Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali

Impostare i parametri

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare la casella di controllo Ritenuta di acconto e Contributi previdenziali.

Definire le categorie imposta

Se nei report è necessario distinguere i diversi tipi di ritenuta di acconto e di contributi previdenziali, definire le categorie di imposta necessarie per il Paese nella sessione Categorie imposta (tctax0115m000).

Definire le formule del valore imponibile

Nel caso di categorie imposta per le quali gli importi imposta non si basano sugli importi del valore netto delle merci, è possibile definire l'algoritmo utilizzato per determinare il valore imponibile. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione delle formule del valore imponibile.

Definire i codici imposta

Nella sessione Codici imposta per Codice imposta di gruppo (tctax0139m000), fare clic su Nuovo per aggiungere al codice imposta di gruppo i codici imposta definiti al punto 3.

Definire i codici di imposta, le aliquote e i dati di registrazione delle imposte come descritto in Impostazione della registrazione delle imposte. Sono di particolare rilevanza i dettagli indicati di seguito:

Genere di imposta

In base alle proprie esigenze, definire diversi codici imposta nel caso di:
- IVA
- Ritenuta di acconto
- Contributi previdenziali
- Contributi previdenziali (onere società)
- Escludi da ritenuta di acconto
Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di imposte.
Aliquote d'imposta

Se l'imposta è costituita da un singolo tasso, definire un codice imposta semplice. Se l'imposta è costituita da tassi differenti su diverse parti dell'importo, definire un codice imposta multipla. Ad esempio, è necessario definire un codice imposta multipla nel caso di contributi previdenziali per cui vengono applicati uno o più importi soglia.
Formula valore imponibile

Per i codici di imposta per cui è stata definita una formula del valore imponibile come descritto al punto 3, selezionare tale formula nel campo Formula valore imponibile della sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000). In un Paese, è necessario che ai codici imposta della stessa categoria imposta sia associata la stessa formula del valore imponibile.
Pagamento periodico o al pagamento della fattura

Nel campo Pagamento imposte della sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000) selezionare il momento in cui la ritenuta d'acconto e i contributi previdenziali devono essere versati agli uffici imposte. Se l'imposta deve essere versata contestualmente al pagamento della fattura, è necessario immettere l'ufficio riscossioni a cui devono essere versati la ritenuta di acconto e i contributi previdenziali, nonché il codice di imposta di tipo saldo imposta.

LN non include nella dichiarazione delle imposte i codici imposta per i quali è selezionata l'opzione A pagamento fattura. Se viene eseguito il pagamento di una fattura di acquisto per la quale è necessario pagare contestualmente la ritenuta di acconto, LN genera automaticamente un ordine permanente per il versamento dell'imposta all'ufficio riscossioni.

Approvare i codici imposta

Prima di collegare i codici di imposta a un codice di imposta di gruppo, nella sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000) selezionare la casella di controllo Approvato relativa a ciascun codice di imposta.

Definire un codice imposta di gruppo

Nella sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000) definire un codice di imposta e selezionare la casella di controllo Imposta di gruppo per indicare che il codice di imposta è un codice di imposta di gruppo. Nel caso di un codice imposta di gruppo, non è possibile inserire altri dettagli imposta.

Aggiungere i codici imposta al codice imposta di gruppo

Nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) scegliere Cd imposta per Grp. dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Codici imposta per Codice imposta di gruppo (tctax0139m000).

È necessario collegare un codice imposta del tipo IVA. È necessario che ai codici imposta sia associato lo stato Approvato. Se si fa clic sulla freccia di consultazione del campo Codice imposta, LN elenca soltanto i codici imposta che è possibile aggiungere al codice imposta di gruppo.

Approvare il codice imposta di gruppo

Prima di collegare i codici imposta ad un codice imposta di gruppo, selezionare la casella di controllo Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000) della sessione Approvato relativa al codice imposta di gruppo.

Impostare i codici imposta di gruppo predefiniti per i Business Partner

Collegare il codice di imposta di gruppo alla classificazione d'imposta in una delle seguenti sessioni:

Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000)
Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000)

Se vengono inseriti i dettagli riportati di seguito, è possibile selezionare soltanto un codice imposta di gruppo:

È necessario che l'Origine ordine sia Acquisti o Fattura di acquisto.
È necessario immettere un valore nel campo Classificazione imposta.

Se i dati vengono salvati, LN verifica che il codice imposta di gruppo contenga i codici imposta dei tipi di imposta corrispondenti alla classificazione imposte selezionata.

Nel campo Parametri imposta (tctax0100m000) della sessione Eccezioni per Paese, selezionare Eccezioni per Set Paesi o Sequenza di ricerca 1 in base alle proprie esigenze.

Impostare i Business Partner per la ritenuta di acconto e i contributi previdenziali

Impostare i dettagli relativi ai Business Partner come descritto in Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.