Fatture correlate (cisli3112m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture e le righe di fattura originarie per le quali sono state create note di accredito o correzioni.
- Numero fattura
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Tipo di transazione
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Il tipo di transazione della fattura di vendita.
Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo.
- Numero documento
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Il numero documento fattura.
- Data fattura
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La data e l'ora di creazione della fattura.
- Riga fattura
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Il numero di sequenza della riga di fattura.
- Scenario relaz.
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Lo scenario valido per la fattura proforma correlata.
NotaSe la fattura è collegata manualmente, è possibile impostare questo campo su Manuale. In caso contrario, il valore viene inserito per impostazione predefinita.
Valori consentiti
- Invio
- Sostituzione fattura
- Imposta su fattura separata
- Correzione rata
- Manuale
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Ribasso
- Non applicabile
- Fattura per interessi
- Nota di accredito
- Nota addebito
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Saldo
- Modifica prezzo
- Numero fattura correl.
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La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.
- Tipo transazione correl.
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Il tipo di transazione della fattura correlata.
- Numero fattura correl.
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Il numero di documento della fattura correlata.
- Riga fattura correl.
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Il numero di riga della fattura correlata.
- Data fattura correl.
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La data della fattura correlata.
- Importo fattura corr.
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L'importo della fattura correlata.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Fattura originaria
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Il numero della fattura originaria.
- Non visibile
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- Numero di sequenza
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Primo numero disponibile all'interno di una serie. Quando si creano ordini, ad esempio, è il numero proposto per impostazione predefinita. Le serie consentono di raggruppare gli ordini dello stesso tipo assegnando numeri ordine che iniziano con le stesse cifre.
- Fattura originaria
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Il numero di un'altra fattura originaria.
- Tipo di dati
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Determina quali dettagli vengono visualizzati.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
- COS
- Righe componente
- Pegging dei costi
- Note consegna
- Distribuzioni fondi
- Fattura correlata
- Dati fattura fiscale
- Solo dati imposte