Registrazione delle imposte in un Paese straniero - Regole generali
La registrazione delle imposte in Paesi stranieri segue le regole riportate di seguito:
- Una società finanziaria è l'entità di dimensioni minori a cui può essere associata una partita IVA univoca. È necessario definire una società finanziaria per ogni registrazione delle imposte da effettuare in un Paese straniero.
- Se la registrazione delle imposte in un Paese straniero non viene impostata, il reparto finanziario di un ordine coincide con il reparto amministrazione.
- LN visualizza il reparto finanziario nell'intestazione ordine solo se tale reparto non coincide con il reparto amministrazione.
- È possibile modificare il reparto finanziario indicato nell'intestazione ordine solo in modo manuale.
- Sui documenti esterni, ad esempio fatture e comunicazioni destinate a clienti e fornitori, come indirizzo del mittente LN stampa l'indirizzo del reparto amministrazione.
- Le registrazioni finanziarie di un ordine o di una fattura vengono eseguite nella società finanziaria che dispone di una partita IVA nel paese destinatario di imposta dell'ordine.
- Se nella società finanziaria del reparto finanziario corrente sono presenti registrazioni finanziarie, non è possibile modificare il Paese destinatario imposta di un ordine.
- Ai fini della mappatura delle transazioni di integrazione, è possibile utilizzare come elemento di integrazione il reparto amministrazione degli ordini e delle fatture. Nella società finanziaria del Paese destinatario imposta è possibile utilizzare questo elemento di integrazione per distinguere le transazioni di integrazione in base al reparto amministrazione.
- I dettagli delle transazioni di integrazione finanziaria relative a ordini e a fatture includono il reparto amministrazione.
- LN non genera automaticamente transazioni finanziarie tra le società finanziarie del reparto amministrazione e del reparto finanziario di un ordine. Se queste transazioni sono necessarie, è necessario creare documenti di Prima nota manuali.
- Per il trasferimento di merci, LN basa la generazione delle fatture interne tra magazzino e ufficio vendite, ad esempio, sulla relazione di trasferimento merci tra il magazzino e il reparto finanziario dell'ordine.
- Per generare in modo corretto i dati della dichiarazione Intrastat e l'elenco vendite, è necessario che la società finanziaria con partita IVA in un Paese destinatario di imposta straniero disponga di un indirizzo in tale Paese.
- Se, per questioni relative all'attività svolta nel Paese destinatario di imposta, l'indirizzo legale della propria organizzazione è diverso da quello della società finanziaria che opera nel Paese destinatario di imposta, è possibile immettere l'indirizzo legale nella sessione Reparti finanziari (tctax4110m000).