidati in Pianificazione aziendale.

Esempio

Il numero di lotto, il numero di serie, la data scorte e/o il codice identificativo di configurazione di un articolo.

Report statistiche sui flussi di merci fisiche tra gli Stati membri dell'Unione Europea. È necessario riportare regolarmente informazioni sulla natura, l'origine e la portata dei flussi merci con una dichiarazione Intrastat UE.

È necessario riportare periodicamente queste statistiche con una dichiarazione Intrastat UE, richiesta dagli uffici imposte nazionali nell'ambito del Mercato Europeo Comune dal 1993 (EC '93).

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Elenco in cui sono indicati tutti i componenti, le materie prime e gli assemblati intermedi utilizzati per un articolo manufatto e in cui è specificata la quantità di ciascun componente richiesta per la produzione dell'articolo. Nella distinta base viene mostrata la struttura a livello singolo di un articolo prodotto.

Panoramica dei componenti che vengono utilizzati direttamente in un articolo padre. In una distinta base a livello singolo viene indicata solo la relazione al livello immediatamente inferiore.

Tipo di distinta base multilivello in cui vengono elencati tutti i componenti e le quantità richiesti in una distinta base. A differenza della distinta base multilivello completa, una distinta base di riepilogo non contiene i livelli di produzione, ma riporta ciascun componente una sola volta per la quantità totale utilizzata. Gli articoli fantasma non vengono elencati.

Una distinta base di riepilogo contiene solo articoli acquistati perché tutti gli articoli manufatti vengono realizzati a partire da articoli acquistati.

Distinta base in cui vengono elencati i sottocomponenti dei componenti e tutti i sottocomponenti finali.

Nella distinta base multilivello il prodotto finale si trova al livello zero.

Documento allegato a una fattura che è possibile acquisire mediante lettore ottico. Tale documento può essere inviato alla banca per effettuare il pagamento della fattura. Sulla distinta di pagamento vengono prestampati il numero di conto corrente del fornitore, l'importo della fattura e un numero di riferimento relativo alla fattura stessa. Se è allegata a una fattura, la distinta di pagamento viene creata e stampata insieme a quest'ultima.

Documento che elenca i materiali da prelevare in base agli ordini di produzione o di spedizione. Questo documento viene utilizzato dal personale operativo per il prelievo relativo agli ordini di produzione o di spedizione.

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Scostamento di una configurazione standard relativa a un articolo valido. Un'eccezione indica, ad esempio, se per un codice identificativo di configurazione viene utilizzata una specifica riga della distinta base oppure se viene eseguita una determinata operazione del ciclo di produzione. Le eccezioni vengono solitamente create per soddisfare le richieste dei clienti o per eseguire aggiornamenti a livello tecnologico.

Campo che non viene copiato automaticamente dall'ordine di origine all'ordine di destinazione e per il quale è necessario definire un'azione di copia.

Trasmissione da computer a computer di un documento commerciale standard in formato standard. La comunicazione EDI interna interessa la trasmissione di dati tra società connesse alla stessa rete aziendale interna, denominata anche rete multisocietà. La comunicazione EDI esterna si riferisce alla trasmissione di dati tra la società e i Business Partner esterni.

Acronimo di Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, organizzazione che sviluppa standard per lo scambio di dati elettronici a livello mondiale.

Esistono organizzazioni analoghe, ad esempio Odette, che utilizzano un proprio sottoinsieme di messaggi EDIFACT standard.

Durante la definizione dei messaggi, è possibile utilizzare una convenzione di assegnazione dei nomi corrispondente a quella utilizzata abitualmente.

Termine generico riferito a strumenti di pagamento quali tratte bancarie, assegni, pagherò e cambiali. Gli effetti commerciali possono essere utilizzati al posto dei pagamenti in contanti in caso di estensione del credito al cliente. Un effetto commerciale può sostituire la fattura. Essendo negoziabili, gli effetti commerciali possono inoltre essere utilizzati come strumenti di credito, ad esempio per sconti e girate.

Possono essere disponibili su carta e su supporti magnetici, a seconda della prassi aziendale e degli standard bancari locali.

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

Termine generico utilizzato per designare l'elemento della struttura stima di un progetto a cui è possibile associare più tipi di struttura, ad esempio un elemento progetto, un'attività, un tipo di costo, un elemento OBS o un elemento di una struttura di reportistica. Un elemento strutturale primario appartiene a una struttura primaria collegata alla versione stima.

Elenca i punti ai quali il tecnico di assistenza deve prestare attenzione durante l'esecuzione di un'attività di assistenza. Gli elenchi di verifica vengono utilizzati per raggruppare verifiche specifiche in modo da poter definire più verifiche per un'attività di riferimento. In base alle risposte previste per la verifica, durante la stampa del documento correlato all'ordine di assistenza viene lasciato un apposito spazio.

Elenco contenente informazioni sulle fatture, ad esempio origine, valore e così via.

Le società con sede nei Paesi UE hanno l'obbligo di utilizzare questo documento per la dichiarazione fiscale relativa alle transazioni merci all'interno dell'Unione Europea.

L'elenco vendite di LN si basa sulle transazioni finanziarie risultanti dalle transazioni di esportazione durante l'elaborazione delle fatture correlate.

Tipo di attività che specifica un messaggio e-mail creato per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da registrare in LN. I messaggi e-mail possono essere creati per l'invio, ma anche per registrare manualmente i messaggi e-mail ricevuti. Un messaggio e-mail è associato a destinatari selezionati.

Blocco costitutivo separato e indipendente di un gruppo di pianificazione, di un sito o di un'unità aziendale. Per esempio, magazzino, centro di lavoro, impiegato, reparto vendite, reparto acquisti, progetto, cliente, fornitore e società finanziaria.

Foglio o altro materiale stampato che fornisce informazioni relative ad articoli, quantità, articoli da imballaggio e così via. Un'etichetta spesso include codici a barre per consentire la scansione.

È possibile collegare le etichette agli articoli (o ai relativi materiali da imballaggio) in diverse fasi del flusso di merci in ingresso o in uscita.

Fabbisogno che deve essere spedito appena possibile.

Fabbisogno che viene gestito come ordine effettivo e che può essere spedito.

Fabbisogno da comunicare a un Business Partner solo per scopi informativi e di pianificazione.

Forma di finanziamento che consiste nella vendita dei crediti commerciali di una società a una terza parte (il factor) allo scopo di ottenere un finanziamento. La vendita viene effettuata con uno sconto rispetto al valore del conto.

I clienti effettuano le rimesse al factor direttamente oppure indirettamente attraverso il venditore. Il factoring può essere pro-solvendo o pro-soluto. Nel caso del factoring pro-solvendo, il rischio di insolvenza del cliente rimane a carico della società.

Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Fonte di finanziamento per la società. Il factor è generalmente una banca o una società finanziaria che acquista i crediti commerciali (fatture di vendita) dalla società.

Definizione della modalità di stampa di un indirizzo su un report o su un documento. È possibile indicare quali dati stampare su ciascuna riga dell'indirizzo e in base a quale ordine, nonché i campi da ignorare in caso lo spazio non sia sufficiente.

Atto in cui si garantisce che un componente verrà riparato gratuitamente o a costi ridotti qualora il funzionamento non dovesse essere conforme alle specifiche concordate durante il periodo di garanzia.

Motore di pianificazione del trasporto di Spedizioni. Il motore di generazione carichi raggruppa le merci da trasportare in spedizioni e carichi.

Gli articoli gestiti per revisioni sono articoli in continuo sviluppo. Per identificare la versione dell'articolo, aggiungere un numero di revisione al codice articolo.

Quando viene selezionato un articolo gestito per revisioni, viene utilizzata la versione corrente. Le versioni obsolete non vengono più prodotte e i prototipi non sono ancora venduti.

Gruppo di entità non necessariamente correlate a una società finanziaria o logistica.

Nel package Pianificazione aziendale, per i gruppi di magazzini vengono utilizzati gruppi di pianificazione connessi da relazioni di fornitura. Vedere: gruppo di pianificazione.

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli sia il tipo di articolo.

Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso.

Modalità di raggruppamento di articoli Elenco. È ad esempio possibile avvalersi di un gruppo di elenchi SLS per riunire gli articoli Elenco utilizzati negli ordini di vendita. Un articolo Elenco può appartenere a diversi gruppi di elenchi.

Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo di installazioni consente di gestirli in modo collettivo.

Classificazione utilizzata per raggruppare mezzi di trasporto, ad esempio:

• Furgoni
• Camion
• Navi container
• Aerei cargo

Per ciascun gruppo vengono definite proprietà quali:

• Velocità media
• Capacità di carico

Ciascun mezzo di trasporto definito in Spedizioni appartiene a un gruppo di mezzi di trasporto. Ad esempio, il gruppo di mezzi di trasporto Furgoni include un furgone con numero di licenza XX333444.

Gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, affidate in conto lavoro a un vettore. Il vettore potrà pianificare ed eseguire il trasporto delle merci presenti nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine in conto lavoro.

Entità utilizzata per raggruppare righe ordine di trasporto in spedizioni e carichi o gruppi di ordini di trasporto.

Ciascuna riga ordine di trasporto viene allocata a un gruppo di pianificazione. Non è possibile inserire righe ordine di trasporto con gruppi di pianificazione diversi nella stessa spedizione, nello stesso carico o nello stesso gruppo di ordini di trasporto. Ad esempio, tutte le merci da inviare in Belgio possono essere suddivise in un gruppo di pianificazione Belgio.

Da un punto di vista gerarchico, il gruppo di pianificazione si trova nel livello immediatamente inferiore rispetto all'ufficio di spedizione. Un ufficio di spedizione può avere uno o più gruppi di pianificazione. Gli ordini di trasporto vengono raggruppati in uffici di spedizione e le righe ordine di trasporto sottostanti vengono raggruppate nei gruppi di pianificazione dell'ufficio di spedizione.

Oggetto utilizzato per raggruppare i magazzini per i quali viene pianificato il flusso in entrata e in uscita di merci e materiali con un'unica operazione. A tale scopo, vengono aggregate la domanda e l'offerta dei magazzini appartenenti al gruppo di pianificazione. All'interno di un gruppo di pianificazione viene utilizzata una sola origine di fornitura, ad esempio produzione, acquisto o distribuzione.

Se è implementata la funzionalità multisito, un gruppo di pianificazione deve includere uno o più siti. Il sito o i siti includono i magazzini per i quali vengono eseguiti i processi di pianificazione. Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione,

Funzione utilizzata per raggruppare più relazioni in modo che sia possibile collegarle a un ordine di vendita. Le relazioni appropriate verranno quindi remunerate in base alle attività di vendita che riguardano un ordine di vendita specifico.

Gruppo di articoli con caratteristiche di qualità simili. I dati definiti per il gruppo qualità vengono utilizzati come valori predefiniti per tutti gli articoli di tale gruppo qualità.

Entità utilizzata per raggruppare i magazzini allo scopo di valorizzare le scorte. Per definire un gruppo valorizzazione magazzino, è necessario collegarne il codice ai magazzini che si desidera includere nel gruppo. I gruppi valorizzazione magazzino e i gruppi valorizzazione articoli vengono collegati, ad esempio, ai metodi di valorizzazione delle scorte per valorizzare le combinazioni articolo/magazzino incluse nei relativi gruppi.

Acronimo di International Financial Reporting Standards, in precedenza International Accounting Standards (IAS)

Obbligo finanziario che rappresenta costi futuri.

Per un progetto, un impegno provvisorio diventa un impegno definitivo quando un ordine di acquisto viene effettivamente ricevuto e può essere fatturato.

Per un progetto, situazione in cui un ordine di acquisto viene approvato e può essere ricevuto.

Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come allocazione definitiva.

Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come allocazione definitiva.

Collaboratore della società con funzioni specifiche, ad esempio un rappresentante vendite, un pianificatore della produzione, un addetto agli acquisti o un analista del credito.

Una o più persone che lavorano nel reparto assistenza.

Tipo di estensione da utilizzare durante lo sviluppo del progetto in caso i costi relativi ad alcune parti del progetto non siano noti. Procedere alla compensazione delle differenze con il budget degli importi provvisori e i costi effettivi in una fase successiva.

Esempio

È in corso la realizzazione di una casa dotata di una cucina standard per la quale viene allocato un importo provvisorio pari a EUR 8.500. Durante le ultime fasi di costruzione della casa, il cliente comunica di desiderare una cucina più costosa. Per soddisfare questa richiesta, i costi effettivi salgono a EUR 10.000. La differenza tra l'importo provvisorio stanziato per la cucina e i costi effettivamente sostenuti per realizzarla, pari a EUR 1.500, viene fatturata a carico del cliente.

Avvio della procedura di incasso da un Business Partner 'Origine pagamento' mediante l'invio alla banca di richieste di trasferimento degli importi dovuti dal conto bancario del cliente al conto bancario della società.

Imposta o indennità pagabile all'autorità locale per compensare un danneggiamento causato durante un progetto, ad esempio la rimozione di un marciapiede o di una parte della strada eseguita per installare le condotte idriche o i cunicoli di esaurimento necessari per costruire un condominio a più piani.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Motore di messaggistica XML basato su eventi. Si tratta del bus messaggi standard. Il bus messaggi e i relativi standard di messaggi forniscono l'infrastruttura per il trasporto di messaggi ad altri moduli di applicazioni in modo sicuro.

Un'ispezione è un'attività specifica effettuata per determinare la condizione e lo stato di una configurazione o un processo o una relativa parte. Le attività di ispezione possono essere basate su norme di ispezione specificate all'interno di documenti. Le attività di ispezione e gli intervalli di ispezione vengono specificati nel programma di manutenzione.

Set di articoli, dipendente dall’ordine, che devono essere forniti congiuntamente al magazzino dell’officina di produzione.

Magazzino mobile nel quale vengono conservati i componenti utilizzati durante le attività di assistenza.

Intervallo di tempo, definito in ore o giorni, che intercorre tra il ricevimento delle merci nell'ubicazione di ricevimento e il momento in cui le merci lasciano il magazzino dall'ubicazione di approntamento. Include i normali tempi di attesa nell'ubicazione di ricevimento e/o di approntamento e il tempo di ispezione.

Tempo di produzione di un articolo, espresso in ore o giorni, basato sugli elementi del lead time definiti nelle operazioni del ciclo di produzione.

Lettura del contatore di una configurazione o un articolo con numero di serie.

Combinazione di un tipo di misura e di una posizione collegata a un articolo con numero di serie. Include informazioni quali il valore del contatore.

Livello del servizio offerto da un vettore in relazione al trasporto delle merci, ad esempio la consegna celere, la consegna entro dodici ore e così via. In genere, un livello del servizio è correlato alle tariffe di trasporto che un vettore utilizza per calcolare i prezzi dei servizi di trasporto.

A person who uses the LN application.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

In LN, oggetto meccanico che consente l'esecuzione di operazioni per la produzione di articoli.

Le macchine sono collegate alle tariffe operazione. La tariffa operazione e la tariffa manodopera costituiscono la base per la determinazione dei costi effettivi degli ordini di produzione.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Magazzino che offre una visualizzazione di un magazzino gestito da un Business Partner. Un magazzino amministrato corrisponde a un magazzino fisico controllato dal sistema del Business Partner. In tale magazzino fisico viene eseguita l'elaborazione in ingresso e in uscita. Il magazzino amministrato rispecchia i livelli scorte presenti nel magazzino del Business Partner.

I magazzini amministrati vengono utilizzati in situazioni simili alle seguenti:

• Il magazzino è ubicato presso l'utente, ma un fornitore gestisce ed eventualmente è proprietario delle scorte finché l'utente non utilizza gli articoli.
• Il magazzino è ubicato presso il cliente. L'utente è proprietario delle scorte finché il cliente non utilizza gli articoli, ma è il cliente che gestisce le scorte.
• Il magazzino è ubicato presso il terzista. L'utente è proprietario delle merci non finite presenti nel magazzino, ma è il terzista che gestisce le scorte.

Il magazzino amministrato non è uno dei tipi di magazzino che può essere definito in LN.

Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino dell'officina di produzione è collegato a una singola cellula di lavoro, a una linea di assemblaggio oppure a uno o più centri di lavoro. Un magazzino dell'officina di produzione può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta.

I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti:

• Controllato da ordine/Batch (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio)
• Controllato da ordine/SILS (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio)
• Controllato da ordine/Unico (utilizzabile solo in Gestione produzione per reparti)
• Kanban.
• Punto ordine tempificato.

Gli articoli conservati nel magazzino dell'officina di produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino dell'officina di produzione per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati.

Tipo di attività che specifica un'azione da eseguire per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento.

Specifica del tipo di lavoro eseguito da un impiegato Assistenza. Le mansioni possono essere utilizzate per specificare la manodopera necessaria per l'esecuzione di un'attività. È possibile collegare una tariffa manodopera specifica a una mansione.

Una mansione specifica. È possibile utilizzare i codici manodopera per controllare i costi associati a un singolo codice manodopera o a un gruppo di codici manodopera.

Codice articolo ausiliario per la registrazione delle operazioni in conto lavoro. Questi articoli fanno inoltre parte degli articoli di tipo amministrativo, Questi articoli sono articoli non fisici utilizzati per la registrazione dei costi di conto lavoro.

Attività di manutenzione effettuate a intervalli regolari al fine di evitare malfunzionamenti o guasti.

Modello in base al quale viene specificata la struttura di un codice di identificazione. Una maschera viene utilizzata per generare gli identificativi degli oggetti, quali numeri di serie, unità di gestione o turni.

Il materiale di cui è composto un articolo, ad esempio legno, nylon, rame o oro.

Articolo fornito dal cliente utilizzato come materiale nella produzione di un articolo finale per lo stesso cliente.

Set di attributi e valori utilizzati come criteri di selezione per un gruppo di pianificazione.

È possibile ad esempio che in una matrice del piano siano inclusi i seguenti valori:

• Gruppo di mezzi di trasporto: TNK (petroliere)
• Business Partner 'Destinazione spedizione': Tradex PLC

Queste caratteristiche vengono utilizzate per allocare le righe ordine di trasporto ai gruppi di pianificazione. Se i valori definiti nella matrice del piano di un determinato gruppo di pianificazione corrispondono ai valori di particolari righe ordine di trasporto, tali righe vengono allocate al gruppo di pianificazione.

Relazioni che definiscono il rifornimento di articoli dalle ubicazioni o dalle zone per grandi quantità alle ubicazioni o alle zone di prelievo del magazzino.

Tipo di attività che specifica una lettera standard stampata per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività in cui sono state unite determinate informazioni relative a componenti transazione. Un messaggio di posta viene sempre generato a partire da un modello di attività.

Metodo utilizzato solo in caso di progetti basati su contratti per eseguire la fatturazione nel package Contabilità.

I progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita nel package Fatturazione.

Tecnica utilizzata per prevedere la domanda di articoli.

Sono disponibili i metodi di previsione riportati di seguito:

• Media mobile
• Regolarizzazione esponenziale
• Calcolo anno precedente
• Domanda ultimo periodo

Si tratta di un metodo per il calcolo del valore delle scorte.

Le scorte vengono valorizzate in base al costo standard o al prezzo di ricevimento effettivo. Poiché il valore delle scorte può variare nel tempo, è necessario considerare la scadenza delle scorte. In LN, sono disponibili i metodi di valutazione scorte indicati di seguito:

Metodo di valorizzazione

Singolo mezzo di trasporto identificabile utilizzato per la pianificazione del trasporto e il consolidamento degli ordini trasporto. Di seguito sono riportati alcuni esempi:

• Camion
• Aereo

Per gli scopi relativi alla generazione carichi e al consolidamento degli ordini di trasporto, Spedizioni verifica la disponibilità dei singoli mezzi di trasporto eventualmente specificati per un carico o una riga ordine di trasporto.

Ciclo di prelievo specifico eseguito da un impiegato o da un veicolo.

Una specifica sessione di magazzinaggio eseguita da un impiegato o da un veicolo.

Misura standard costituita da una quantità misurabile e da una caratteristica di misurazione. La determinazione del valore di una quantità misurabile dipendente di un articolo in una situazione specifica.

Modello che rappresenta l'organizzazione.

Esistono due tipi di modelli aziendali:

• I modelli di tipo Riferimento si applicano a settori o tipologie di business specifici.
• I modelli di tipo Progetto si applicano a organizzazioni specifiche.

Definisce il tipo e il numero di ordini che è possibile selezionare mediante il batch di fatturazione. Gli ordini possono essere ad esempio di tipo Vendite, Trasporto, Commesse o Assistenza, mentre il numero di ordini di ciascun tipo può essere impostato su , NessunoUno o .Molti

Set di termini e condizioni contrattuali standard. Un modello può essere utilizzato come base per offerte di contratto e contratti di assistenza.

Accordo su termini e condizioni predefinito che rappresenta un processo aziendale a cui non è collegato alcun Business Partner. Il livello di dettaglio dei dati del modello può essere definito dall'utente.

In base a un modello, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Generare nuovi accordi su termini e condizioni per i Business Partner.
• Aggiornare accordi su termini e condizioni esistenti.
• Convalidare accordi su termini e condizioni.

Uno degli elementi di una definizione imballaggio. Un modello di unità di gestione fornisce informazioni relative ai materiali da imballaggio da utilizzare per l'imballaggio degli articoli e alla struttura dei materiali stessi. La struttura imballaggio è gerarchica e costituita da vari nodi collegati in modalità padre-figlio. I materiali da imballaggio fanno riferimento alle unità di gestione e ogni nodo rappresenta un'unità di gestione.

Quando le unità di gestione vengono generate per gli articoli di un determinato ordine, le unità di gestione vengono create e strutturate come definito nel modello unità di gestione della definizione imballaggio collegata all'ordine.

Si riferisce alla gestione di più siti in un'unica società (logistica).

In una struttura multisocietà, che include più società, la funzionalità multisito si applica a ciascuna società logistica.

Modulo di correzione per un ordine di vendita o di acquisto (parzialmente) reso. Nella nota di accredito sono dichiarati la quantità e il valore delle merci interessate e il motivo dell'accredito.

Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, le note di consegna del carico saranno più di una. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, le informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, dove però hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia.

Nota stampata per segnalare al Business Partner 'Origine vendita' se la quantità effettivamente consegnata è inferiore alla quantità riportata nel documento di trasporto.

Notifica che viene generata in base a una misura e a un trigger di manutenzione correlato.

Codice assegnato a un intervallo di selezione. I numeri di esecuzione consentono di riutilizzare gli intervalli di selezione nei seguenti processi:

• Generazione di avvisi di uscita
• Rilascio di avvisi di uscita
• Generazione di avvisi di ingresso
• Avviso di ingresso stoccaggio
• Generazione di distinte di magazzinaggio
• Stoccaggio di distinte di magazzinaggio
• Generazione di distinte di carico
• Prelievo di distinte di carico

Se, ad esempio, viene assegnato un numero di esecuzione a un intervallo di selezione utilizzato per generare un avviso di uscita, è possibile riutilizzare tale intervallo specificando il numero di esecuzione corrispondente al rilascio dell'avviso di uscita.

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.

Defines a business object, or business document, such as a sales order or a contract, in the context of Document Authorization.

An object type consists of one or more tables, and specifies this information:

• How the tables of the object type relate to each other.
• The actions to generate a request for Document Authorization, which will be processed in ION Workflow.
• What data of the object type must be sent to ION Workflow to perform the actual Document Authorization.

Documento contenente prezzo, termini di vendita e descrizione delle merci o dei servizi offerti da un fornitore o da un terzista a un potenziale acquirente. I dati relativi al cliente, i valori dell'offerta e i termini di pagamento sono contenuti nell'intestazione, mentre i dati relativi alle merci o ai servizi effettivi sono specificati nelle righe di offerta. Se fornita in risposta a una richiesta di offerta o a una proposta, un'offerta viene in genere considerata un'offerta di vendita.

Dichiarazione del prezzo, dei termini di vendita e descrizione delle merci o dei servizi offerti da un fornitore a un potenziale acquirente. I dati relativi al cliente, i termini di pagamento e i termini di consegna sono contenuti nell'intestazione, mentre i dati relativi agli articoli effettivi vengono immessi nelle righe di offerta. Se fornita in risposta a una richiesta di offerta, un'offerta viene in genere considerata un'offerta di vendita.

Tipo di oggetto utilizzato per l'attribuzione di costi alle risorse in un progetto.

Sono disponibili i seguenti oggetti di costo:

• Materiale
• Manodopera
• Attrezzatura
• Conto lavoro
• Costi vari
• Costi generali

Gli oggetti di costo possono essere standard o specifici di un progetto. L'oggetto di costo è correlato a un codice per il controllo dei costi.

Singola fase di un ciclo di operazioni eseguite in successione per la produzione di un articolo.

Durante un'operazione del ciclo vengono raccolti i seguenti dati:

• L'attività, ad esempio il taglio di legname.
• La macchina utilizzata per eseguire l'attività (dato facoltativo), ad esempio la segatrice.
• Il luogo in cui viene eseguita l'attività (centro di lavoro), ad esempio un luogo di lavorazione del legno.
• Il numero di persone necessarie per completare l'attività.

Questi dati vengono utilizzati per calcolare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare il costo standard.

Lavoro corrispondente a una o più operazioni del processo di produzione di un articolo la cui esecuzione è stata affidata a un terzista.

Consente di definire il testo e il layout delle fatture stampate e di stabilire se è possibile o meno sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti e i numeri di serie utilizzati per la numerazione dei documenti fattura.

Ordine cliente inevaso o consegna parziale in una data successiva. Tale ordine viene creato a seguito della richiesta di un articolo la cui disponibilità in magazzino è insufficiente a soddisfare la domanda.

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
• Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.

Ordine utilizzato per assemblare un prodotto in una o più linee di assemblaggio.

Commissione per l'assemblaggio dei componenti di un prodotto finito.

Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nelle ubicazioni dei clienti o presso la società.

Incarico di acquistare, vendere o trasportare merci oppure di fornire servizi tra unità organizzative appartenenti alla stessa organizzazione.

Ad esempio, un ufficio vendite e un magazzino appartengono alla stessa organizzazione. L'ufficio vendite richiede al magazzino di consegnare le merci a un cliente esterno per soddisfare un ordine di vendita. Il magazzino sostiene i costi delle merci consegnate e l'ufficio vendite ha un debito nei confronti del magazzino.

Un ordine di commercio interaziendale è costituito da un'intestazione e da righe transazione. I dati dell'intestazione includono le unità organizzative coinvolte e le regole di determinazione dei prezzi di trasferimento applicabili. Le righe transazione visualizzano gli importi dei singoli articoli e le date e le ore. A seconda delle regole di determinazione dei prezzi di trasferimento è possibile gestire alcuni dettagli di determinazione dei prezzi.

Ordine di commercio interaziendale creato per l'ordine di origine di un ordine a saldo o di un ordine di reso.

Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti.

Gli ordini di lavoro sono ordini utilizzati per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di manutenzione relative agli articoli in un'officina di manutenzione o un'officina di riparazione. Un ordine di lavoro è costituito almeno da un'intestazione di ordine di lavoro e può includere una serie di attività da effettuare su un articolo di assistenza riparabile.

Ordine creato nel package Vendite che costituisce la base per la maggior parte dei processi correlati a programmi. Gli ordini di magazzino pianificati, che vengono creati durante l'approvazione dei programmi vendite, scollegano gli aggiornamenti e le revisioni dei programmi dagli ordini di magazzino. Funzionano come interfaccia tra il package Vendite da un lato e i package Magazzino e Fatturazione dall'altro.

Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare la manutenzione relativa a componenti e prodotti di proprietà del cliente nonché la gestione logistica dei pezzi di ricambio.

Istruzioni per la modifica dell'allocazione delle scorte.

Ordine utilizzato per il prelievo e la modifica, la riparazione o la sostituzione di un articolo, ad esempio la richiamata di un prodotto. Questo ordine può essere applicato per uno o più clienti e può essere creato dal personale addetto al marketing, alle vendite o alla produzione.

Una commissione per cambiare la proprietà delle merci dal fornitore, ovvero, il business partner 'Origine vendita', alla propria società, se la proprietà è basata sul tempo. Per ulteriori informazioni, vedere proprietà.

Un ordine di modifica della proprietà delle scorte è costituito da un'intestazione ordine in cui sono contenute informazioni generali e da una o più righe in cui si forniscono dettagli sugli articoli interessati. Inoltre, se a seguito di un cambio di ubicazione della proprietà si richiedono rettifiche nella struttura dell'unità di gestione, vengono fornite anche informazioni sulla riga di gestione.

Gli ordini di modifica basati sul tempo sono generati dagli utenti per gli articoli per i quali è previsto la modifica della proprietà. LN utilizza gli ordini di modifica per generare transazioni finanziarie correlate al cambio di proprietà e per tracciare la posizione delle scorte.

Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna.

Ordine di acquisto o di vendita in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi.

Una quantità ordine inserita manualmente per aumentare o diminuire le scorte di sistema.

Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine.

Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto.

Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni.

Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe.

I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, sono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.

Ordine a cui non è collegata alcuna fattura, ad esempio i pagamenti ricorrenti.

Ordine di magazzino, generato durante la creazione di un programma forniture o di un programma produzione, in cui sono inclusi i seguenti dati:

• Un numero di posizione e un numero di sequenza zero.
• Un articolo definito nel programma acquisti o produzione.
• Una quantità ordine pari alla quantità definita nella riga contratto di acquisto. Se è definito in un programma produzione, la quantità dell'ordine quadro si basa sulla quantità specificata nel campo Quantità trasferimento della sessione Elenco di lavoro (tirpt4602m000).
• Una data di consegna pianificata e una data di ricevimento pianificata non specificate.
• Una selezione lotto impostata su Qualsiasi.

Ordine che deve essere eseguito prima possibile e che in genere richiede termini speciali di pagamento e consegna.

Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria.

Intervallo di tempo per il quale viene considerata la domanda (effettiva e prevista), per determinare la quantità ordinata netta.

Per calcolare l'orizzonte ordini, LN utilizza la formula riportata di seguito:

fattore * lead time (= LT + ST) + costante

A combination of several different packages with specific VRCs. A package combination represents a complete usable version of LN.

In the Dati utente (ttaad2500m000) session, each user is linked to a package combination, that determines which version of the software the user can use. In the Società (ttaad1100m000) session, each company is linked to a package combination, to indicate which version of LN is appropriate to handle the data in that company.

Combinazione di progetto/budget, elemento e/o attività, utilizzata per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto.

Importo pagato al Business Partner dal terzista qualora non vengano soddisfatti i termini dell'accordo contrattuale.

Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori.

Modulo di Spedizioni che consente di ottenere delle stime sia della capacità di trasporto disponibile sia della capacità di trasporto richiesta in un determinato periodo di tempo. Tramite il modulo Pianificazione preliminare, gli addetti alla pianificazione del trasporto possono verificare la capacità di trasporto disponibile e la capacità di trasporto richiesta e, se necessario, richiedere ulteriore capacità ai rispettivi vettori.

Specifica la struttura in base ad attività, il programma e le date di inizio e di fine. È possibile gestire piani alternativi per un singolo progetto. Il piano attivo corrisponde a quello effettivamente utilizzato per tracciare lo stato di avanzamento.

Rete di indirizzi di carico e di scarico, uno dei quali rappresenta un punto di raggruppamento carichi. Un piano dell'itinerario viene in genere definito per itinerari che coinvolgono il trasporto multimodale. Un piano dell'itinerario è costituito da una o più tratte. È possibile gestire ogni tratta o segmento dell'itinerario in modo diverso, in base alla categoria di trasporto e al gruppo di mezzi di trasporto specificati.

Piano in cui sono illustrate in dettaglio le azioni da eseguire per evitare il ripetersi di non conformità o guasti. Il piano è basato sul report sui materiali non conformi (RMNC).

Elenco di consegne tempificate, derivato da un contratto e convertito in ordini di acquisto. Un piano di consegna non costituisce un programma effettivo, ma una soluzione di programma per la generazione di ordini di acquisto nel tempo.

Esempio

Importo pagato come premio o incentivo al terzista in base ai termini e condizioni del contratto.

Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte.

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

• Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
• La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo materiale + costi di ricarico del prezzo materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo materiale totale.

Pricing information includes prices, discounts, promotions, and freight rates. If pricing matrices are used, pricing information is maintained for sets of attributes and values. The attributes are defined in matrix definitions and the values in the relevant pricing matrix.

Example

You can define a price for the following attributes and values:

A Determinazione prezzi matrix is an entity in which prices, discounts, freight rates, or promotions are maintained for customers, suppliers and/or items.

In Determinazione prezzi, these types of matrices are available:

• Price matrices
• Discount matrices
• Promotion matrices
• Freight Rate matrices

Essentially, a Determinazione prezzi matrix includes the following elements:

• A matrix type
• A matrix definition
• A set of matrix attributes
• Pricing information, such as price books, discount schedules, promotions, or freight rate books

The matrix type and the matrix definition determine the available matrix attributes. The pricing information is determined by the type of Determinazione prezzi matrix.

Example

In a price matrix, you can specify a price for the following attributes and values:

When an order is entered for Apex Wholesalers for item Can opener aw10, and the delivery terms are CoD, the price maintained in the price matrix is used to calculate the price for the order.

Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente.

Priorità basata sulle regole di priorità pianificazione o sulle priorità degli ordini cross-dock. La priorità di sistema viene utilizzata insieme alla priorità utente per determinare la priorità di un ordine cross-dock. Vengono generate righe ordine cross-dock e, durante l'avviso di ingresso, viene generato per primo l'avviso delle righe ordine per gli ordini cross-dock con priorità più alta.

Procedura per la gestione degli ordini di magazzino e delle unità di gestione. Una procedura di immagazzinamento comprende varie fasi, denominate anche attività, eseguite per il ricevimento, il magazzinaggio, l'ispezione o il prelievo dell'ordine di magazzino o dell'unità di gestione. La procedura di immagazzinamento viene collegata a un tipo di ordine di magazzino che, a sua volta, viene allocato agli ordini di magazzino.

Procedura eseguita quando una spedizione o un ordine di magazzino viene elaborato per il trasporto. In una procedura di spedizione è possibile specificare i documenti di trasporto, ad esempio la distinta di carico, il documento di trasporto vero e proprio o la polizza di carico, da stampare per il trasporto della spedizione. Per ciascuna spedizione viene definita una procedura di spedizione. I documenti specificati nella procedura di spedizione vengono stampati quando lo stato di una spedizione è Confermato.

Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi.

Dati predefiniti registrati dall'utente che influiscono sulla creazione di richieste di acquisto, richieste di offerta, contratti di acquisto, ordini di acquisto, programmi acquisti, rilasci acquisti, richiami e regole di approvazione. Questi dati determinano il metodo di inserimento degli ordini, i valori predefiniti durante l'input degli ordini e così via.

Dati predefiniti registrati dall'utente che influiscono sulla creazione di offerte di vendita, contratti di vendita, ordini di vendita e programmi vendite. Questi dati determinano il metodo di inserimento degli ordini, i valori predefiniti durante l'input degli ordini e così via.

Attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo da svolgere entro i limiti temporali e finanziari stabiliti e la cui assegnazione prevede la definizione o l'esecuzione dell'attività stessa.

Programma di spedizione con informazioni precise sulla produzione o sulle consegne dei fabbisogni. Questo programma può includere la sequenza di produzione o di consegna e l'ordine, il luogo e l'ora di scarico dopo la spedizione.

Elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, e inviati al fornitore. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine.

In un programma forniture è possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di rilascio:

• Rilascio materiale: vengono inviati solo i rilasci materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel rilascio materiale.
• Programma di spedizione: vengono inviati sia i rilasci materiale sia i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.
• Solo programma di spedizione: vengono inviati solo i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

Entità che consente di archiviare informazioni sugli sconti valide per un determinato periodo di tempo e che viene utilizzata per calcolare sconti per un articolo.

In un programma sconti sono inclusi i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del programma sconti
• Una o più righe che includono gli sconti

Gli sconti specificati in un programma sconti vengono espressi sotto forma di percentuale o di importo e sono soggetti a una quantità o a un valore minimo o massimo.

A un programma sconti è possibile collegare un registro prezzi.

Programma contenente righe prive di numero di riferimento. Poiché non è presente alcun fabbisogno specifico per la riga programma, le righe programma senza numeri di riferimento possono essere prima consolidate, quindi ordinate, spedite e ricevute insieme.

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Tipo di proprietà per merci di scorte oppure ordinate. Le merci di proprietà di terzi sono merci la cui proprietà non cambia durante i processi di immagazzinamento in ingresso o in uscita.

Si supponga ad esempio di aver ricevuto in qualità di terzista alcuni componenti da parte di un cliente e di doverli utilizzare per la realizzazione di un prodotto per tale cliente. Il cliente è proprietario dei componenti depositati nel magazzino del terzista e rimarrà tale durante tutti i processi di logistica e produzione necessari per la produzione e la consegna del prodotto al cliente.

Vedere anche: proprietà

Importo in denaro da pagare a un impiegato (rappresentante vendite) o a un Business Partner 'Origine vendita' (agente) per la conclusione di un ordine di vendita.

Livello di scorte impostato tale per cui, se la somma delle scorte totali disponibili e di quelle totali ordinate scende al di sotto, le scorte vengono reintegrate.

Totali calcolati cumulati relativi alle quantità spedite, ricevute, richieste e fatturate.

Le quantità cumulative vengono utilizzate come statistiche per controllare se lo stato dei programmi è in anticipo o in ritardo rispetto alla domanda.

Tipo di estensione che consente di fatturare la differenza tra la quantità a budget e la quantità effettiva di un intervallo di oggetti di costo. È opportuno utilizzare questo tipo di estensione quando non è possibile prevedere con certezza le quantità da impiegare nel progetto.

Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate.

Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo.

In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi
• Una o più righe che includono gli articoli

A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite.

Registro prezzi utilizzato per memorizzare i prezzi di riparazione fissi interni.

È possibile differenziare un registro prezzi di riparazione in base alla relativa descrizione.

Registro prezzi di acquisto standard utilizzato per archiviare i seguenti dati:

• Il prezzo di acquisto predefinito di un articolo in base al Business Partner 'Origine vendita', al Business Partner 'Origine spedizione' o a entrambi
• I prezzi copiati dalle risposte RFQ
• I prezzi predefiniti degli articoli

Combinazione di elementi dati, ad esempio Business Partner 'Origine vendita', responsabile acquisti, pianificatore, data di validità, data di scadenza e importo, in base alla quale LN approva gli ordini di acquisto. Le regole di approvazione, a loro volta, sono basate su regole di accettazione o su regole di eccezione.

Le regole basate su piani di campionamento. Tali regole definiscono le modalità e i tempi di creazione dei campioni, nonché i relativi criteri di accettazione/scarto.

Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.

Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.

Una relazione di "origine e destinazione" tra due parti di un'organizzazione. Quando viene definita una relazione di commercio interaziendale, le transazioni tra la parte di origine e quella di destinazione della relazione sono considerate come commercio interaziendale. Le registrazioni dei costi e dei ricavi specifici vengono pertanto effettuate per entrambe le parti.

La parte origine sostiene i costi delle merci consegnate o dei servizi resi alla parte di destinazione. La parte destinazione è in debito con la parte origine. La parte origine invia una fattura alla parte destinazione a compensazione dei costi sostenuti, se specificato nell'accordo di commercio interaziendale.

Le parti che costituiscono una relazione di commercio interaziendale possono essere:

• Una società finanziaria
• Un'unità aziendale
• Un'entità

Una relazione di commercio tra due parti si applica anche alle entità sottostanti a esse collegate. Per esempio, una relazione di commercio tra due unità aziendali si applica anche alle entità collegate a tali unità aziendali.

Una relazione di commercio interaziendale è collegata a uno o più accordi di commercio interaziendale. Ciascun accordo di commercio interaziendale è a sua volta collegato a uno scenario di commercio interaziendale. In tal modo, vengono definite le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per ciascuno scenario commerciale collegato alla relazione di commercio. Le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento stabiliscono gli importi delle transazioni del commercio interaziendale e le fatture interne eventualmente specificate.

Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.

Reparto incaricato dell'esecuzione di un ordine di lavoro.

Reparto costituito da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che può essere considerato come una singola unità ai fini della pianificazione dell'assistenza e della manutenzione.

Report in cui vengono identificate le non conformità dei materiali rilevate durante l'ispezione di magazzino o di verifica della qualità oppure durante lo spostamento dei materiali e/o durante il periodo di permanenza dei materiali stessi in magazzino.

Output utilizzabile generato da un'operazione, espresso sotto forma di percentuale dell'input.

Esempio 1 - Un'operazione del processo di produzione delle lampadine ha una resa del 98%. Questo significa che ogni 100 lampadine prodotte 98 in media sono funzionanti. Le rimanenti lampadine sono difettose e verranno pertanto rifiutate.

Esempio 2 - Alcuni fili di acciaio vengono attorcigliati per produrre un cavo di acciaio. Il cavo risulta del 10% più corto rispetto ai fili da cui viene prodotto a causa dell'operazione di intreccio. La resa viene pertanto impostata sul 90%.

Persona incaricata di gestire il proprio budget nell'ambito del budget aziendale.

Accordo basato sulla data relativo a elementi di prezzo e sconto indicati nella riga di contratto. Le revisioni prezzi consentono di applicare prezzi diversi nel corso del tempo. Una revisione attiva è valida dalla propria data di validità fino alla data di validità della revisione successiva o fino alla data di scadenza della riga contratto.

Importo simile a uno sconto da pagare a un Business Partner 'Destinazione vendita' per la conclusione di un ordine di vendita.

Termine che designa costi di progetto indiretti. In genere, i ricarichi vengono utilizzati per coprire i costi generali generici, inclusi i costi di immagazzinamento, di gestione e di manutenzione, i costi generali di gestione e così via. Vengono calcolati come percentuale dei costi diretti e registrati in un oggetto di costo Costi vari. È possibile calcolare i ricarichi in base ai costi, ai budget e ai ricavi.

Accettazione fisica di un articolo in un magazzino. Un ricevimento registra: quantità ricevuta, data di ricevimento, dati relativi alla distinta di imballaggio, dati relativi all'ispezione e così via.

Indica quando per le merci acquistate è applicabile la fatturazione e contiene i dettagli relativi a pagamento e fatturazione per un ordine o un programma. Tramite le ricevute di pagamento acquisti vengono gestiti gli aggiornamenti da e verso il modulo Contabilità fornitori.

Se il pagamento delle merci acquistate è impostato su Pagamento all'utilizzo, la ricevuta di pagamento viene generata quando le scorte correlate a un ordine di acquisto o un programma acquisti vengono consumate, ovvero prelevate dal magazzino. Se il pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, la ricevuta di pagamento viene generata nel momento in cui le merci acquistate vengono ricevute.

Motivo di natura commerciale definito per descrivere le eccezioni utilizzate negli identificativi di configurazione. Una richiesta può ad esempio essere uno specifico mercato, modello o cliente.

Richiesta avanzata da un utente al fine di ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di merci e servizi.

Una richiesta di acquisto include fabbisogni in termini di materiale, costo o assistenza sia standard che non standard. Le informazioni di una richiesta di acquisto, ovvero il nome, il reparto, l'ubicazione, l'ufficio acquisti e il ratificatore, sono disponibili nell'intestazione. Il dettaglio della riga di richiesta comprende l'articolo, il fornitore, la quantità, il prezzo e l'importo.

Una richiesta di acquisto può essere convertita in uno dei seguenti elementi:

• Ordine di acquisto
• Richiesta di offerta (RFQ)

Un documento di modifica che include la proposta di rettifica di un documento effettivo. La richiesta di modifica viene copiata dal documento effettivo e collegata ad esso. Le modifiche vengono applicate al documento effettivo dopo l'approvazione e l'elaborazione della relativa richiesta.

Documento di acquisto utilizzato per richiedere agli offerenti i termini applicati per la consegna di un prodotto o di una quantità di un prodotto. Tali termini comprendono il prezzo, lo sconto, il tempo di consegna e i termini di pagamento per la consegna di (una quantità di) un prodotto.

È possibile inviare la richiesta di offerta a più offerenti. Un offerente, a sua volta, può inoltrare risposte RFQ per gli articoli specificati.

È possibile registrare le risposte, negoziare e confrontare i prezzi e gli sconti offerti da diversi offerenti.

Una risposta accettata può essere copiata in un contratto, un ordine o un registro prezzi.

Processo comprendente il confronto dei livelli delle scorte tra WMS e LN, l'analisi dei risultati e l'elaborazione delle differenze rilevate, preferibilmente mediante la correzione degli ordini correlati.

Impossibile associare le unità di gestione a:

• Righe ASN
• Righe ricevimento
• Riga avviso uscita
• Righe di spedizione
• Righe ordine di rettifica
• Righe ordine di inventario periodico

Risposta a una riga di richiesta di offerta che include l'offerta inoltrata da un offerente per la riga RFQ. In un'offerta merci e servizi vengono offerti a un determinato prezzo e a determinati termini e condizioni di vendita. L'offerta può essere considerata un'offerta di vendita.

Singolo riga di dettaglio in una spedizione.

Rappresenta l'unità minima che è possibile ottenere da una suddivisione in dettaglio della stima. Se ad esempio è necessario un articolo A per la stima, è possibile inserire questo articolo insieme alle relative specifiche nella riga di stima.

Riga di ordine di ingresso per la quale le merci devono essere gestite in cross-dock. Le righe ordine cross-dock sono utilizzate evadere gli ordini cross-dock.

Riga di ordine di magazzino utilizzata per l’ingresso delle merci. In una riga di ordine di ingresso sono visualizzate informazioni dettagliate sui ricevimenti pianificati e sui ricevimenti effettivi.

Ad esempio,

• Dati articolo
• La quantità ordinata
• Magazzino e ubicazione di ricevimento

Riga dell'ordine di magazzino utilizzata per il prelievo delle merci da un magazzino.

Una riga ordine di uscita fornisce informazioni dettagliate sui prelievi pianificati e sui prelievi effettivi. Vengono visualizzati, ad esempio, i dati riportati di seguito:

• Dati articolo.
• Quantità ordinata.
• Magazzino dal quale vengono prelevate le merci.

Un rilascio acquisti viene utilizzato per inviare, con un unico numero di rilascio, i programmi che presentano le seguenti caratteristiche comuni:

• Business Partner 'Origine vendita'
• Business Partner 'Origine spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'
• Tipo di rilascio (rilascio materiale/programma di spedizione/programma di spedizione supplementare)
• Programma basato sulla spedizione o sul ricevimento
• Metodo di comunicazione
• Magazzino

Identifica con un unico numero rilascio i programmi vendite che presentano le seguenti caratteristiche comuni:

• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'
• Tipo di rilascio (rilascio materiale/programma di spedizione/programma di spedizione supplementare/scheda prelievi)
• Programma basato sulla spedizione o sul ricevimento
• Qualificatore di quantità programma
• Inizio e fine dell'orizzonte della previsione
• Origine rilascio vendite
• Rilascio cliente
• (Ordine cliente)
• Riferimento contratto cliente

In Pianificazione aziendale, gruppo di macchine o di impiegati. In altri package di LN, questo concetto corrisponde a un centro di lavoro.

Ogni operazione eseguita per la produzione di un articolo richiede un determinato importo di capacità proveniente da una risorsa (ad esempio, le ore di produzione). La capacità della risorsa può costituire un vincolo della pianificazione.

È possibile specificare la disponibilità di una risorsa utilizzando il calendario delle risorse.

Rappresentano un riferimento che è possibile consultare durante lo svolgimento del progetto. Sono trasferibili al conto dei profitti e delle perdite.

Esistono due tipi di risultati provvisori:

• Costo: transazioni associate a costi.
• Ricavo: transazioni associate a ricavi.

Processo in cui non sono presenti fatture tra il fornitore e il cliente. I pagamenti vengono avviati dal cliente in base alle consegne effettuate dal fornitore. I pagamenti da eseguire vengono registrati in anticipo dal cliente in un messaggio EDI di avviso di rimessa di pagamento e inviati al fornitore che sarà quindi in grado di riconciliare le partite aperte appropriate.

Prelievo automatico di materiali dalle scorte oppure contabilizzazione delle ore impiegate per la produzione di un articolo in base all'utilizzo teorico e alla quantità dell'articolo riportata come completata.

Materiale inutilizzabile o articoli rifiutati di prodotti intermedi, ad esempio causati da componenti difettosi o perdite di prodotti durante operazioni di taglio o troncatura. È necessario aumentare i fabbisogni di materiale lordi e/o la quantità di input di un'operazione in modo da tenere conto dello scarto previsto.

Nella distinta base lo scarto può essere definito sia come percentuale dei fabbisogni di materiale netti (fattore di scarto) sia come quantità fissa (quantità di scarto). Una quantità di scarto nella maggior parte dei casi viene utilizzata per definire la quantità di materiale che viene persa a ogni avvio di una produzione, ad esempio per il test dell'attrezzatura.

Per un'operazione lo scarto può essere definito solo come quantità fissa.

Lo scenario con elevati volumi viene utilizzato per articoli gestiti per lotti e con numero di serie relativamente poco costosi, prodotti e gestiti in grandi quantità che non richiedono la tracciabilità in ogni fase del flusso di magazzino.

In questo scenario, i numeri di lotto e gli articoli con numero di serie non vengono immagazzinati singolarmente nelle scorte. Di conseguenza, non esistono record delle scorte con gli aggiornamenti sulle transazioni scorte.

È possibile specificare le fasi per le quali è richiesta la registrazione dei numeri di serie o dei numeri di lotto.

Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale.

Esempio

Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Elenco di articoli che devono essere prelevati presso il fornitore da uno specifico vettore per il trasporto al cliente in un giorno specifico.

Schema in base al quale è possibile definire il giorno della settimana, del mese o dell'anno e l'ora del giorno in cui si desidera che venga eseguita un'attività, ad esempio un rilascio o una consegna.

Le scorte di materiale a basso costo presenti nella produzione per reparti che possono essere utilizzate per la produzione senza che sia necessario registrare separatamente ogni prelievo di materiale. Le scorte di reparto non vengono scaricate a consuntivo e non vengono incluse nei costi stimati.

Le scorte buffer necessarie per soddisfare le fluttuazioni della domanda e del lead time di consegna. Le scorte di sicurezza rappresentano in generale una quantità di scorte pianificate per essere disponibili per fare fronte alle fluttuazioni della domanda o della fornitura. Nel contesto della programmazione della produzione principale, le scorte di sicurezza rappresentano le scorte e le capacità aggiuntive pianificate come protezione da eventuali errori di previsione e da modifiche a breve termine del cumulo ordini inevasi.

Un metodo di gestione delle scorte in base al quale il fornitore in genere gestisce le scorte del cliente o del terzista. Talvolta, il fornitore gestisce anche la pianificazione della fornitura. In alternativa, le scorte possono essere gestite dal cliente mentre il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura. La gestione o la pianificazione delle scorte può inoltre essere affidata in conto lavoro a un fornitore di servizi logistici (LSP).

Le scorte consegnate dal fornitore possono essere di proprietà del fornitore o del cliente. Spesso, il trasferimento della proprietà delle scorte da fornitore a cliente avviene quando il cliente consuma le scorte, ma può avvenire anche in altri momenti stabiliti per contratto.

Le scorte gestite da terze parti comportano una riduzione dei costi interni associati alla pianificazione e all'approvvigionamento di materiali e consentono una gestione ottimale grazie a una maggiore visibilità delle scorte nella catena di distribuzione.

Merci di proprietà di terzi e presenti nel magazzino di un'altra società.

Esistono due tipi di scorte in conto deposito.

• Scorte in conto deposito di proprietà

  Merci appartenenti alla propria società e depositate nel magazzino di un cliente, per le quali non si riceve alcun pagamento fino all'utilizzo o alla vendita. Le merci non vengono registrate come scorte in conto deposito poiché fanno parte delle scorte di proprietà.

• Scorte in conto deposito non di proprietà

  Merci appartenenti a un fornitore, depositate nel proprio magazzino, per le quali non si ottiene alcun pagamento fino all'utilizzo o alla vendita. Le merci vengono registrate come scorte in conto deposito.

Le scorte in giacenza previste nel futuro, considerando le transazioni scorte pianificate.

LN calcola la disponibilità progettata utilizzando la formula riportata di seguito:

scorte in giacenza previste = I - PI + PR

Livello previsto di scorte alla fine di un periodo del piano.

Si noti che le scorte previste relative a periodi del piano già trascorsi corrispondono alle scorte in giacenza.

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

In Spedizioni, entità utilizzata per aggiungere ulteriori costi in una riga di spedizione o una riga gruppo di ordini di trasporto. Se una riga di spedizione o una riga gruppo di ordini di trasporto corrisponde a una o più proprietà di un set di costi aggiuntivi, nella riga di spedizione o nella riga gruppo di ordini di trasporto vengono aggiunti altri costi. Se le proprietà della riga di spedizione o della riga gruppo ordini di trasporto corrispondono a quelle di più set di costi aggiuntivi, sono applicabili tutti i set di costi corrispondenti.

Codice con cui è possibile memorizzare una serie righe e scenari di costi aggiuntivi. È possibile collegare i set di costi agli articoli, ai Business Partner o ai listini prezzi e, mediante questi ultimi, agli ordini e alle spedizioni.

Elenco di criteri relativi alle richieste di offerta (RFQ) che è possibile collegare a un'intestazione richiesta di offerta. Le righe di risposta vengono confrontate e classificate in base a criteri oggetti e soggettivi specificati nel set di criteri.

Set contenente le regole che definiscono quali scenari di manutenzione utilizzare quando viene generato un programma di manutenzione.

Set utilizzato per la definizione della struttura di un programma. Un set di segmenti è costituito da una serie di segmenti.

Il set di segmenti viene utilizzato per la rigenerazione del programma e per il consolidamento delle righe programma. Per i programmi richieste richiamate non viene utilizzato alcun set di segmenti.

Il set di trigger di manutenzione utilizzato per attivare le notifiche di manutenzione quando si effettuano le misurazioni.

Attività simulata che consente di calcolare l'ordine di priorità in base al quale le scorte vengono allocate agli ordini.

Sistema utilizzato per coordinare la fornitura tempestiva delle merci alle linee di produzione o assemblaggio.

Parametro che consente di gestire le modalità di generazione degli ordini di produzione e acquisto consigliati.

Opzioni:

• FAS (Final Assembly Schedule)
• SIC (gestione statistica scorte)
• Pianificato (pianificazione basata su programmazione e ordini).
• Manuale (riordino manuale).

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

• Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
• Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
• Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

• Una società logistica
• Finanziaria
• Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Documento ordine di acquisto che sollecita il fornitore a consegnare le merci ordinate secondo le condizioni concordate.

Raccolta di dati correlati a un articolo, ad esempio il Business Partner a cui l'articolo è allocato o i dettagli relativi alla proprietà.

LN utilizza le specifiche per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche possono appartenere a uno o più elementi tra quelli elencati di seguito:

• Una fornitura anticipata di una quantità di un articolo, ad esempio un ordine di acquisto o un ordine di produzione
• Una determinata quantità di un articolo presente in un magazzino
• Un fabbisogno di una determinata quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita

La più piccola partita di merci per la quale viene pianificato il trasporto in Spedizioni. Una spedizione è una parte identificabile di un carico e include un certo numero di merci da trasportare in una determinata destinazione in una data e un'ora specificate attraverso un itinerario specifico.

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

Protocollo definito a livello nazionale e internazionale per specificare il processo, le procedure e il formato dei dati trasmessi elettronicamente sotto forma di messaggi tra due Business Partner.

Stato budget di un elemento o di un'attività.

LN distingue i seguenti stati:

• Libero: è possibile immettere e modificare righe budget.
• Effettivo: è possibile modificare i dati e le righe di budget, nonché generare i dati di controllo e registrare lo storico del budget effettivo.
• Finale: non è possibile modificare i dati del budget, a meno che a quest'ultimo non vengano apportate rettifiche.

The smallest inventory level that can be registered in LN.

The stock point is defined by the following data:

• Warehouse
• Location: only if you have locations
• Item
• Inventory date: important if you work with LIFO or FIFO
• Lot: only if the item is low volume lot controlled

Risorsa riutilizzabile, manuale o meccanica, per l'esecuzione di attività di produzione e/o assistenza. Terminato l'utilizzo, lo strumento viene restituito alle scorte in modo da poter essere riutilizzato per i successivi fabbisogni. La durata di uno strumento si riduce a ogni utilizzo. In LN uno strumento può essere identificato tramite una combinazione univoca composta dal tipo di strumento e dal numero di serie.

Esempio

• Strumenti manuali

  Un trapano elettrico o una sega.

• Attrezzaggio macchina

  Una maschera di montaggio, uno stampo, un modello costruttivo o strumenti di taglio.

• Strumenti

  Un durometro o un calibro.

• Attrezzatura

  Una pala.

Elenco dei componenti costitutivi di un articolo standard. La struttura articolo può essere visualizzata con un singolo livello o con più livelli e può essere utilizzata come input per una struttura fisica dettagliata.

Struttura gerarchica in cui viene illustrato e definito l'ambito totale del progetto. Ogni livello della struttura rappresenta una definizione del progetto progressivamente più dettagliata. Diversamente dalla struttura in base a elementi, quella in base ad attività è basata sulla tempificazione delle attività.

Struttura della variante di prodotto, costituita da un articolo finale configurabile correlato a più articoli secondari configurabili e/o moduli di progettazione.

È possibile che anche per gli articoli secondari configurabili siano definiti articoli secondari configurabili e/o moduli di progettazione. Gli articoli configurabili rappresentano il prodotto e gli assemblati intermedi del prodotto stesso. I moduli di progettazione vengono utilizzati per gli articoli di assemblaggio e rappresentano le unità logiche che non possono costituire prodotti indipendenti, ad esempio un sistema elettrico. La struttura della variante di prodotto viene generata da LN e, a seconda delle opzioni, include una parte della distinta base.

Definita per la fornitura diretta di materiali, una struttura di fornitura magazzino consiste in un gruppo di magazzini specifico dell'utente, costituito da uno o più magazzini di fornitura e da un determinato numero di magazzini di destinazione.

Composizione e struttura di un articolo con numero di serie, definite tramite le relazioni padre-figlio degli articoli costitutivi. La struttura fisica dettagliata può essere visualizzata con un singolo livello o con più livelli.

Descrizione del modo in cui gli articoli vengono imballati tramite le unità di gestione.

Una struttura di unità di gestione include uno o più tra gli elementi riportati di seguito:

• Superiore

  Unità di gestione che include l'intera struttura, ad esempio un bancale.

• Padre

  Unità di gestione che include uno o più elementi figlio, ad esempio una cassa su un bancale.

• Figlio

  Unità di gestione collegata a un'unità di gestione padre, ad esempio scatole imballate in una cassa.

The agreement between the service organization and the subcontractor.

A data structure that is used to store data that consists of a list of records, each entry being identified by a unique key and containing a set of related values. A table contains a number of table fields that belong to a specific domain.

A table code consists of a package code, module code, and three digits.

Example

Table: tc mcs010 Countries

This table shows the table fields of tc mcs010 Countries:

Tariffa utilizzata per calcolare i costi generali esterni fatturabili al Business Partner. La tariffa di fatturazione viene utilizzata per emettere le fatture a carico del Business Partner.

Tariffa utilizzata per calcolare i costi di trasporto degli articoli elencati nei carichi, nelle spedizioni e nei seguenti tipi di ordine:

• Ordini di trasporto
• Ordini di vendita
• Offerte di vendita

Le tariffe di trasporto vengono definite nei tariffari di trasporto di Determinazione prezzi. Una tariffa di trasporto viene definita in base alla distanza, al peso e a vari altri attributi.

Esempio

Codice della tariffa manodopera definito nella sessione Codici tariffa manodopera (tcppl0190m000) del package Gestione del personale. Nel codice della tariffa manodopera è possibile specificare una tariffa di vendita e un tasso di costo.

Le tariffe manodopera possono essere assegnate su una scala più ampia, ad esempio a livello di:

• Reparto assistenza, per tutto il lavoro svolto all'interno di tale reparto.
• Gruppo di installazioni, per tutto il lavoro svolto in tale gruppo.

Nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è possibile impostare percorsi di ricerca predefiniti per i seguenti dati delle tariffe manodopera:

• Tariffa di vendita stimata
• Tasso di costo stimato
• Tariffa di vendita effettiva
• Tasso di costo effettivo

Entità in cui è possibile archiviare informazioni sulle tariffe di trasporto valide per un determinato periodo di tempo.

Un tariffario di trasporto contiene i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il metodo di classificazione, l'unità di distanza e la distanza gratuita.
• Una o più righe che includono le tariffe di trasporto per una combinazione di attributi, quali vettore e livello del servizio.

Le tariffe di trasporto specificate in un tariffario di trasporto sono soggette a un peso minimo o massimo, a una distanza o a una tariffa aggiuntiva.

Tasso utilizzato per calcolare i costi generali interni del contratto o del progetto. Ad esempio, costi di amministrazione.

Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.

Tecnico specializzato che effettua le attività di assistenza all'interno dell'organizzazione per cui lavora o presso l'ubicazione del cliente.

Tecnico di assistenza selezionato per eseguire le attività.

Tempo necessario per l'esecuzione di un'attività. Questo valore viene determinato in base a due valori della tabella norme.

Esempio

Per creare un foro con un diametro di 5 mm (primo valore) utilizzando una lamiera con uno spessore di 8 mm (secondo valore) sono necessari 0,5 minuti (tempo norma).

In un termine di copertura vengono archiviati gli accordi relativi alla durata, il metodo di copertura dei costi e i costi di tali accordi. È possibile creare un termine di copertura per un contratto di assistenza, un'offerta di contratto di assistenza, un gruppo di installazioni, un tipo di copertura, un tipo di termine o un numero di sequenza oppure una combinazione di tali elementi.

Vengono inoltre archiviati gli importi di costo e di vendita del termine.

I termini di copertura definiti sono validi per l'intera durata del contratto di assistenza. È inoltre possibile suddividere questi termini in scaglioni in base al tempo o al valore del contatore principale di un modello di contatore.

I termini di copertura possono essere specificati ulteriormente nei cosiddetti termini di costo.

Provider di servizi di terze parti. Il terzista viene definito Business Partner 'Origine vendita' perché è considerato il Business Partner dal quale vengono acquistati i servizi.

Società o organizzazione che originariamente acquisisce il contratto.

Classificazione dei documenti relativi al progetto definita dall'utente.

Indicazione relativa all'origine di un inserimento o alla modalità con cui quest'ultimo viene registrato nel package Contabilità. Per inserimenti si intendono le transazioni, i ricavi, gli ordini, i costi e così via.

Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è un articolo generico, un articolo di tipo Servizio o un articolo di tipo Strumento. Alcune funzionalità sono valide solo per determinati tipi di articolo.

Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale.

Classificazione finanziaria che indica l'estensione della copertura del lavoro in base alla garanzia o al contratto e la parte delle attività che è possibile addebitare.

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Esistono tre tipi di fabbisogno, utilizzati per la programmazione, che rappresentano un fabbisogno nel tempo.

Sono disponibili i seguenti tipi di fabbisogno:

• Immediato
• Effettivo
• Pianificato

Per i programmi senza numeri di riferimento, i tipi di fabbisogno sono collegati ai segmenti.

Per i programmi richieste previste, il tipo di fabbisogno è sempre impostato su Pianificato o Immediato. Per i programmi richieste richiamate, il tipo di fabbisogno è sempre impostato su Effettivo.

Particolare misura utilizzata per determinare il valore della variabile (quantità misurabile) di un articolo in una situazione specifica. Esempio: spessore del battistrada di uno pneumatico.

Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione.

Il tipo di ordine determina le sessioni coinvolte nella procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza in cui viene eseguita la procedura.

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.

Classificazione utilizzata per specificare il tipo di rilascio in base al quale possono essere raggruppati i fabbisogni del programma e possono essere generati messaggi EDI. Tali messaggi vengono indicati dal programma utilizzato.

Modalità di esecuzione del calcolo della stima. Un tipo di stima è dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

• Dall'alto verso il basso

  Nel calcolo dell'importo di costo o di vendita in una struttura costruita dall'alto verso il basso, l'importo di un elemento di livello superiore viene ripartito tra gli elementi di livello inferiore.

• Dal basso verso l'alto

  Nel calcolo dell'importo di costo o di vendita in una struttura costruita dal basso verso l'alto vengono immessi gli importi esatti relativi agli elementi dei livelli più bassi. Tali importi vengono quindi aggregati in modo da ottenere l'importo dell'elemento di livello superiore.

Categoria utilizzata per il raggruppamento di costi. I tipi di termine consentono di ottenere una visualizzazione più dettagliata dell'origine dei costi.

Nel modulo Gestione contratti di Assistenza viene fatta distinzione tra i seguenti tipi di termine:

• Materiale
• Manodopera
• Attrezzaggio
• Viaggio
• Conto lavoro
• Helpdesk
• Altro
• Uptime
• All

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte.

Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito:

• Prelievo

  Da un magazzino a un'entità diversa dai magazzini.

• Ricevimento

  Da un'entità diversa dai magazzini a un magazzino.

• Trasferimento

  Da un magazzino a un altro.

• Trasferimento semilavorati

  Da un centro di costo a un altro.

Transazione finanziaria generata tramite package di LN diversi da Contabilità. Per ogni transazione logistica che deve essere riportata nel package Contabilità, LN genera una transazione di integrazione, ad esempio Acquisto/Ricevimento, Produzione/Trasferimento semilavorati e Progetto/Costo del venduto, che viene registrata nei conti contabili e nelle dimensioni definiti nello schema di mappatura dell'integrazione.

Transazioni create tra società finanziarie appartenenti allo stesso gruppo finanziario.

Modifiche previste nei livelli delle scorte determinate dagli ordini pianificati di articoli.

Trasferimento delle merci da un magazzino all'altro, che può includere attività di reimballaggio.

Processo di modifica del budget. Con un trasferimento vengono aggiornati sia il budget sia l'importo di periodo relativo al conto. È comunque possibile identificare il budget originario aggiungendo o sottraendo al budget effettivo tutte le modifiche apportate.

Segmento di un piano dell'itinerario. Per ciascuna tratta è possibile specificare una categoria di trasporto, un gruppo di mezzi di trasporto e/o un vettore separati.

Sono disponibili tre tipi di tratte di trasporto:

• Iniziale
• Principale
• Finale

Trigger della manutenzione da effettuare per un articolo. È collegato a una misura. Quando viene attivata la manutenzione, il sistema genera una notifica.

La forza lavoro della produzione può essere organizzata in turni. I modelli più comuni sono quelli di uno, due o tre turni, ma è possibile organizzare modelli più complessi con diverse suddivisioni in turni pianificate per diversi giorni della settimana.

Un turno è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

• Una chiave univoca che lo identifica.
• La chiave è generata in base a una maschera.
• Sono indicate le date e le ore di inizio e di fine.
• Viene specificato il tempo netto del turno.

Area distinta del magazzino in cui vengono immagazzinate le merci.

Per gestire lo spazio disponibile e per individuare le merci immagazzinate, è possibile suddividere il magazzino in ubicazioni. È possibile applicare alle singole ubicazioni condizioni di magazzinaggio e blocchi.

Area fisica identificabile all'interno di un'officina di manutenzione, un reparto assistenza oppure un centro di lavoro in cui vengono temporaneamente immagazzinate le parti. La gestione in ingresso e in uscita non viene registrata in .LN

Banchina di spedizione del magazzino in cui vengono tenuti gli articoli fino a quando vengono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione.

Tipo di ubicazione scorte esclusivamente adibito al magazzinaggio degli articoli acquistati e in attesa di ispezione a seguito del ricevimento.

Dopo aver superato l'ispezione, gli articoli vengono trasferiti alle ubicazioni riportate di seguito:

• Se approvati, gli articoli vengono trasferiti nella normale ubicazione.
• Se rifiutati, gli articoli vengono trasferiti nell'ubicazione di quarantena.

Le merci presenti in un'ubicazione di ispezione vengono sempre considerate scorte in sospeso.

Ubicazione scorte adibita al prelievo. L'ubicazione di prelievo è utilizzata principalmente per l'uscita di piccoli quantitativi e/o container che possono essere reintegrati dalle ubicazioni per grandi quantità.

Ubicazione in cui vengono collocate le merci ricevute in attesa della generazione di un avviso di ingresso.

Tipo di ubicazione di magazzino destinata al magazzinaggio di merci rifiutate durante l'ispezione del magazzino o la produzione in attesa di ulteriore esame al fine di determinarne la destinazione.

Ubicazione utilizzata principalmente per grandi quantitativi e/o container in ingresso e per indicare le ubicazioni di prelievo dalle quali può avere origine il rifornimento.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Reparto addetto all'organizzazione del trasporto per uno o più magazzini. Quando è necessario trasferire merci da o verso un magazzino, l'ufficio di spedizione incaricato ne pianifica il trasporto o lo affida in conto lavoro. Negli scenari di consegna diretta, l'ufficio di spedizione fornisce a clienti o fornitori esterni servizi conto lavoro di pianificazione o trasporto.

In Spedizioni un ufficio di spedizione svolge un ruolo fondamentale per la generazione carichi e il consolidamento degli ordini di trasporto. Gli ordini di trasporto vengono raggruppati per Ufficio di spedizione. I gruppi di ordini di trasporto per Ufficio di spedizione vengono utilizzati per generare spedizioni e carichi oppure per creare gruppi di ordini di trasporto.

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria.

Quando si eseguono transazioni logistiche tra unità aziendali, le transazioni finanziarie risultanti vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale.

Unità fisica, univocamente identificabile, costituita da imballaggio e contenuto. Un'unità di gestione può contenere articoli. Un'unità di gestione ha una struttura di materiali da imballaggio utilizzata per l'imballaggio degli articoli, oppure è parte di tale struttura.

Un'unità di gestione include gli attributi riportati di seguito:

• Codice ID
• Articolo imballaggio (facoltativo)
• Quantità degli articoli imballaggio (facoltativo)

Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. L'articolo da imballaggio fa riferimento al tipo di contenitore o altro materiale da imballaggio da cui è costituita l'unità di gestione. Ad esempio, definendo un articolo da imballaggio come una cassa in legno per un'unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione è una cassa in legno.

In PMC, an update is a set of changed software components, including PMC metadata, which is required to install the update in a safe and correct way. An update can contain corrective changes or functional enhancements.

Updates can be delivered in four different configurations:

• Solutions
• Collections
• Patches
• Service Packs

Valuta utilizzata per monitorare il progetto, se quest'ultimo viene eseguito in un altro Paese. La valuta progetto può essere esterna e diversa dalle valute locali.

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Acronimo di Verband der Automobilindustrie, standard implementato in Germania per lo scambio di transazioni commerciali in formato elettronico nell'ambito del settore automobilistico. Per questo specifico standard viene utilizzato un formato record/campo a lunghezza fissa.

Un gruppo di oggetti modello che condividono alcune caratteristiche come il cliente, il proprietario e la data di validità.

Mezzo per eseguire il confronto di stime. Per una stima, è possibile creare diverse versioni, nessuna delle quali dipendente dall'altra o derivata da una versione precedente. È tuttavia possibile copiare una versione o confrontarla con un'altra.

Set di regole decisionali (vincoli) che controllano la conversione dei fabbisogni del cliente nella struttura di prodotto della variante. Tali vincoli specificano quali componenti e operazioni verranno utilizzati in una variante di prodotto specifica.

A message that explains an error that is found during a VSC check.

Depending on the verification filter settings, VSC generates:

• "Filtered to Handle" warnings. You must handle these warnings immediately. You must either solve or accept these filtered warnings.
• "Non-filtered" warnings that you do not have to handle immediately.

Il termine zona indica una parte del magazzino che è possibile assegnare ad impiegati o veicoli specifici. A ciascuna ubicazione può essere assegnata una zona.

Distanza o area geografica. Le zone vengono utilizzate per definire le tariffe di trasporto. Per definire una tariffa di trasporto, l'area geografica definita dalla zona viene collegata a un importo di trasporto in Determinazione prezzi. La tariffa di trasporto viene quindi utilizzata per calcolare i costi dei trasporti delle merci effettuati nell'area definita dalla zona. In altri termini, a tutti i trasporti delle merci effettuati in una determinata area viene applicata la stessa tariffa, a condizione che siano applicabili gli altri fattori che determinano la tariffa, tra cui il peso di base o il vettore.

Sono disponibili i seguenti tipi di zona:

• CAP
• Città
• Distanza
• Non applicabile
• Nota: il tipo di zona non viene utilizzato per definire le tariffe di trasporto in Determinazione prezzi.