Messaggi EDI supportati per Business Partner (ecedi0111s000)

Utilizzare questa sessione per definire i messaggi EDI supportati per Business Partner.

È possibile definire quanto segue:

  • Dati correlati ai messaggi e informazioni sull'elaborazione
  • Serie e tipo di ordine di vendita per messaggi in ingresso
  • Sistema di codifica articoli e conversione caratteri per messaggi in uscita
Nota

Se si desidera raccogliere gli ordini di vendita in fatture EDI, è necessario specificare impostazioni di stampa uguali per tutti i vari ordini di vendita. In caso contrario, non sarà possibile raccogliere gli ordini di vendita nella stessa fattura.

Business Partner

Il Business Partner che utilizzerà il messaggio EDI.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Organizzazione

L'organizzazione per la quale il codice messaggio è valido.

Nota

Poiché è possibile che lo stesso messaggio venga utilizzato da più organizzazioni EDI, è necessario collegare ogni organizzazione ai messaggi supportati.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Messaggio EDI

Il codice che identifica un messaggio EDI supportato, definito nella sessione Messaggi EDI (ecedi0105s000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Direzione

La direzione del messaggio EDI.

Tipo di ordine in messaggio

Il tipo di ordine esterno standard relativo a uno specifico messaggio EDI.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Rete

La rete utilizzata per la combinazione di Business Partner e messaggio.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice impostazione conversione

Codice che identifica il layout del file ASCII contenente i dati dei messaggi. In questo codice sono presenti informazioni sulla mappatura degli elementi dati tra le tabelle dell'applicazione ERP e i file ASCII. Sebbene siano disponibili impostazioni di conversioni predefinite, è comunque possibile creare impostazioni di conversione personalizzate.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Responsabile

L'utente assegnato alla combinazione di Business Partner e messaggio.

Nota

Questo campo è utile a fini informativi e di reportistica ed è possibile utilizzarlo per l'approvazione dei messaggi salvati da ricevere.

Responsabile

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo numeri

Il gruppo di numeri a cui appartiene la serie. Il gruppo di numeri viene visualizzato nei report a scopo informativo e viene utilizzato per convalidare le serie immesse per ordini in ingresso e in uscita, per rilasci programmi e per note di spedizione. È necessario che il gruppo di numeri immesso in questo campo per ordini in ingresso, per rilasci programmi e per note di spedizione sia coerente con il gruppo di numeri specificato per tali documenti nei rispettivi parametri. In particolare, è necessario che il gruppo di numeri immesso per gli ordini in ingresso corrisponda a quello specificato per gli ordini di vendita nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Inoltre, è necessario che il gruppo di numeri specificato per i rilasci programmi in ingresso corrisponda a quello definito per i rilasci programmi vendite nel campo Gruppo numeri per rilasci vendite della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Infine, è necessario che il gruppo di numeri specificato per le note di spedizione in ingresso sia uguale a quello specificato per le spedizioni nel campo Gruppo numeri per spedizioni della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Nota

I gruppi di numeri consentono di suddividere gli ordini in gruppi.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stampa

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente i dati ricevuti (messaggio in ingresso) o il documento (messaggio in uscita).

Tipo di elaborazione messaggio in ingresso

La modalità di elaborazione dei messaggi EDI in ingresso, automatica o interattiva.

Blocca

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene bloccato per una ulteriore elaborazione dopo il ricevimento.

Nota

Questo campo è valido solo per ordini in ingresso. È necessario rilasciare l'ordine prima di procedere a un'ulteriore elaborazione.

Verifica numeri ordine duplicati

Se la casella di controllo è selezionata, LN verifica se un documento è già stato ricevuto.

Nota

LN controlla se si verifica quanto segue:

  • Un riferimento messaggio è stato già ricevuto dallo stesso Business Partner.
  • Il numero di documento (ordine, fattura) è stato già ricevuto.
Prepara automaticamente notifica di errore

Se la casella di controllo è selezionata, verranno preparati automaticamente messaggi di notifica di errore in caso vengano rilevati errori durante convalida del messaggio in ingresso.

Nota

Questo campo è valido solo per messaggi in entrata.

Tipo ordine di vendita

Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

  • Ordine normale e ordine di reso
  • Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare:

  • Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
  • Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
  • Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
  • Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Nota

Questo campo è valido solo per messaggi di ordine in ingresso.

Tipo ordine di vendita

La descrizione o il nome del codice.

Serie

La serie di numeri per i documenti, valida per ordini in ingresso, rilasci programmi e note di spedizione.

Nota

Le serie di numeri vengono definite tramite la sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Descrizione serie

La descrizione o il nome del codice.

Sistema di codifica articoli

Il sistema di codifica articoli utilizzato per convertire codici articolo in messaggi in uscita. Il codice dell'articolo può essere convertito nel corrispondente articolo alternativo in base al sistema di codifica articoli specificato nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Se in questo campo non viene specificato alcun valore per il sistema di codifica articoli, il sistema di codifica articoli utilizzato per la conversione dell'articolo verrà derivato dal valore predefinito del campo Qualificatore 1. In questo caso, il valore predefinito del qualificatore viene verificato a fronte della sessione ID codici articolo (ecedi2132m000) per ricavare il sistema di codifica articoli.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice conversione caratteri

Codice utilizzato per definire la modalità di trasferimento dei caratteri dall'ambiente dell'applicazione ai file ASCII. In un messaggio EDI, ad esempio, è possibile convertire in maiuscolo i caratteri minuscoli oppure ignorare alcuni segni di punteggiatura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Genera - A società

Se in un ambiente multisocietà è necessario inviare messaggi EDI a una società diversa dalla società affiliata del Business Partner, utilizzare questo campo per specificare la società richiesta.

Nota
  • È possibile immettere un valore in questo campo solo se il messaggio è in uscita e la rete specificata è di tipo multisocietà.
  • Una volta specificato il numero della società, LN crea le sottodirectory necessarie nel percorso di rete.