Righe fatturabili (cisli8110m000)

La società di origine.

Il tipo di documento di origine.

Il numero del documento di origine.

Il numero della riga dati.

Informazioni aggiuntive relative all'ordine.

Le informazioni che vengono archiviate dipendono dal tipo di origine:

In sospeso

Non applicabile

Annullato

Confermato

Pronto per inoltro

In attesa di approvazione

Pronto per la stampa

Inviato a sistema esterno

Rifiutato da sistema esterno

Approvato da sistema esterno

Stampato

Registrato

Valori predefiniti

In sospeso

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti testi.

Riferimento

Reparto

Il reparto a cui è associata la riga fatturabile.

Reparto finanz.

Il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner.

Area

L'area del Business Partner.

Primo riferimento

Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Secondo riferimento

Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Riferimento combinazione

Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.

Termini

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Collega a fatture mensili (MBI)

Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.

Relazioni

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura.

Dettagli indirizzo

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo da cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.

Ind. Orig. pag.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Ordine

Data ordine

La data e l'ora di immissione dell'ordine.

Tipo di addebito

Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile.

Se la riga fatturabile riguarda elementi diversi da merci, servizi o costi, selezionare Non applicabile.

Progetto

Il codice della commessa.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

N. di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Codice articolo cliente

Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile.

Quantità ordinata

La quantità ordinata totale.

Unità ordine

L'unità relativa alla quantità ordinata.

Prezzo

Il prezzo ordine dell'articolo.

Unità di prezzo

L'unità utilizzata per il prezzo ordine.

Importo fatturabile

L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.

Importo riga netto

L'importo netto della riga della fattura specificato nella riga fatturabile. Il valore di questo campo viene calcolato mediante la seguente formula: net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Valuta fattura

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Scenario di commercio interaziendale

Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale.

Esempio

Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Consegna

Data di consegna

La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti.

Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini.

La data di consegna influisce sui seguenti valori:

• Tasso, se il determinatore del tasso è impostato su Data di consegna.
• Data imposta, se questa data è impostata su Data di consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
• Anno e periodo, se il campo Periodo finanziario - Derivato da o Periodo imposta - Originale è impostato su Data consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Magazzino

Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

ID spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

Riga spedizione

Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi.

Documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Quantità consegnata

La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli.

Unità consegna

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Peso

Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.

Unità di peso

L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione.

Nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Dettagli BO

Nome Business Object

Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.

ID Business Object

Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.

Riferimento Business Object

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Nota

Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento.

GUID Business Object

Il codice interno generato del Business Object.

Dettagli BO alternat.

Nome Business Object

Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.

ID Business Object

Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.

Riferimento Business Object

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Nota

Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento.

Dati di fatturazione

Numero fattura

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

Tipo di transazione

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Numero fattura

Il numero di documento della fattura di vendita.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non applicabile

Non utilizzato nel contesto corrente.

Previsione

previsione

Riserva CTP

CTP (Capable-to-Promise)

Offerta di vendita

offerte di vendita

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

Contratto di vendita

contratto di vendita

Ordine di magazzino

ordine di magazzino

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine di acquisto

ordine di acquisto

Ordine di assemblaggio magazzino

Ordini di assemblaggio magazzino

Trasferimento magazzino

trasferimento di magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

ordine di vendita

Ordine di distribuzione pianificato

ordine di distribuzione pianificato

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di produzione (Manuale)

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Ordine di acquisto (Manuale)

ordine di acquisto

Ordine di vendita (Manuale)

ordine di vendita

Ordine di assistenza (Manuale)

ordine di assistenza

Trasferimento magazzino (Manuale)

trasferimento di magazzino

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine manutenz. postvendita (Manuale)

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di produzione pianificato

ordine di produzione pianificato

Richiesta di offerta

richiesta di offerta (RFQ)

Previsione programma vendite

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

ordine di manutenzione

Trasporto

ordine di trasporto

Scorte

Scorte di sicurezza

scorte di sicurezza

Ordine di assemblaggio (Manuale)

Richiesta di acquisto

richiesta di acquisto

Piano di produzione

Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione

Ordine di acquisto pianificato

ordine di acquisto pianificato

Piano di acquisto

piano di acquisto

Ordine di inventario periodico

ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

rivalutazione

Programma produzione

programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

ordine di trasferimento

Progetto PCS

Ordine di modifica allocazione

ordine di modifica allocazione

Programma vendite

programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

ordine di modifica proprietà scorte

Fornitura prevista

Fornitura confermata

Previsione da cliente

Previsione a fornitore

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Avviso ordine di acquisto

avviso ordine di acquisto

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di assemblaggio

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasf. pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto progetto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Assistenza - Attività pianificate

attività pianificate

Scorte in quarantena

scorte in quarantena

Tipo di riga fattura

Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato

Materiale

Non applicabile

Manodopera

Attrezzatura

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Trasporto

Interesse

Trasferimento semilavorati

Rata

Triangolare

Trattenuta

Costi aggiuntivi rate

Pagamento a ricevimento merci

Altro

Ordine di magazzino

Scadenzari

Fatturazione retroattiva

Nota di accredito

Costo+Profitto

Nota di addebito

Ordine di trasporto

Consegna diretta

Righe ribasso

Ordine PCS

Spese

Acquisto in triangolazione

Estensione

Consegna contratto

Noleggio

Tasso unitario

Attività

Richiesta di pagamento ad avanz. lavori

Avanzamento

Premi e penali

Fattura anticipata

Richiesta di pagamento anticipato

Vendite create manualmente

Ordine di vendita

Rata contrattuale

Non fatturabile

Nota

• È possibile utilizzare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per saldare altre fatture, ad esempio le rate.
• Per ogni fattura è possibile elaborare una sola richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
• Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori generano un particolare layout di fattura: il modulo Richiesta terzista per pagamento ad avanzamento lavori (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443) obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo statunitense. Il report viene utilizzato per le fatture di tipo Richiesta di pagamento ad avanz. lavori.
• Quando si registrano transazioni di integrazione ricavo correlate a richieste di pagamento ad avanzamento lavori, vengono utilizzati i tipi di documenti di integrazione Ricavo progetto/Pagamento ad avanzamento lavori. Questi documenti vengono stornati quando la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene saldata da una fattura successiva.

Scenario fatturazione

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Varianza importo fatturato

L’importo di correzione nel caso in cui l’autofattura superi o sia inferiore all’importo originario.

Imp. ric. pag. rit.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

Importo imposta

L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura.

Valore effetti doganali

Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.

Data cessazione

La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di combinazione della fattura.

Data di approvazione

La data in cui è stata approvata la fattura.

Metodo fatturaz.

Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'.

Layout fattura

Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).

Batch di fatturazione

La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.

Tipo di vendita

Il tipo di vendita della fattura.

Imposta

Classificazione imposta

La classificazione imposta della riga di fattura.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Numero identificativo personale

Il numero di partita IVA della società.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta.

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.

Transazione ABC

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Tasso valuta reportistica imposte

Valuta imposta

La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
• Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde alla valuta dell'imposta specificata nelle seguenti sessioni:
  • Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
  • Parametri imposta (tctax0100m000) o
  • alla valuta locale della società finanziaria.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della transazione.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
• Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tipo di tasso di cambio per la reportistica delle imposte specificato nelle seguenti sessioni:
  • Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
  • Parametri imposta (tctax0100m000) o
  • al tipo di tasso di cambio della transazione.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
  • Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
  • La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.
• È possibile gestire il tipo di tasso di cambio delle valute dell'imposta per le quali la casella di controllo Utilizzato per Reportistica imposte è selezionata nella sessione Tipi tassi di cambio (tcmcs0140m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinatore tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.

Nota

• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
  • Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
  • La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.

Data tasso

La data del tasso utilizzata per convertire nella valuta di reportistica delle imposte la base imponibile espressa nella valuta della fattura.

Nota

• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Determinatore tasso è impostato su Immesso manualmente.
  • Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
  • Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
  • La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il codice di tasso e il coefficiente del tasso utilizzati nel documento di reportistica delle imposte.

Coefficiente del tasso in valuta imposta

Il coefficiente del tasso determinato in base al tipo di tasso di cambio e alla data del tasso per la conversione della valuta relativa alla fattura nella valuta di reportistica delle imposte. Se la valuta dell'imposta è una valuta locale, viene considerato il coefficiente del tasso presente sulla riga fatturabile per la valuta locale.

Il tasso di conversione della valuta locale e della valuta utilizzata nell'ordine.

Pagamento

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Ricarico pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Data ricarico per pagamento ritardato

La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

Metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Codice conto banc.

Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero.

È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso.

QR-fattura

Indica se la fattura è di tipo QR con IBAN o QR-IBAN. Questa opzione viene utilizzata in Svizzera per la fatturazione QR.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

QR-fatturazione

Il tipo di QR-fattura elaborato per la fattura.

Valori consentiti

QR-fatturazione

• IBAN
• QR-IBAN
• Non applicabile

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Conto bancario

Conto bancario della società.

IBAN

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

QR-IBAN

Il numero di conto corrente internazionale (IBAN) QR utilizzato per le fatture elaborate in Svizzera.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• La casella di controllo Consenti QR-fattura è selezionata.

Tasso di cambio

Determinatore tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Coefficiente tasso di cambio

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso di cambio

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Tipo di transazione fattura originaria

The transaction type part of the original invoice document number.

Fattura originaria

The line number on the invoice.

Riga fattura originaria

La riga della fattura originaria.

Data di scadenza fattura originaria

La data di scadenza della fattura originaria.

Numero documento ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero documento

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato il numero documento del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero riga

Il numero riga del ricevimento.

Data ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento.

Importo ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.

Numero giorni per calcolo interessi

Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.

Percentuale interessi

La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.

Vendite manuali

Registra Intrastat per vendite create manualmente

Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.

Set di informazioni statistiche aggiuntive

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Conto di controllo

Tipi di dimensione

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Dimensioni intestazione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Tipi di dimensione

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Registrazione

Dismissione cespite

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.

Cespite

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

• La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
• Il contatto del Business Partner
• Il numero della fattura di origine

Codice contabilità generale

Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti.

A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura.

Conto contabile

Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.

Tipi di dimensione

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Dimensioni

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Tipi di dimensione

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Contratto

Programma

Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo.

Elemento

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

Attività

Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività.

LN distingue i seguenti tipi di attività:

• Elemento WBS
• Conto di controllo
• Scaglione lavoro
• Scaglione pianificazione
• Attività cardine

Estensione

Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto.

LN distingue quattro tipi di estensione:

• Modifica ambito
• Importo provvisorio
• Compensazione fluttuazione
• Quantità da saldare

Riga commessa

Il numero di riga della commessa.

Importo totale commessa in valuta fattura

L'importo della fattura.

Contratto

Deliverable

Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto.

Programma

Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente.

Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo.

In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti.

Esempio

Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie.

Data avanzamento

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Indirizzo accett. ordine

L'ubicazione in cui le merci vengono accettate.

Data di registrazione

La data di registrazione della transazione costi.

Imp. parte retrib.

L'importo concordato con il terzista principale costituito dai costi delle retribuzioni.

L'importo da trasferire al primo conto bloccato viene calcolato in base a questa percentuale. Tale importo viene trasferito nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.

Nota

Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse.

Importo blocc.

L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.

L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:

importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta

L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:

importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto

L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:

importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato

Nota

Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.

Tipo di premio

Premio fisso

Un importo fisso ricevuto dal terzista.

Premio straordinario

Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.

Premio incentivo

Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.

Penale

Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.

Codice ricavo

Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi.

Numero sequenza ricavo

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Contatto 'Destinazione fattura'

Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Data assegnazione contratto

La data di assegnazione della riga contratto.

Rata

Numero rata

Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate.

Numero di punti

Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.

Percentuale

La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura.

Ultima rata

Se la casella di controllo è selezionata, la rata è l'ultima rata.

Anticipi applicabili

Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.

Trattenuta

Numero trattenuta

Il numero di trattenuta.

Percentuale trattenuta

L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.

Importo trattenuta

L'importo della trattenuta.

Oggetto di costo

Manodopera

L'attività coperta dalla riga fatturabile.

Attrezzatura

Il codice dell'attrezzatura.

Conto lavoro

L'attività di conto lavoro coperta dalla riga fatturabile.

Costi vari

I costi vari coperti dalla riga fatturabile.

Spese generali

I costi generali coperti dalla riga fatturabile.

Numero di volte

Il numero di unità di tempo.

Unità di tempo

Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica.

Vendite / Magazzino

Tipo ordine di vendita

The sales order type of the sales order.

EDI o stampa fattura

Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.

Variante prodotto

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Revisione

La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.

Società fattura originaria

La società per cui è stata creata la riga fatturabile.

Gestione kit

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.

Numero set

Per un ordine di vendita, questo numero si riferisce al set di ordini di vendita.

Per una fattura interna, questo numero si riferisce al set di ordini di magazzino.

Fattore di conversione unità di misura ordine

Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte.

Riferimento

Numero ordine cliente

Il numero di ordine utilizzato dal cliente.

Riga ordine cliente

Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.

Sequenza ordine cliente

Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.

Riferimento spedizione

Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.

Rata

Fatturazione rateale

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.

Riga rata originaria

La riga della rata originaria.

Autofatturazione

Fattura cliente

Il numero di fattura utilizzato dal cliente.

Data fattura cliente

La data fattura utilizzata dal cliente.

Ricevi fattura

Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.

Codice relazioni autofattura associate

/baanerp/ci/sli/cisli5105m000#cisli505.srco

Stato relazione autofattura

Sono disponibili i seguenti valori:

• Associato
• Respinto
• Approvato
• Elaborato

Quantità originaria consegnata

La quantità originariamente consegnata.

Totali

Importo sconto ordine

L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.

Importo sconto riga

L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile.

Specifica sconto riga

Metodo di sconto

Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.

Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:

• Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
• Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.

Percentuale sconto

Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.

Importo sconto

Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.

Assistenza

Tipo di assistenza

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

Contratto di assistenza

Il codice del contratto di assistenza.

Reclamo in garanzia

Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.

L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato in Contabilità.

Reclamo

Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza.

Tipo di misura

Il codice del tipo di misura.

Valore misurato

Il valore della misura dell'articolo.

Stampa su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura viene stampata.

IVA in base a

Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.

Indirizzo ubicazione

Il codice indirizzo dell'ubicazione dove deve essere eseguita l'attività dell'ordine di assistenza.

Identificazione articolo

Articolo

L'articolo da fatturare.

Intestazione gruppo installazioni/Gruppo installazioni dettagliato

A set of serialized items that have the same location and are owned by the same business partner. Grouping serialized items into an installation group enables you to maintain them collectively.

N. di serie

Il numero di serie.

Articolo con numero di serie (manutenzione)

An item that is uniquely identified by the item code (manufacturer part number) in combination with the serial number.

N. strumento

Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1.

Manodopera

Attività di assistenza

L'attività coperta dalla riga fatturabile.

Volte

Ora di inizio effettiva

La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza inizia l'attività assegnata.

Ora di fine effettiva

La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza completa l'attività assegnata.

Contratto di assistenza

Data di inizio rata

La data di inizio del periodo rata.

Data di fine rata

La data e l'ora di fine della rata.

Numero periodi per ripartizione finanziaria

Il numero di periodi finanziari sui quali vengono distribuiti gli importi delle rate.

Costi di viaggio

Tempo di viaggio

I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
• La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.

Distanza viaggio

I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
• La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.

Costi

Importo costi previsti

The estimated cost that will be incurred while servicing items. The amount is expressed in the home currency.

Nota di addebito/accredito

Tipo di documento

Sono disponibili i seguenti valori:

• Fattura vendita
• Incasso anticipato

Fattura

Numero scadenzario originario

Il numero di scadenzario originario.

Rimessa

Codice

Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.

Numero di serie rimessa

Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa.

Analista del credito

Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.

Sconto fattura

Data sconto fattura

La data di sconto della prima fattura.

Sconto fattura in valuta fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.

Data sconto fattura

La data di sconto della seconda fattura.

Sconto fattura in valuta fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura.

Data sconto fattura

La data di sconto della terza fattura.

Sconto fattura in valuta fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.

Importi

Importo base

L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.

Importo fisso

Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.

Percentuale

Percentuale ribasso

La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.

Ciclo di fatturazione

Il codice del ciclo di fatturazione.

Nota

• Il valore di questo campo viene ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). È tuttavia possibile modificarlo se si possiede l'autorizzazione appropriata e se il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
• Quando questo valore viene modificato, il valore presente nel campo Data cessazione deve essere rivalutato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Percentuale di crescita

Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.

Testo intestazione

Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.

Testo intestazione aggiuntivo

Testo aggiuntivo associato all'intestazione.

Testo riga

Testo associato alla riga fatturabile.

Testo dettagli

Testo dettagli associato alla riga fatturabile.

Testo articolo servizio

Testo associato a un servizio.

Testo soluzione

Testo associato a una soluzione.

Testo piè di pagina

Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.

Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.

Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Una descrizione della riga fattura.

/baanerp/ci/sli/cisli3105m000#cisli305.setl

Il numero di un documento di trasporto esterno.

Il codice interno generato.

Metodo di consegna fattura

Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo.

È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'.

Il codice del progetto.

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner.

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.