Registrazione delle transazioni relative alle righe di programma acquisti

Le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono registrate in relazione alle righe di programma acquisti in base al parametro definito nel campo Barriera temporale transazione delle sessioni Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) e Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Se, a seguito di una modifica, lo stato di una riga programma acquisti risulta modificato, LN registra le transazioni indicate di seguito nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità.

Ordini di magazzino

STATO ORIGINALE NUOVO STATO AZIONE
Creato Creato 7
Creato Approvata 1
Creato Disapprovato 7
Creato Annullato 7
Approvata Creato 3
Approvata Approvata 1
Approvata Disapprovato 3
Approvata Note di spedizione ASN ricevute 7
Approvata Ricevimento parziale 2
Approvata Ricevimento finale 2
Approvata Annullato 3
Disapprovato Creato 7
Disapprovato Approvata 5
Disapprovato Disapprovato 7
Disapprovato Annullato 4
Note di spedizione ASN ricevute Note di spedizione ASN ricevute 1
Note di spedizione ASN ricevute Ordine generato 6
Note di spedizione ASN ricevute Ricevimento parziale 2
Note di spedizione ASN ricevute Ricevimento finale 2
Ordine generato Ordine generato 1
Ordine generato Note di spedizione ASN ricevute 6
Ordine generato Ricevimento parziale 2
Ordine generato Ricevimento finale 2
Ordine generato Annullato 3
Ricevimento parziale Ricevimento parziale 2
Ricevimento parziale Ricevimento finale 2
Ricevimento finale Ricevimento parziale 2
Ricevimento finale Ricevimento finale 2
Ricevimento finale Fatturato 7
Fatturato Fatturato 7
Elaborato/Eliminato Elaborato/Eliminato 7
Annullato Elaborato/Eliminato 7
Annullato Annullato 7

LEGENDA
1 Se le transazioni erano già state registrate, verranno registrate le transazioni negative e positive in modo da evitare problemi di arrotondamento.
2 Se viene effettuato un ricevimento relativo a un ordine quadro di magazzino, la modalità di registrazione delle transazioni finanziarie è determinata dal modulo Gestione acquisti. Se viene effettuato un ricevimento relativo a un programma richieste richiamate, le transazioni finanziarie sono determinate e gestite da Magazzino. Se viene effettuato un ricevimento relativo a un articolo di costo o di assistenza presente in Gestione acquisti, le transazioni sono gestite nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
3 Se le transazioni erano già state registrate, verranno annullate.
4 Non viene registrata nessuna transazione. Quando lo stato è stato impostato su Disapprovato, le transazioni negative erano già state registrate.
5 Se le transazioni devono essere registrate (in base al parametro Barriera temporale transazione), vengono registrate le transazioni positive.
6 Non viene registrata alcuna transazione perché le quantità sono rimaste invariate.
7 Non viene registrata nessuna transazione.

Contabilità fornitori

STATO ORIGINALE NUOVO STATO AZIONE
Creato Creato 4
Creato Approvata 1
Creato Disapprovato 4
Creato Annullato 2
Approvata Creato 2
Approvata Approvata 1
Approvata Disapprovato 2
Approvata Note di spedizione ASN ricevute 4
Approvata Ricevimento parziale 3
Approvata Ricevimento finale 3
Approvata Annullato 2
Disapprovato Creato 4
Disapprovato Approvata 1
Disapprovato Disapprovato 4
Disapprovato Annullato 4
Note di spedizione ASN ricevute Note di spedizione ASN ricevute 1
Note di spedizione ASN ricevute Ordine generato 4
Note di spedizione ASN ricevute Ricevimento parziale 3
Note di spedizione ASN ricevute Ricevimento finale 3
Ordine generato Ordine generato 1
Ordine generato Note di spedizione ASN ricevute 4
Ordine generato Ricevimento parziale 3
Ordine generato Ricevimento finale 3
Ordine generato Annullato 2
Ricevimento parziale Ricevimento parziale 3
Ricevimento parziale Ricevimento finale 3
Ricevimento finale Ricevimento parziale 3
Ricevimento finale Ricevimento finale 3
Ricevimento finale Fatturato 4
Fatturato Fatturato 4
Elaborato/Eliminato Elaborato/Eliminato 4
Annullato Elaborato/Eliminato 4
Annullato Annullato 4

LEGENDA
1 Il programma acquisti viene eliminato e creato in Contabilità fornitori.
2 Il programma acquisti viene eliminato in Contabilità fornitori.
3 Il ricevimento relativo al programma viene aggiornato in Contabilità fornitori.
4 Nessuna azione.