Impostazione dell'imposta sulle vendite

Prima di impostare la registrazione delle imposte, è necessario definire i dati necessari per l'imposta sulle vendite.

Impostare l'imposta sulle vendite A tale scopo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Parametri

   • Nella sessione Parametri COM (tccom0000s000) selezionare la casella di controllo Imposta sulle vendite nel Paese di destinazione applicabile.
   • Nella sessione Paesi (tcmcs0110s000) selezionare la casella di controllo Stampa esenzione fiscale. Se il Paese corrisponde al Paese destinatario imposta di un ordine o di una fattura, LN stampa il numero dell'attestazione sugli ordini e sulle fatture.

2. Definire i codici imposta e gli altri dettagli imposte

   Definire le aliquote e i codici di imposta necessari come descritto in Impostazione di codici imposta per Paese. Per quanto riguarda l'imposta sulle vendite, in genere è necessario configurare più aliquote d'imposta.

   Definire i codici imposta per la giurisdizione fiscale di livello più basso tra quelle da specificare nel report. Ad esempio, se l'imposta sulle vendite viene applicata a livello di città, di regione e di Paese, è necessario definire i codici imposta relativi alle città. Se l'imposta sulle vendite viene applicata non a livello di città ma a livello di regione e di Paese, è necessario definire i codici imposta relativi alle regioni.

   Se è attivo un Tax Provider, LN utilizza i codici di imposta soltanto per determinare i conti contabili in cui registrare gli importi delle imposte. Durante l'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider, tutti i codici imposta vengono definiti automaticamente in LN come imposta semplice. Il Tax Provider determina le aliquote d'imposta e le giurisdizioni.

3. Assegnare i codici imposta ai codici GEO dell'indirizzo di destinazione

   Se non viene utilizzato un Tax Provider, per determinare il codice imposta di una transazione LN utilizza il codice GEO dell'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

   Nella sessione Codici imposta per Codice GEO (tcmcs1136m000), assegnare i codici imposta agli intervalli di codici GEO relativi al Paese.

   Nel caso dei codici di imposta per gli acquisti, è possibile impostare l'imposta con pagamento diretto. È necessario impostare un codice di imposta con pagamento diretto come eccezione di imposta, come descritto nel passaggio successivo. Per stampare sulla fattura di acquisto il numero dell'attestazione di pagamento diretto, immettere tale numero nel campo Attestazione di esenzione della sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000).

4. Definire le eccezioni relative all'imposta sulle vendite

   In base alle proprie esigenze, utilizzare le sessioni riportate di seguito:

   • Eccezioni imposta (tcmcs1138m000)

     Per definire le eccezioni codice imposta in base al Business Partner 'Origine spedizione' e 'Destinazione spedizione' e all'articolo o al gruppo di articoli.

   • Eccezioni imposta per Ubicazione fiscale (tcmcs1139m000)

     Per definire le eccezioni in base al codice GEO dell'indirizzo 'Origine spedizione' e al codice GEO dell'indirizzo di accettazione ordine.

   • Eccezioni imposta per transazioni di assistenza (tctax1170m000)

     Per definire le eccezioni relative ai codici GEO degli indirizzi di consegna degli ordini di assistenza.

   • Eccezioni imposta per contratti di assistenza (tctax1175m000)

     Per definire le eccezioni relative ai codici GEO degli indirizzi dei siti di lavoro.

5. Impostare le esenzioni fiscali

   Nel caso di Business Partner o di transazioni esenti dall'imposta sulle vendite in giurisdizioni specifiche, è possibile impostare codici imposta di esenzione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle esenzioni fiscali.

6. Verificare la struttura delle imposte

   Utilizzare la sessione Test struttura fiscale (tcmcs1199m000) per verificare la corretta definizione dei codici imposta. È possibile immettere vari dettagli delle transazioni e le informazioni relative all'indirizzo del codice GEO. LN visualizza il codice di imposta più specifico risultante dal percorso di ricerca tramite i codici di imposta, le eccezioni dei codici di imposta e le esenzioni di tali codici predefiniti.