Piano ordini per articolo (cprrp0520m000)

Questo codice indica che viene visualizzato il piano ordini per articolo relativo allo scenario effettivo.

Articolo il cui sistema ordine è impostato su Pianificato.

La produzione, la distribuzione o l'acquisto di questi articoli viene pianificato nel package Pianificazione aziendale in base alla previsione o alla domanda effettiva.

Per pianificare questi articoli, è possibile utilizzare le seguenti tecniche:

• La pianificazione basata sul piano principale, simile alle tecniche di programmazione della produzione principale.
• La pianificazione basata sugli ordini, simile alle tecniche di pianificazione dei fabbisogni di materiale.
• Una combinazione di pianificazione basata sul piano principale e pianificazione basata sugli ordini.

Gli articoli del piano possono essere:

• Un articolo acquistato o prodotto effettivo.
• Una famiglia di prodotti.
• Un modello di base, ovvero una variante di prodotto definita di un articolo generico.

Un gruppo di articoli del piano simili o famiglie viene denominato una famiglia di prodotti. Gli articoli vengono aggregati allo scopo di fornire un piano più generale rispetto a quello creato per i singoli articoli. Il codice visualizzato nel segmento di gruppo del codice articolo indica che l'articolo del piano è un articolo di gruppo utilizzato per la pianificazione della distribuzione.

Progetto

Immettere un nuovo codice di progetto.

Valori consentiti

Panoramica del pegging di progetto

Elem.

Il codice elemento che verrà utilizzato per il pegging dei costi al progetto.

Valori consentiti

Panoramica del pegging di progetto

Attività

Il codice attività che verrà utilizzato per il pegging dei costi al progetto.

Valori consentiti

Panoramica del pegging di progetto

Orizzonte ordini

La data fino alla quale si estende l'orizzonte ordini.

È possibile specificare l'orizzonte ordini nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Orizzonte pianificazione

La data fino alla quale si estende l'orizzonte di pianificazione.

È possibile specificare l'orizzonte pianificazione nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Ogni volta che si sposta un piano in ordini pianificati, è necessario poter visualizzare gli ordini prima di eseguirne il trasferimento al livello di esecuzione. Per questo motivo, nel piano ordini per articolo viene utilizzato l'orizzonte pianificazione. Se l'articolo non è associato a un piano principale articolo, l'orizzonte di pianificazione equivale all'orizzonte ordini.

Orizzonte CTP

Data fino alla quale LN esegue le verifiche ATP e CTP.

L'orizzonte ATP viene espresso in numero di giorni lavorativi durante i quali LN esegue le verifiche ATP e CTP. Al di fuori dell'orizzonte ATP/CTP LN non esegue le verifiche ATP e CTP: tutti gli ordini clienti vengono accettati.

Barriera temporale

La data fino alla quale si estende la barriera temporale.

È possibile specificare la barriera temporale nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Barriera temporale previsione

La data fino alla quale si estende la la barriera temporale della previsione.

È possibile specificare la barriera temporale della previsione nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Nota

La barriera temporale della previsione viene utilizzata solo se l'articolo è associato a un piano principale articolo.

Data variazione netta

La data variazione netta relativa alla pianificazione basata sugli ordini. Al riguardo, vedere la sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Pianificatore

Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.

Origine fornitura effettiva

L'origine di fornitura effettiva dell'articolo.

Se si definisce una riga data di validità nella sessione Origine fornitura per data di validità (tcibd0510m000), è possibile che l'origine effettiva dipenda dalla stagione.

Scorte in giacenza

Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso.

Costo standard

Somma dei seguenti costi degli articoli calcolata in base al codice di calcolo dei costi standard:

• Costi del materiale
• Costi delle operazioni
• Ricarichi

I prezzi calcolati in base ad altri codici di simulazione dei prezzi sono prezzi simulati. Il costo standard viene utilizzato a scopo di simulazione e nelle transazioni in cui non è disponibile un prezzo effettivo.

Il costo standard è anche è un metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato ai fini della contabilità.

Nota

LN recupera il valore di questo campo dal campo Costo standard dalla sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Data

La data e l'ora di fine del periodo.

I periodi visualizzati sono definiti dalla relativa durata, specificata nel campo Scenario, e dalla data di inizio dello scenario. L'inizio del primo periodo visualizzato coincide con la data di inizio dello scenario. L'ultimo periodo visualizzato è determinato dall'orizzonte ordini. Il periodo in cui rientra l'orizzonte ordini è l'ultimo periodo visualizzato.

Nota

Se si sceglie l'opzione Dettagli nel campo Scenario, l'ultima riga visualizzata corrisponde all'ultimo ordine presente nell'orizzonte.

Simula

È possibile utilizzare questo campo per inserire una domanda o una fornitura aggiuntiva dell'articolo del piano.

Per simulare una domanda aggiuntiva, inserire una quantità negativa. Per simulare un ricevimento programmato aggiuntivo o una fornitura pianificata aggiuntiva, inserire una quantità positiva.

Per visualizzare i risultati della simulazione, fare clic sul pulsante Aggiorna.

Tipo di ordine

Tipo dell'ordine interessato.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non applicabile

Non utilizzato nel contesto corrente.

Previsione

previsione

Riserva CTP

CTP (Capable-to-Promise)

Offerta di vendita

offerte di vendita

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

Contratto di vendita

contratto di vendita

Ordine di magazzino

ordine di magazzino

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine di acquisto

ordine di acquisto

Ordine di assemblaggio magazzino

Ordini di assemblaggio magazzino

Trasferimento magazzino

trasferimento di magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

ordine di vendita

Ordine di distribuzione pianificato

ordine di distribuzione pianificato

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di produzione (Manuale)

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Ordine di acquisto (Manuale)

ordine di acquisto

Ordine di vendita (Manuale)

ordine di vendita

Ordine di assistenza (Manuale)

ordine di assistenza

Trasferimento magazzino (Manuale)

trasferimento di magazzino

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine manutenz. postvendita (Manuale)

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di produzione pianificato

ordine di produzione pianificato

Richiesta di offerta

richiesta di offerta (RFQ)

Previsione programma vendite

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

ordine di manutenzione

Trasporto

ordine di trasporto

Scorte

Scorte di sicurezza

scorte di sicurezza

Ordine di assemblaggio (Manuale)

Richiesta di acquisto

richiesta di acquisto

Piano di produzione

Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione

Ordine di acquisto pianificato

ordine di acquisto pianificato

Piano di acquisto

piano di acquisto

Ordine di inventario periodico

ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

rivalutazione

Programma produzione

programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

ordine di trasferimento

Progetto PCS

Ordine di modifica allocazione

ordine di modifica allocazione

Programma vendite

programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

ordine di modifica proprietà scorte

Fornitura prevista

Fornitura confermata

Previsione da cliente

Previsione a fornitore

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Avviso ordine di acquisto

avviso ordine di acquisto

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di assemblaggio

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasf. pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto progetto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Assistenza - Attività pianificate

attività pianificate

Scorte in quarantena

scorte in quarantena

Numero ordine

In questo campo viene specificato un valore quando si sceglie una panoramica dettagliata oppure quando il periodo dei movimenti scorte pianificati interessa un unico ordine. Nel campo è riportato il numero ordine.

Stato ordine

Stato assegnato a un ordine pianificato nel package Pianificazione aziendale.

I valori consentiti per lo stato dell'ordine sono riportati di seguito:

• Pianificato
• Pianificato definitivamente
• Confermato

Valori consentiti

Creato

Lo stato iniziale di un ordine di produzione. È comunque possibile modificare tutti i dati dell'ordine di produzione in quanto i materiali non sono stati ancora prelevati. È possibile aggiungere o rimuovere i materiali e modificare le quantità.

Modifica

L'ordine di produzione può essere modificato in base alle stesse modalità previste per lo stato Creato. Se la casella di controllo Controllo versione è selezionata, questo stato viene assegnato alla nuova versione di un ordine di produzione creta. È possibile rettificare le stime per l'ordine di produzione. Sull'ordine di produzione i valori effettivi già registrati vengono salvati con il nuovo numero di versione.

Nota

Una volta implementate le modifiche necessarie, occorre stampare i documenti dell'ordine di produzione e rilasciare l'ordine. In seguito alla stampa o al rilascio del nuovo ordine di produzione, i costi stimati vengono nuovamente bloccati.

Note di spedizione programmate

L'ordine di produzione riceve questo stato dopo essere stato programmato in Infor SCM Scheduler. Questo stato è applicabile soltanto se Infor SCM Scheduler è installato.

Stampato

I documenti dell'ordine di produzione sono stati stampati. Se la casella di controllo Stampa documenti ordini di produzione obbligatoria della sessione Parametri ordini di produzione (tisfc0100s000) è selezionata, non è possibile stampare l'ordine di produzione prima di aver stampato i documenti dell'ordine. La casella di controllo Stampa documenti ordini di produzione obbligatoria non è valida per gli articoli ripetitivi perché la stampa dei documenti dell'ordine non è mai obbligatoria per gli articoli ripetitivi. Per una descrizione dei tipi di documenti dell'ordine, vedere Contenuto dei documenti ordine

Nota

Dopo la stampa dei documenti dell'ordine di produzione, non è più possibile rettificare le stime relative all'ordine.

Rilasciato

Se un ordine di produzione viene rilasciato, i materiali vengono inviati all'officina per la produzione ed è possibile registrare le ore. È comunque possibile effettuare le seguenti attività:

• Rettificare i dati di pianificazione.
• Modificare i materiali stimati e i costi operazione stimati se le stime dei costi non sono bloccate.

Gli ordini di produzione possono essere rilasciati nella sessione Rilascio ordini di produzione (tisfc0204m000).

Attivo

È iniziato il lavoro relativo all'ordine di produzione. Lo stato dell'ordine diventa Attivo quando si verifica una qualsiasi transazione semilavorati per l'ordine di produzione. Se lo stato dell'ordine di produzione è Attivo, le ore vengono registrate e i materiali vengono prelevati. Non è possibile modificare i costi stimati.

Produzione completata

L'ordine è segnalato come completato. Quando nel package Magazzino viene completata la procedura ingresso per gli articoli prodotti da consegnare nelle scorte, lo stato della produzione diventa Completato.

Completato

L'ordine è segnalato come completato e tutti i prodotti completati sono stati consegnati nelle scorte. È comunque possibile contabilizzare le ore e prelevare i materiali per l'ordine di produzione. È possibile segnalare un ordine come completato nelle seguenti sessioni:

• Riporta ordini come completati (tisfc0520m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come parzialmente o interamente completati uno o più ordini.

• Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come completata l'operazione finale di un ordine.

• Riporta operazioni come completate per Gruppo ordini (tisfc0205m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come completati gli ordini per gruppo di ordini.

• Riporta programmi produzione come completati (tirpt1201m000) e Riporta ordini produz. come compl. da programma produzione (tirpt1502m000)

  Utilizzare queste sessioni per segnalare come completati gli ordini di produzione nei programmi di produzione per gli articoli RPT.

Chiuso

I risultati finali dell'ordine di produzione sono stati calcolati. Prima di chiudere un ordine di produzione, tutti i materiali dell'ordine devono essere stati prelevati e tutte le ore devono essere state contabilizzate. Inoltre, devono essere stati elaborati gli ordini di acquisto per operazioni in conto lavoro. Dopo la chiusura dell'ordine, non è più possibile prelevare i materiali né contabilizzare le ore, a meno che non venga reimpostato lo stato dell'ordine. La sessione Chiusura ordini di produzione (ticst0201m000) consente di chiudere gli ordini di produzione.

Archiviato

I dati dell'ordine di produzione sono stati spostati nell'archivio. Per ulteriori informazioni, consultare Archiviazione degli ordini di produzione.

Domanda

La domanda dell'articolo del piano espressa come numero di articoli.

Nota

Se il campo Scenario è impostato su Dettagli, è possibile visualizzare l'origine della domanda nei campi Numero ordine e Tipo di ordine della scheda Dettagli.

Fornitura

La somma dei ricevimenti programmati e del ricevimento pianificato.

Scorte pianificate disponibili

Livello previsto di scorte alla fine di un periodo del piano.

Si noti che le scorte previste relative a periodi del piano già trascorsi corrispondono alle scorte in giacenza.

ATP

Il valore ATP (Available-to-Promise) viene calcolato in base al contenuto del campo Scorte pianificate disponibili in questa sessione.

Nota

In questa sessione il calcolo dell'ATP non considera quanto riportato di seguito:

• Il contenuto del campo Domanda totale nel calcolo definitivo. È possibile aggiungere il contenuto di previsione al contenuto di Scorte pianificate disponibili.
• Il valore ATP per un periodo specifico nel piano ordini per articolo corrisponde al valore minimo dei campi Scorte pianificate disponibili e Domanda totale per tale periodo specifico e per tutti i periodi seguenti.
• I valori ATP (Available-to-Promise) nel piano ordini per articolo dipendono dal livello di dettaglio fornito. Quando si visualizza il piano ordini per articolo in modalità dettagli, qualsiasi modifica apportata alla quantità in Scorte pianificate disponibili andrà a modificare il valore ATP (Available-to-Promise) dei periodi precedenti, anche se si tratta di una modifica temporanea.

In questa sessione viene implementata una versione limitata del calcolo ATP in base ai dati disponibili nel campo Scorte pianificate disponibili. Logica di calcolo:

• ATP (Available-to-Promise) non tiene conto dei dati di previsione, che vengono tuttavia inclusi nelle quantità di Scorte pianificate disponibili.
• Il valore ATP per un periodo specifico nel piano ordini per articolo corrisponde al valore minimo dei campi Scorte pianificate disponibili e previsione per tali periodi specifici e per tutti i periodi seguenti.

I valori dell'ATP nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) non corrispondono sempre alle quantità calcolate durante la verifica ATP eseguita al momento dell'inserimento degli ordini di vendita o indicata nella sessione Gestione ATP (cprrp4800m000). La differenza potrebbe essere dovuta a quanto riportato di seguito:

• La sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) utilizza periodi di tempo diversi (intervalli temporali giornalieri) da quelli definiti per il controllo ATP.
• La sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) mostra l'ATP combinato dell'articolo e del relativo derivato.
• L'orizzonte ordini è diverso dall'orizzonte ATP dell'articolo.
• La sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) viene utilizzata per simulare quantità di forniture aggiuntive, riflesse nei risultati ATP.
• Il piano ordini per articolo definito nella sessione Piano ordini per articolo (cprrp0520m000) non utilizza le opzioni CTP, che vengono utilizzate durante il controllo ATP eseguito nella sessione Gestione ATP (cprrp4800m000).

Scorte di sicurezza

Buffer scorte necessario per soddisfare le fluttuazioni della domanda e del lead time di consegna. Le scorte di sicurezza corrispondono in genere a una quantità pianificata per evitare il rischio di esaurimento delle scorte in caso di fluttuazioni della domanda o della fornitura. Nel contesto della programmazione della produzione principale, le scorte di sicurezza rappresentano le scorte aggiuntive e la capacità pianificata a garanzia di eventuali errori di previsione e di modifiche a breve termine del cumulo di ordini inevasi.

Specifiche

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche.

Codice identificativo di configurazione

Il numero del codice identificativo di configurazione utilizzato nella transazione.

Nota

È possibile definire gli identificativi di configurazione nella sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000).

Iniziale nascosta

Numero posizione riga

A seconda del tipo di ordine, LN visualizza il numero della riga ordine.

Sequenza

La posizione o suddivisione della riga dell'ordine. Ad esempio, una riga di consegna di una riga dell'ordine di vendita.

Fornitura pianificata

Il numero di articoli del piano che si prevede di ricevere in base agli ordini pianificati.

Il numero di articoli viene visualizzato in base a uno dei criteri riportati di seguito:

• Per periodo, se nel campo Scenario viene specificato un periodo.
• Per ordine pianificato, se il valore del campo Scenario è Dettagli.

È possibile modificare gli ordini pianificati per cui viene visualizzato un numero di articoli in questo campo.

Nota

LN recupera i dati relativi alla fornitura pianificata dalla sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).

Ricevimenti programmati

Il numero di articoli che si prevede di ricevere in base agli ordini trasferiti al livello di esecuzione.

Di seguito vengono elencati alcuni esempi di ordini trasferiti:

• ordine di produzione
• ordine di acquisto
• ordine di magazzino

Il numero di articoli viene visualizzato in base a uno dei criteri riportati di seguito:

• Per periodo, se nel campo Scenario viene specificato un periodo.
• Per ordine, se il valore del campo Scenario è Dettagli.

Nota

• Non è possibile modificare gli ordini trasferiti in Pianificazione aziendale.
• LN recupera i dati relativi ai ricevimenti programmati dalla sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).

Società di ricevimento

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

• Logistica
• Finanziaria
• Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Articolo di ricevimento

Articolo del piano di ricevimento.

Magazzino

Il magazzino nel quale vengono ricevuti o dal quale vengono prelevati gli articoli.

Business Partner

Il business partner 'Origine spedizione'.

Nota

Se il business partner 'Origine spedizione' non è noto, viene visualizzato il business partner 'Origine vendita'.

Società di fornitura

Società dalla quale viene consegnato un articolo del piano tramite la struttura di distribuzione multisocietà.

Nota

In questo campo è sempre presente un valore. Nel caso di un ordine di produzione pianificato o di un ordine di acquisto pianificato, il valore viene impostato sulla società corrente.

Articolo di fornitura

L'articolo del piano di fornitura.

Data ordine

La data in cui viene inoltrato l'ordine.

Quantità ordinata

La quantità di articolo ordinata.

Data conferma ordine

La data di conferma dell'ordine.

Quantità confermata

La quantità confermata totale dell'articolo ordinato.

Conferma accettata

Se la casella di controllo è selezionata, la pianificazione basata sugli ordini è stata confermata.

Riga distribuz.

L'ID della riga.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Se questo record riguarda una fornitura, in questo campo viene indicato il business partner 'Destinazione vendita' per il quale è stata allocata questa fornitura o per il quale è stato creato un legame di pegging domanda a questa fornitura. Se questo record riguarda una domanda, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Destinazione vendita' per il quale deve essere stata allocata la fornitura in grado di soddisfare questa domanda o per il quale deve essere stato creato un legame di pegging domanda a tale fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' per il quale l'ordine pianificato è stato impegnato definitivamente.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Business Object

Se questo record riguarda una fornitura, in questo campo viene indicato l'ordine o la riga di ordine per la quale sono state allocate le scorte o per la quale è stato creato un legame di pegging domanda all'oggetto di fornitura, ad esempio Ordine di vendita o Ordine di assistenza. Se questo record riguarda una domanda, in questo campo viene indicato l'ordine o la riga di ordine per la quale deve essere stata allocata la fornitura in grado di soddisfare questa domanda o per la quale deve essere stato creato un legame di pegging domanda a tale fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Business Object
• Tipo componente transazione con allocazione
• Riferimento Business Object

Riferimento

Se questo record riguarda una fornitura, in questo campo viene indicato il codice di riferimento per il quale sono state allocate le scorte o per il quale è stato creato un legame di pegging domanda all'oggetto di fornitura. Se questo record riguarda una domanda, in questo campo viene indicato il codice di riferimento per il quale deve essere stata allocata la fornitura in grado di soddisfare questa domanda o per il quale deve essere stato creato un legame di pegging domanda a tale fornitura.

• LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.
• LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
• È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare le scorte non allocate per soddisfare la domanda. A questo scopo vengono prima utilizzate le scorte allocate. Se queste ultime non sono sufficienti, vengono utilizzate anche le scorte non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale può utilizzare soltanto le scorte allocate per soddisfare la domanda.

ID elenco opzioni

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging di progetto per l'ordine di produzione pianificato.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Contiene materiali forniti dal cliente

Se la casella di controllo è selezionata, la riga dell'ordine contiene materiali forniti dal cliente sotto forma di materiali forniti direttamente dal cliente oppure di assemblati intermedi contenenti materiali forniti dal cliente.

Nota

L'indicatore è visibile se la casella di controllo Materiali forniti dal cliente è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

È Materiale fornito dal cliente

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di articoli è costituito interamente da materiali forniti dal cliente.

Nota

L'indicatore è visibile se la casella di controllo Materiali forniti dal cliente è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Iniziale nascosta

Gruppo pianif.

Gruppo utilizzato per separare gli elementi durante la pianificazione della domanda e della fornitura specifiche di un progetto. A livello di gruppo di pianificazione possono essere definite regole di raggruppamento e di trasferimento dei costi per controllare il comportamento della pianificazione della fornitura degli articoli con pegging progetto all'interno del gruppo di pianificazione e con altri gruppi di pianificazione.

Nota

Un progetto può essere assegnato soltanto a un gruppo di pianificazione.

Domanda confermata

La domanda confermata dell'articolo del piano espressa come numero di articoli.

Scorte pianificate disponibili (Confermate)

Visualizza le scorte pianificate disponibili che sono state confermate.