Preparazione di una dichiarazione fiscale

Per creare la dichiarazione fiscale, effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare la dichiarazione delle imposte utilizzando una delle modalità descritte di seguito:

   • In base al registro principale dichiarazione imposte.

     È necessario preparare la prima dichiarazione delle imposte di un tipo specifico in base al registro principale dichiarazione imposte.

     Effettuare le seguenti operazioni:

     1. Nella sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000), visualizzare il registro principale dichiarazione imposte appropriato.
     2. Scegliere Dichiarazioni fiscali dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Dichiarazione fiscale (tfgld1625m000).

   • In base alla dichiarazione delle imposte precedente.

     Per quanto riguarda le dichiarazioni delle imposte successive, è possibile copiare la precedente dichiarazione e modificare dettagli quali il periodo d'imposta e il riferimento di pagamento.

     A tale scopo, effettuare le seguenti operazioni:

     1. Nella sessione Dichiarazione fiscale (tfgld1625m000), visualizzare una dichiarazione esistente del tipo appropriato.
     2. Fare clic su Duplica. Verrà avviata la sessione Dichiarazione fiscale (tfgld1625m000).

2. Inserire i dati corretti nei campi indicati di seguito:

   • Anno dichiarazione fiscale
   • Periodo dichiarazione fiscale
   • Riferimento pagamento

   Verificare che i dettagli presenti nei restanti campi siano corretti e salvare i dati. LN imposta lo stato della dichiarazione fiscale su Creato.

Per aggiungere record di imposta alla dichiarazione fiscale, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scegliere Selezione righe dichiarazione fiscale dal menu appropriato della sessione Dichiarazione fiscale (tfgld1625m000). Verrà avviata la sessione Selezione righe dichiarazione fiscale (tfgld1226m000).
2. Indicare se si desidera selezionare i record di imposta in base al periodo d'imposta o alla data di scadenza e specificare il corrispondente intervallo di periodi o di date. È necessario che l'intervallo rientri nell'anno imposta specificato. Se è necessario inoltrare periodicamente la dichiarazione, selezionare la casella di controllo Periodo d'imposta. Se è necessario inoltrare la dichiarazione entro una data specifica, selezionare la casella di controllo Scadenza.

3. Fare clic su Selez.. È necessario specificare una periferica per il report degli errori. LN aggiunge i record selezionati dalla tabella Analisi delle imposte (tfgld110) alla dichiarazione fiscale e imposta lo stato della dichiarazione su Selezionato.

   Relativamente a ciascuna transazione soggetta a tassazione vengono create due righe:

   • Una riga per l'importo imposta
   • Una riga per l'importo transazione netto

4. Nella sessione Dichiarazione fiscale (tfgld1625m000), visualizzare l'elenco generato delle transazioni soggette a tassazione, l'imponibile e l'importo imposta totale. L'unica rettifica consentita è la rimozione di record.

   Se è stato preparato un file XML della dichiarazione fiscale da trasferire automaticamente, è possibile scegliere Mostra file XML dal menu appropriato. LN visualizza il file XML della dichiarazione fiscale che è stato generato.

5. Per rimuovere una transazione tassabile, selezionare la riga in cui è visualizzato Importo imposta e fare clic su Elimina. LN rimuove entrambe le righe della transazione e aggiorna l'imponibile e l'importo totale di imposta.

Prima di elaborare ulteriormente la dichiarazione delle imposte è necessario approvarla. Se la selezione delle transazioni tassabili per la dichiarazione fiscale è corretta, scegliere Approva dal menu appropriato. LN imposta lo stato della dichiarazione fiscale su Approvato.