Fatturazione 360 (cisli3600m000)

Utilizzare questa sessione per:

Visualizzare informazioni di fatturazione di sintesi.
Recuperare informazioni di fatturazione dettagliate.

Utilizzo della sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000)

Se necessario, utilizzare le frecce sinistra e destra per selezionare la società finanziaria appropriata.
Specificare il Business Partner 'Destinazione fattura' e i criteri per i documenti.
Scegliere Calcola importi di riepilogo dal menu appropriato.

Per ogni stato applicabile, LN visualizza i numeri totali e gli importi totali di fatture e righe fatturabili. Per visualizzare i relativi dettagli, fare clic sul collegamento accanto al campo dell'importo. Verrà avviata la sessione associata. Se i valori dei campi relativi ai numeri e agli importi sono pari a zero, non sono presenti fatture o righe di fattura con tale stato.

I menu appropriati nelle schede della sessione corrente consentono di visualizzare i dati e di accedervi in un certo numero di sessioni, tra cui:


Scheda Righe fatturabili	Scheda Fatture
Righe fatturabili (cisli8110m000) Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) Fattura (cisli3605m000) Batch fatturazione (cisli2100m000)	Fatture (cisli3105m000) Righe fattura (cisli3110m000) Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)

Società finanz.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Filtro fattura

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Documento di origine

La società di origine.

Tipo di documento

Il tipo di documento di origine.

Numero documento

Il numero del documento di origine.

Numero riga

Il numero di riga del documento di origine.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura.

Nota

Questo campo è disponibile solo se il campo Tipo di documento di origine è impostato su Progetto o Contratto.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato
Materiale
Non applicabile
Manodopera
Attrezzatura
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Trasporto
Interesse
Trasferimento semilavorati
Rata
Triangolare
Trattenuta
Costi aggiuntivi rate
Pagamento a ricevimento merci
Altro
Ordine di magazzino
Scadenzari
Fatturazione retroattiva
Nota di accredito
Costo+Profitto
Nota di addebito
Ordine di trasporto
Consegna diretta
Righe ribasso
Ordine PCS
Spese
Acquisto in triangolazione
Estensione
Consegna contratto
Noleggio
Tasso unitario
Attività
Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
Avanzamento
Premi e penali
Fattura anticipata
Richiesta di pagamento anticipato
Vendite create manualmente
Ordine di vendita
Rata contrattuale
Non fatturabile

Riepilogo righe fatturabili

In sospeso

Il numero di righe di fattura con stato In sospeso.

In sospeso

L'importo totale delle righe di fattura con stato In sospeso.

Confermate

Il numero di righe di fattura con stato Confermato.

Confermate

L'importo totale delle righe di fattura con stato Confermato.

Valuta

Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.

In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:

Valuta locale della società
Valuta di reportistica 1
Valuta di reportistica 2

Riepilogo fattura

In sospeso: Il numero di fatture con stato In sospeso.
Pronto per stampa: Il numero di fatture con stato Pronto per la stampa.
Pronto per stampa: L'importo totale delle fatture con stato Pronto per la stampa.
Stampate: Il numero di fatture con stato Stampato.
Stampate: L'importo totale delle fatture con stato Stampato.
Registrate: Il numero di fatture con stato Registrato.
Registrate: L'importo totale delle fatture con stato Registrato.
Eccezione: Il numero di fatture con messaggi di eccezione.
Eccezione: L'importo totale delle fatture con messaggi di eccezione.

Righe fatturabili per Origine

: Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti righe di fattura fatturabili con questa origine.
Righe fattura: Il numero di righe di fattura fatturabili con questa origine.
Importo: L'importo totale delle righe di fattura fatturabili con questa origine.