Righe proforma fatturabili (cisli8110m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare righe di fattura proforma fatturabili e i relativi dettagli.
È possibile collegare una fattura correlata manuale a una riga fatturabile con il campo Stato fattura impostato su In sospeso. Se, tuttavia, il campo Tipo di fattura della riga fatturabile è impostato su Fattura conto deposito, come fattura correlata è possibile collegare soltanto un'altra fattura per scorte in conto deposito.
Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.
- Società di origine
-
La società di origine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo origine
-
Il tipo di documento di origine.
- Documento di origine
-
Il numero del documento di origine.
- Riga ordine
-
Il numero della riga dati.
- Riferimento ordine
-
Informazioni aggiuntive relative all'ordine.
Le informazioni da archiviare dipendono dal tipo di origine:
Tipo origine Riferimento ordine Contratto Riga contratto Progetto Business Partner 'Destinazione vendita' Ordine di vendita Spedizione Ribasso Relazione di ribasso Ordine magazz. Spedizione - Tipo di fattura
-
Il tipo di fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Fattura standard
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Non applicabile
- Stato fattura
-
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
Valori predefiniti
In sospeso
- Sequenza fatturazione
-
Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga di fattura proforma fatturabile. Valori predefiniti: 1
NotaLe righe di fattura proforma fatturabili non possono essere associate ad autofatture ricevute. Per tali righe è pertanto possibile utilizzare solo il valore predefinito.
- Classificazione imposta
-
La classificazione imposta della riga di fattura proforma.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario dell'imposta.
- Codice imposta
-
Il codice di imposta.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta.
- Attestazione esenzione
-
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
- Motivo esenzione
-
Il codice del motivo.
- Data ordine
-
La data e l'ora di inserimento dell'ordine.
- Data di approvazione
-
La data in cui il cliente ha approvato la spedizione. Questa funzionalità è applicabile solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è attivata l'opzione Approvazione cliente.
- Data di consegna
-
La data di consegna.
- Rappresentante vendite
-
Il rappresentante vendite che gestisce la fattura proforma.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner.
- Area
-
L'area del Business Partner.
- Vettore/LSP
-
Il vettore.
- Termini di consegna
-
I termini di consegna
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio della proprietà legale.
- Progetto
-
Il codice della commessa.
- Articolo
-
L'articolo da fatturare.
- Codice articolo cliente
-
Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile.
- Variante prodotto
-
La variante del prodotto.
- Revisione
-
La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale.
- Unità ordine
-
L'unità relativa alla quantità ordinata.
- Fattore di conversione unità di misura ordine
-
Il fattore di conversione applicato all'unità dell'ordine.
- Quantità consegnata
-
La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli.
- Unità consegna
-
L'unità in cui viene espressa la quantità.
- Fattore di conversione unità di consegna
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.
- Prezzo
-
Il prezzo ordine dell'articolo.
- Unità di prezzo
-
L'unità utilizzata per il prezzo ordine.
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
- Peso
-
Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. In caso contrario, il peso della spedizione.
- Unità di peso
-
L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione.
- Tipo di addebito
-
Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile.
Se la riga fatturabile riguarda elementi diversi da merci, servizi o costi, selezionare Non applicabile.
- Importo in valuta locale
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Importo imposta
-
L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura.
- Imp. ric. pag. rit.
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto ordine
-
L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
- Importo sconto riga
-
L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile.
- Valore effetti doganali
-
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.
- Descrizione dettagli
-
Una descrizione della riga fattura.
- Primo riferimento
-
Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile.
- Secondo riferimento
-
Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile.
- Riferimento combinazione
-
Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.
- ID spedizione
-
Il codice della spedizione.
- Riga spedizione
-
Il codice della riga di spedizione.
- Società Business Object
-
La società finanziaria del business object.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- ID Business Object
-
L'ID del business object.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del business object.
- Riga fattura originaria
-
Il numero di riga della fattura originaria.
- Data di scadenza fattura originaria
-
La data di scadenza della fattura originaria.
- Conto contabile
-
Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.
- Registra Intrastat per vendite create manualmente
-
Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
- Set di informazioni statistiche aggiuntive
-
Le informazioni Intrastat aggiuntive.
- Programma
-
Il programma.
- Elemento
-
L'elemento.
- Attività
-
L'attività.
- Estensione
-
L'estensione.
- Manodopera
-
L'attività coperta dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- Attrezzatura
-
Il codice dell'attrezzatura.
- Conto lavoro
-
L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- Costi vari
-
I costi vari coperti dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- Spese generali
-
Le spese generali coperte dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- Deliverable
-
Il deliverable di contratto.
- Programma
-
Il programma di consegna.
- Codice ricavo
-
Il codice di ricavo.
- Numero sequenza ricavo
-
Il numero di sequenza.
- Riga commessa
-
Il numero di riga della commessa.
- Anticipi applicabili
-
Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il codice del business partner 'Destinazione fattura'.
- Numero trattenuta
-
Il numero di trattenuta.
- Percentuale trattenuta
-
L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
- Importo trattenuta
-
L'importo della trattenuta.
- Ultima rata
-
Se la casella di controllo è selezionata, la rata è l'ultima rata.
- Numero rata
-
Il numero della rata.
- Numero di volte
-
Il numero di unità di tempo.
- Unità di tempo
-
Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica.
- Numero di punti
-
Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
- Percentuale
-
La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura.
- Importo blocc.
-
L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.
L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:
importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenutaL'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:
importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contrattoL'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:
importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato - Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Imp. parte retrib.
-
La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera.
L'importo da trasferire al primo conto bloccato viene calcolato in base a questa percentuale. Tale importo viene trasferito nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.
NotaIl valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse.
- Importo totale commessa in valuta fattura
-
L'importo della fattura proforma.
- Data avanzamento
-
La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.
- Data di registrazione
-
La data di registrazione della transazione costi.
- Tipo ordine di vendita
-
Il tipo di ordine di vendita.
- Fatturazione rateale
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.
- Riga rata originaria
-
La riga della rata originaria.
- EDI o stampa fattura
-
Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.
- Scenario fatturazione
-
Lo scenario di fatturazione collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Numero fattura
-
La società finanziaria in cui è presente la fattura proforma.
- Gestione kit
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.
- Magazzino
-
Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.
- Punto di consegna
-
Il codice del punto di consegna.
- Numero set
-
Per un ordine di vendita, questo numero si riferisce al set di ordini di vendita.
Per una fattura interna, questo numero si riferisce al set di ordini di magazzino.
- Documento di trasporto
-
Il numero del documento di trasporto.
- Documento di trasporto esterno
-
Il numero di un documento di trasporto esterno.
- Codice relazioni autofattura associate
-
Il codice relazioni autofattura associate.
- Stato relazione autofattura
-
Lo stato della relazione dell'autofattura.
Sono disponibili i seguenti valori:
- Associato
- Respinto
- Approvato
- Elaborato
- Varianza importo fatturato
-
Le righe di fattura proforma fatturabili non vengono mai associate ad autofatture ricevute. Pertanto, questa opzione non si applica alle fatture proforma.
- Tipo di assistenza
-
Il tipo di assistenza.
- Intestazione gruppo installazioni
-
Il gruppo di installazioni dell'intestazione.
- Gruppo installazioni dettagliato
-
Il gruppo di installazioni dettagliato.
- Contratto di assistenza
-
Il codice del contratto di assistenza.
- Reclamo in garanzia
-
Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.
- Reclamo
-
Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza.
- N. di serie
-
Il numero di serie.
- Tipo di misura
-
Il codice del tipo di misura.
- Valore misurato
-
Il valore della misura dell'articolo.
- Ora di inizio effettiva
-
La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza inizia l'attività assegnata.
- Ora di fine effettiva
-
La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza completa l'attività assegnata.
- Distanza viaggio
-
I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
- Tempo di viaggio
-
I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
- Attività di assistenza
-
L'attività coperta dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- Stampa su fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di fattura proforma viene stampata.
- IVA in base a
-
Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.
- Attività di riferimento
-
L'attività di riferimento.
- Ciclo di operazioni principale
-
Il ciclo di operazioni principale.
- Opzione ciclo di operazioni
-
A subset of master routing. A predefined set of operations that can be carried out. Each operation is identified by a unique sequence number.
- Data di inizio rata
-
La data di inizio del periodo rata.
- Data di fine rata
-
La data e l'ora di fine della rata.
- Tipo di documento
-
Il tipo di documento.
Valori consentiti
- Fattura vendita
- Incasso anticipato
- Data ricarico per pagamento ritardato
-
La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Data sconto fattura
-
La data di sconto della prima fattura.
- Data sconto fattura
-
La data di sconto della seconda fattura.
- Data sconto fattura
-
La data di sconto della terza fattura.
- Sconto fattura in valuta fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.
- Sconto fattura in valuta fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura.
- Sconto fattura in valuta fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.
- Analista del credito
-
L'analista del credito.
- Codice rimessa
-
Il codice di rimessa.
- Numero di serie rimessa
-
Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa.
- Numero scadenzario originario
-
Il numero di scadenzario originario.
- Importo base
-
L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
- Importo fisso
-
Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.
- Percentuale ribasso
-
La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.
- Ciclo di fatturazione
-
Il codice del ciclo di fatturazione.
Nota- Il valore di questo campo viene ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). È tuttavia possibile modificarlo se si possiede l'autorizzazione appropriata e se il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
- Quando questo valore viene modificato, il valore presente nel campo Data cessazione deve essere rivalutato.
- Questo non è applicabile in caso di fattura doganale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Percentuale di crescita
-
Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.
- Scenario di commercio interaziendale
-
Lo scenario di commercio interaziendale.
- GUID bozza
-
Il codice interno generato.
- Testo intestazione
-
Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
- Testo intestazione aggiuntivo
-
Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
- Testo riga
-
Testo associato alla riga fatturabile.
- Testo dettagli
-
Testo dettagli associato alla riga fatturabile.
- Testo piè di pagina
-
Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.
- Testo soluzione
-
Testo associato a una soluzione.
- Testo articolo servizio
-
Testo associato a un servizio.
- Batch di fatturazione
- Batch di fatturazione
-
Il batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.
- Nota di consegna
-
La nota di consegna.
- Data di consegna originale
-
La data in cui le merci sono state consegnate.
- Numero documento ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.
- Numero documento
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato il numero di documento del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.
- Numero riga
-
Il numero riga del ricevimento.
- Data ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicata la data di ricevimento.
- Importo ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.
- Numero giorni per calcolo interessi
-
Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.
- Percentuale interessi
-
La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.
- Dimensioni intestazione
-
Il codice della dimensione dell'intestazione.
- Cespite
-
Il riferimento.
- Codice contabilità generale
-
Il codice contabilità.
- Dimensioni
-
La dimensione.
- Numero ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Riga ordine cliente
-
Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
- Spedizione
-
Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.
- Tipo di premio
-
Il tipo di premio per la fattura proforma.
Valori consentiti
- Premio fisso
-
Un importo fisso ricevuto dal terzista.
- Premio straordinario
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
- Premio incentivo
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
- Penale
-
Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- ID Business Object
-
L'ID del business object.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del Business Object.
- BP 'Destinazione vendita'
-
Il codice del business partner 'Destinazione vendita'.
- Quantità originaria consegnata
-
La quantità consegnata originariamente.
- Articolo con numero di serie (manutenzione)
-
L'articolo con numero di serie.
- N. strumento
-
Il numero dello strumento.
- Importo costi previsti
-
I costi a budget.
- Lotto
-
Il numero del lotto.
- N. di serie
-
L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.
I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.
- Data cessazione
-
La data di cessazione della riga di fattura ai fini del processo di combinazione della fattura.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- Fattura cliente
-
Il numero di fattura utilizzato dal cliente.
- Business Object alternativo
-
Il business object alternativo.
- Numero identificativo personale
-
La partita IVA della propria società.
- Numero identificativo Business Partner
-
La partita IVA del Business Partner.
- Conto bancario
-
Il codice del conto bancario.
- Importo fatturabile
-
L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.
- IBAN
-
Il codice IBAN (International Bank Account Number).
- Tasso cambio
-
Il tasso di cambio.
- Testi
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Valuta
-
La valuta.
- Riferimento tecnico
-
Il codice della commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di ordine
-
Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.
Valori consentiti
- Ordine di produzione
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Non applicabile
-
Non utilizzato nel contesto corrente.
- Previsione
-
previsione
- Riserva CTP
-
CTP (Capable-to-Promise)
- Offerta di vendita
-
offerte di vendita
- Contratto di acquisto
-
contratto di acquisto
- Contratto di vendita
-
contratto di vendita
- Ordine di magazzino
-
ordine di magazzino
- Ordine di assistenza
-
ordine di assistenza
- Ordine di acquisto PRP
- Ordine di magazzino PRP
- Ordine di acquisto
-
ordine di acquisto
- Ordine di assemblaggio magazzino
-
Ordini di assemblaggio magazzino
- Trasferimento magazzino
-
trasferimento di magazzino
- Batch produzione
- Ordine di vendita
-
ordine di vendita
- Ordine di distribuzione pianificato
-
ordine di distribuzione pianificato
- Domanda componenti di assemblaggio
- Ordine di produzione (Manuale)
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Ordine di acquisto (Manuale)
-
ordine di acquisto
- Ordine di vendita (Manuale)
-
ordine di vendita
- Ordine di assistenza (Manuale)
-
ordine di assistenza
- Trasferimento magazzino (Manuale)
-
trasferimento di magazzino
- Ordine di manutenzione postvendita
-
ordine di manutenzione postvendita
- Ordine di intervento di manutenzione
-
ordine di manutenzione
- Ordine manutenz. postvendita (Manuale)
-
ordine di manutenzione postvendita
- Ordine di produzione pianificato
-
ordine di produzione pianificato
- Richiesta di offerta
-
richiesta di offerta (RFQ)
- Previsione programma vendite
- Ordine intervento manutenzione (Manuale)
-
ordine di manutenzione
- Trasporto
-
ordine di trasporto
- Scorte
- Scorte di sicurezza
-
scorte di sicurezza
- Ordine di assemblaggio (Manuale)
- Richiesta di acquisto
-
richiesta di acquisto
- Piano di produzione
-
Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione
- Ordine di acquisto pianificato
-
ordine di acquisto pianificato
- Piano di acquisto
-
piano di acquisto
- Ordine di inventario periodico
-
ordine di inventario periodico
- Ordine di rettifica
-
ordine di rettifica
- Ordine di rivalutazione
-
rivalutazione
- Programma produzione
-
programma produzione
- Kanban produzione
- Progetto
- Progetto (Manuale)
- Programma acquisti
-
programma acquisti
- Trasferimento magazzino (Distribuzione)
-
ordine di trasferimento
- Progetto PCS
- Ordine di modifica allocazione
-
ordine di modifica allocazione
- Programma vendite
-
programma vendite
- Ordine di modifica proprietà scorte
-
ordine di modifica proprietà scorte
- Fornitura prevista
- Fornitura confermata
- Previsione da cliente
- Previsione a fornitore
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
- Avviso ordine di acquisto
-
avviso ordine di acquisto
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
- Ordine di assemblaggio
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
- Trasf. pegging costi pianificato
- Trasf. pegging costi
- Contratto progetto
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Assistenza - Attività pianificate
-
attività pianificate
- Scorte in quarantena
-
scorte in quarantena
- Tipo di riga fattura
-
Il tipo di riga fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Richiesta di incasso anticipato
- Materiale
- Non applicabile
- Manodopera
- Attrezzatura
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Trasporto
- Interesse
- Trasferimento semilavorati
- Rata
- Triangolare
- Trattenuta
- Costi aggiuntivi rate
- Pagamento a ricevimento merci
- Altro
- Ordine di magazzino
- Scadenzari
- Fatturazione retroattiva
- Nota di accredito
- Costo+Profitto
- Nota di addebito
- Ordine di trasporto
- Consegna diretta
- Righe ribasso
- Ordine PCS
- Spese
- Acquisto in triangolazione
- Estensione
- Consegna contratto
- Noleggio
- Tasso unitario
- Attività
- Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
- Avanzamento
- Premi e penali
- Fattura anticipata
- Richiesta di pagamento anticipato
- Vendite create manualmente
- Ordine di vendita
- Rata contrattuale
- Non fatturabile
- Reparto
-
Il reparto a cui è associata la riga fatturabile.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Reparto finanz.
-
Il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite.
- Nome Business Object
-
Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipi di dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- BP 'Orig. pagamento' originario
-
Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipi di dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo accett. ordine
-
L'ubicazione in cui le merci vengono accettate.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo ubicazione
-
Il codice indirizzo dell'ubicazione dove deve essere eseguita l'attività dell'ordine di assistenza.
- Contatto 'Destinazione fattura'
-
Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data assegnazione contratto
-
La data di assegnazione della riga di contratto.
- Indirizzo 'Origine spedizione'
-
L'indirizzo da cui vengono spedite le merci.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.
- Impiegato fatturabile
-
Il codice dell'impiegato.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
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L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.
- Int. ordine cliente
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Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.
- Riferimento contratto cliente
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Identificativo del modello, della parte o dell'anno relativi all'articolo con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tale riferimento può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita.
- Data fattura cliente
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La data fattura utilizzata dal cliente.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
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L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.
- Componente costo ricavi
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Il componente di costo dei ricavi generati.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Componente costo commessa
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Il componente di costo della commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di sconto
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Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.
Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:
- Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
- Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.
- Ind. Orig. pag.
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L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Percentuale sconto
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Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
- Importo sconto
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Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.
- Metodo fatturaz.
- Layout fattura
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Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Layout XML
-
Il layout XML configurato nella sessione Layout XML fatture (cisli1151m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data di scadenza
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La data di scadenza della fattura proforma.
- Codice
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Il codice di rimessa.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento.
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento.
- Ricarico pagamento ritardato
-
Il ricarico per pagamento ritardato.
- Metodo di consegna fattura
-
Il metodo di consegna della fattura.
- Tipo di vendita
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Il tipo di vendita della fattura.
- Campo aggiuntivo
-
Il campo di informazioni aggiuntive.
- Codice causale
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Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
- Tipo fatturazione proforma
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Il codice del Tipo di fatturazione proforma specificato nella sessione Tipi di fatturazione proforma (tcmcs0167m000).
- Campo aggiuntivo
-
Il campo di informazioni aggiuntive.
- Codice conto banc.
-
Il codice del conto bancario.
- Collega a fatture mensili (MBI)
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Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
- Dismissione cespite
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.
- Transazione ABC
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.
- Autofatturazione
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Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.
- Ricevi fattura
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Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture proforma vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.
- Ricevi avviso di pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, l'avviso di pagamento viene ricevuto per via elettronica.
- Tipo tasso di cambio
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Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura proforma.
- Tasso cambio
-
Il tasso di cambio.
- Coefficiente tasso di cambio
-
Il coefficiente del tasso di cambio.
- Data tasso
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Alla riga di fattura proforma vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Determinatore tasso
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Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
- Esenzione
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte.