Righe autofattura (cisli5105m600)

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Numero fattura

Tipo di transazione

Numero documento

Riga

Ordine di vendita

Articolo

Codice articolo cliente

Quantità consegnata

Unità quantità consegnata

Unità quantità consegnata

Prezzo (IVA esclusa)

Prezzo (IVA esclusa)

valuta

Unità di prezzo

unità di prezzo

Percentuale sconto

Importo sconto in valuta fattura

Importo (IVA inclusa)

Spedizione

Riga spedizione

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

Descrizione città

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Punto di consegna

Punto di consegna

Riferimento spedizione

Codice relazioni autofattura associate

Business Partner 'Destinazione fattura'

Nome società cliente

Ubicazione società cliente

Partita IVA cliente

Il numero di partita IVA del cliente.

Partita IVA fornitore

Il numero di partita IVA del fornitore.

Valuta

Riferimento fattura cliente

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Ordine cliente

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Data ricevimento

Data fattura cliente

Società logistica di origine

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Data di convalida prezzo

Paese

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Importo imposta