Approvazione autofatture associate (cisli5210m000)
Utilizzare questa sessione per approvare un intervallo di righe di autofattura associate.
- Intervallo di selezione
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- Società finanz.
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Tipo di transazione
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero documento
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La parte del numero di documento che designa la serie.
- Riga
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Il numero della riga di autofattura.
- Data ricevimento
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La data in cui LN ha ricevuto l'autofattura.
- Codice relazioni autofattura associate
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Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.
- Stampa
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- Righe autofattura approvate
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa l'elenco delle righe di autofattura con stato Approvato.
- Righe autofattura respinte
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa l'elenco delle righe di autofattura con stato Respinto.