Righe rata (cisli8125m000)
Utilizzare questa sessione per creare e visualizzare righe di rata per un specifico numero di documento di origine.
- Società di origine
-
Il codice della società di origine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo origine
-
Il tipo di origine.
Valori consentiti
- Interesse
- Nota Dare/Avere
- Ribasso
- ID spedizione
- Tutti i tipi di origine
- Vendite create manualmente
- Non applicabile
- Contratto
- Progetto
- Ordine di vendita
- Ordine di commercio interaziendale
- Ordine di magazzino (Obsoleto)
- Ordini di acquisto (Obsoleto)
- Ordine PCS (Obsoleto)
- Ordine di assistenza
- Ordine di manutenzione postvendita
- Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
- Chiamata di assistenza
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Contratto di assistenza
- Ordine di trasporto
NotaIn questo campo è possibile specificare solo le vendite.
- Numero ordine
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Il numero di ordine di origine a cui è collegato il piano rateale.
- Rata
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Il numero della riga di rata.
- Descrizione
-
La descrizione del campo della riga di rata. Questo valore viene stampato sulla fattura.
- Tipo di rata
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Il tipo di piano rateale per cui vengono create le righe.
Nota- Il valore di questo campo può essere impostato su Fattura anticipata o Richiesta di pagamento anticipato.
- Se è impostato su Richiesta di pagamento anticipato, il Codice imposta di tipo 'Nessuna imposta' viene ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000), per la fatturazione rate.
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Valori consentiti
- Fattura anticipata
- Non applicabile
- Correzione - Fattura anticipata
- Correzione - Rich. pagamento anticipato
- Normale
- Correzione - Normale
- Garanzia
- Correzione - Garanzia
- Richiesta di pagamento anticipato
- Percentuale
-
La percentuale in base a cui viene ripartito l'importo nella riga di rata.
NotaNon è possibile specificare un valore negativo o un numero maggiore di 100.
- Data fattura pianificata
-
La data in cui deve essere generata la fattura
- Stato della rata
-
Lo stato della rata.
Valori consentiti
- Libero
-
La fattura della rata è stata creata.
- Annullato
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La fattura della rata è stata annullata.
- Approvata
-
La fattura della rata è stata approvata.
- Trasferito
-
Sono presenti delle righe fatturabili per la fattura della rata.
- Fatturazione in corso
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La fattura della rata è stata composta.
- Fatturato
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La fattura della rata è stata registrata.
- Testo
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un testo correlato alle righe di rata. Questa descrizione viene stampata sulla fattura.
- Termini di pagamento
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Il codice dei termini di pagamento.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di pagamento
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Il codice del metodo di pagamento.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ricarico pagamento ritardato
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Il codice dei termini di pagamento/ricarichi per pagamento ritardato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo rata
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L'importo totale specificato per una rata.
- Importo fatturato
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L'importo totale fatturato per una rata.
- Importo pagato
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L'importo totale pagato per una rata.
- Ignora verifica pagamento anticipato
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Indica che la verifica pagamento anticipato verrà ignorata. La riga di ordine verrà rilasciata al magazzino anche se l'importo anticipato non è stato interamente pagato.
- Da correggere
-
Le correzioni correlata alle rate fatturate. Queste correzioni avvengono a seguito di modifiche nel documento di origine dopo la fatturazione delle rate, quando, ad esempio, la riga di ordine viene annullata.
- Correzioni in corso
-
Indica che sono presenti correzioni non ancora fatturate.
- Da saldare
-
L'importo totale della rata da saldare.
- Importo saldato
-
L'importo totale saldato per la rata.
- Stato saldo
-
Lo stato della compensazione.
Valori consentiti
- Non saldato
- Parzialmente saldato
-
La rata è stata parzialmente saldata.
- Completamente saldato
-
La rata è stata saldata per intero.