Impostazione di una dichiarazione fiscale

Nella sessione Posizione imposta (tfgld0620m000) definire una posizione di imposta per ciascuna casella della dichiarazione fiscale. Digitare il nome di ogni casella nel campo Descrizione. Nei Paesi UE, ad esempio, i nomi delle caselle possono essere Forniture intracomunitarie e Imposta traslata sui servizi.

Nella scheda Relazioni per Posizione imposta della sessione Posizione imposta (tfgld0620m000) collegare i codici di imposta che contribuiscono all'importo presente in una casella alla relativa posizione di imposta. Quando viene generata la dichiarazione delle imposte, LN calcola la somma degli importi di imposta ai quali sono associati questi codici imposta e stampa per ogni casella l'importo risultante.

Per ciascun codice imposta, è possibile inserire più criteri di selezione che consentono di limitare la selezione degli importi di imposta. Ad esempio, è possibile selezionare gli importi di imposta relativi a vendite o ad acquisti e l'imposta sui pagamenti o sugli incassi anticipati.

È necessario che i codici imposta collegati alla posizione imposta abbiano tutti lo stesso valore per il campo Importi immessi in Contabilità, ossia Lordo o Netto.

Nella sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000) definire un registro principale per ciascuna combinazione di tipo di dichiarazione fiscale e ufficio riscossioni. Nel caso di dichiarazioni di ritenuta di acconto e contributi previdenziali, è possibile definire registri principali della dichiarazione fiscale distinti per le diverse categorie di imposta.

La procedura di impostazione varia in base alla modalità di inoltro automatica o manuale delle dichiarazioni fiscali.

• Inserimento manuale: Per ogni casella sulla dichiarazione fiscale, scegliere Nuovo nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione fiscale. Viene avviata la sessione di dettagli Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000). Selezionare la posizione di imposta corrispondente alla casella della dichiarazione fiscale.
• Trasferimento automatico: Seguire le istruzioni riportate in Trasferimento automatico delle dichiarazioni fiscali.

Se i dettagli vengono salvati, LN esegue la convalida dei dati, verificando ad esempio che siano stati definiti tutti i codici imposta di una posizione imposta relativa al Paese destinatario imposta associato al registro principale dichiarazione imposte.

Una volta definito un registro principale della dichiarazione fiscale, è possibile preparare periodicamente le dichiarazioni fiscali necessarie come descritto in Elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

Se è necessario presentare la dichiarazione fiscale ed effettuare i pagamenti all'ufficio riscossioni in specifici giorni del mese, è possibile definire i termini di pagamento per le date di scadenza nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Collegare i termini di pagamento all'ufficio riscossioni nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).