Righe fattura proforma (cisli3110m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare righe di fattura proforma e i relativi dettagli.
- È possibile selezionare una riga di fattura per scorte in conto deposito e creare righe fatturabili per il credito relativo alle scorte in conto deposito. È inoltre possibile modificare gli importi nelle righe fatturabili ed emettere una fattura per tali importi in modo da ottenere una nota di accredito per scorte in conto deposito.
- Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.
- Numero fattura
-
La società finanziaria in cui è presente la fattura proforma.
- /
-
Il tipo di transazione della fattura proforma.
- /
-
Il numero di documento della fattura proforma.
- Numero fattura originaria
-
Il numero di un'altra fattura originaria.
- Data fattura
-
La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se lo stato della riga è impostato su Pronto per la stampa, è possibile cambiare la data della fattura con la data corrente o con un'altra data trascorsa, a seconda delle esigenze.
- Se sono disponibili dati di determinazione dei prezzi relativi al materiale, non è possibile modificare la data della fattura.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura proforma.
Valori consentiti
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
- Riga
-
Il numero della riga fattura.
- Società di origine
-
La società finanziaria della fattura proforma originaria.
- Importo imposta traslata in valuta locale
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.
- Imp. ric. pag. rit.
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Importo LPS in
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data ric. pag. rit.
-
La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Riga importo sconto in
-
L'importo totale dello sconto applicato alla riga di fattura espresso nella valuta locale.
- Importo sconto ordine in
-
L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale.
- Valore effetti doganali
-
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione su cui viene calcolato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte nella valuta della fattura.
- Valore effetti doganali in valuta locale
-
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione su cui viene calcolato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte nella valuta locale.
- Tipo origine
-
Il tipo di documento di origine.
- Primo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la prima fattura.
- Primo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la prima fattura.
- Data primo sconto fattura
-
La data di sconto della prima fattura.
- Secondo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la seconda fattura.
- Secondo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la seconda fattura.
- Data secondo sconto fattura
-
La data di sconto della seconda fattura.
- Terzo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la terza fattura.
- Terzo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la terza fattura.
- Data terzo sconto fattura
-
La data di sconto della terza fattura.
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Coefficiente del tasso
-
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
- Data tasso
-
Alla riga di fattura proforma vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Tipo tasso cambio
-
Il tipo di tasso di cambio.
- Rilevazione ricavi a rate (Vendite)
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.
NotaSe questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:
- Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata di garanzia saldata.
- Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.
- Base imponibile
-
L'importo a cui si applica l'imposta.
- Riga ordine
-
Il numero della riga dati.
- Codice causale
-
Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Scenario di commercio interaziendale
-
Lo scenario di commercio interaziendale.
- Data ordine
-
La data dell'ordine delle merci da fatturare.
- Fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
-
Il numero di documento della fattura originaria
- Riga fattura originaria
-
Il numero di riga della fattura originaria.
- Data di scadenza fattura originaria
-
La data di scadenza della fattura originaria.
- Numero documento ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.
- Documento di origine
-
La società di origine.
- Numero riga ricevimento fattura
-
Il numero riga del ricevimento.
- Data ricevimento fattura
-
La data e l'ora in cui la fattura è stata completamente o parzialmente pagata.
- Importo ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.
- Riga programma
-
Se alla fattura è associato uno scadenzario pagamenti, in questo campo viene indicato il numero della riga di scadenzario per il quale è stata generata la fattura per interessi.
NotaSe alla fattura non è associato alcuno scadenzario pagamenti, LN imposta questo campo su 100. Se non vengono generate altre fatture per interessi correlate alla fattura, LN crea un record con il totale delle fatture per interessi. Ai fini di tale record, LN imposta il numero della riga di scadenzario su zero.
- Numero giorni per calcolo interessi
-
Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.
- Percentuale interessi
-
La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.
- Segmenti
-
Le dimensioni utilizzate per la reportistica relativa ai segmenti.
- Articolo
-
Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Codice contabilità generale
-
Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti.
A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura.
- Società operativa
-
Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, un magazzino o un progetto possono essere create soltanto nella società operativa corrispondente.
- Dimensioni
-
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Descrizione articolo
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riferimento
-
Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:
- La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
- Il contatto del Business Partner
- Il numero della fattura di origine
- Importo lordo
-
Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro).
- Registra Intrastat
-
Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
- Set informazioni statistiche aggiuntive
-
Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.
È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Vettore/LSP
-
Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.
Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
-
La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.
- Descrizione riga
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attività
-
Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività.
LN distingue i seguenti tipi di attività:
- Elemento WBS
- Conto di controllo
- Scaglione lavoro
- Scaglione pianificazione
- Attività cardine
- Programma
-
Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo.
- Estensione
-
Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto.
LN distingue quattro tipi di estensione:
- Modifica ambito
- Importo provvisorio
- Compensazione fluttuazione
- Quantità da saldare
- Lotto
-
Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.
- Articolo
-
L'articolo da fatturare.
- Attività
-
A specification of the type of work that is carried out by a service employee. You can use tasks to specify the labor required to carry out an activity. A specific labor rate can be linked to a task.
- Attrezzatura
-
Il codice dell'attrezzatura.
- Conto lavoro
-
L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo da fatturare.
- Costi vari
-
I costi vari coperti dalla riga di fattura proforma.
- Spese generali
-
Le spese generali coperte dalla riga di fattura proforma.
- Tipo di premio
-
Il tipo di premio per la fattura proforma.
Valori consentiti
- Premio fisso
-
Un importo fisso ricevuto dal terzista.
- Premio straordinario
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
- Premio incentivo
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
- Penale
-
Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.
- Codice articolo cliente
-
Il codice articolo utilizzato dal cliente.
- Variante prodotto
-
Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.
Esempio
Articolo configurabile: trapano elettrico
Opzioni:
- 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
- 2 colori (blu, grigio)
Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.
- Ordine cliente
-
Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.
- Percentuale trattenuta
-
L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
- Imp. parte retrib.
-
La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera.
NotaIl valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse.
- Importo blocc.
-
L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.
L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:
importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenutaL'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:
importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contrattoL'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:
importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccatoNotaQuesto campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.
- Numero di punti
-
Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
- Percentuale
-
La percentuale di imposta che si applica alla riga di fattura proforma.
- Codice ricavo
-
Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi.
- Numero sequenza ricavo
-
Il numero di sequenza del ricavo.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale.
- Numero di volte
-
Il numero di unità di tempo.
- Contatto 'Destinazione fattura'
-
Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data assegnazione contratto
-
La data di assegnazione della riga contratto.
- Magazzino
-
Il magazzino da cui sono state spedite le merci.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di consegna
-
Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.
Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Vettore/LSP
-
Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.
Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Gestione kit
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.
- Documento di trasporto
-
Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
- Documento di trasporto esterno
-
Il numero di un documento di trasporto esterno.
- Riferimento spedizione
-
Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.
- Revisione
-
La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.
- Codice articolo cliente
-
Il codice articolo utilizzato dal cliente.
- Int. ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Riferimento contratto cliente
-
Identificativo del modello, della parte o dell'anno relativi all'articolo con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tale riferimento può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita.
- Ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Importo sconto ordine
-
L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
- Riga ordine cliente
-
Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
- Metodo di sconto
-
Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.
Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:
- Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
- Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.
- Percentuale sconto
-
Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
- Importo sconto
-
Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale.
- Peso
-
Il peso delle merci o della spedizione fatturata.
- Peso
-
L'unità di peso.
- Variante prodotto
-
Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.
Esempio
Articolo configurabile: trapano elettrico
Opzioni:
- 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
- 2 colori (blu, grigio)
Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
- Fattore di conversione unità di misura quantità
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di misura di quantità.
- Fattore di conversione unità di consegna
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.
- Correzione autofattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata una correzione all'importo dell'autofattura.
- Varianza importo fatturato
-
Le righe di fattura proforma fatturabili non vengono mai associate ad autofatture ricevute. Pertanto, questa opzione non si applica alle fatture proforma.
- Varianza importo fatturato
-
Le righe di fattura proforma fatturabili non vengono mai associate ad autofatture ricevute. Pertanto, questa opzione non si applica alle fatture proforma.
- Valuta
-
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Codice relazioni autofattura associate
-
Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.
- Fatturazione rateale
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.
- Importo sconto riga
-
L'importo totale dello sconto relativo alla riga fattura.
- Riga rata originaria
-
La riga della rata originaria.
- Anticipi applicabili
-
Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.
- Società fattura originaria
-
La società per cui è stata creata la riga di fattura.
- Tipo di transazione fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
- Fattura originaria
-
Il numero della fattura originaria.
- Indirizzo ubicazione
-
L'indirizzo dell'ubicazione in cui viene eseguito l'intervento di assistenza.
- IVA in base a
-
Per le transazioni del package Assistenza, in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.
- Attività
-
A specification of the type of work that is carried out by a service employee. You can use tasks to specify the labor required to carry out an activity. A specific labor rate can be linked to a task.
- Art.
-
Il codice dell'articolo fatturato.
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Reclamo in garanzia
-
Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.
- Reclamo
-
Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza.
- Costi
-
L'importo di costo.
- Costi offerta
-
I costi sostenuti per l'offerta.
- Tempo di viaggio
-
I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
- Distanza viaggio
-
I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
- Primo riferimento
-
Testo utilizzato per identificare la fattura.
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
- Fattore di conversione unità di misura quantità
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di misura di quantità.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
- Stampa su fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo di installazioni viene stampato sulla fattura.
- N. strumento
-
Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1.
- Attività di riferimento
-
The smallest unit of work that is required to carry out maintenance.
- Ciclo di operazioni principale
-
A set of operations that can be carried out. The reference activities based on which operations are added to a master routing, must have the same characteristics, such as item, functional element, and service department.
Esempio
All the inspections, tests, cleaning activities, assembly activities, disassembly activities, and repair activities that you can carry out on an engine.
- Opzione ciclo di operazioni
-
A subset of master routing. A predefined set of operations that can be carried out. Each operation is identified by a unique sequence number.
- Importo costi previsti
-
L'importo costi previsti espresso nella valuta della fattura.
NotaQuesto campo consente di registrare i costi nel package Contabilità.
- Secondo riferimento
-
Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura.
- Importo costi previsti
-
L'importo costi previsti espresso in valuta locale.
- Percentuale sconto
-
Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Data di inizio rata
-
La data e l'ora di inizio del periodo della rata.
- Data di fine rata
-
La data e l'ora di fine della rata.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
- Riferimento ordine originario
-
Il riferimento dell'ordine originario.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Magazzino
-
Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.
- Codice imposta
-
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Tipo di documento
-
Il tipo di ricevimento della fattura.
Valori consentiti
- Fattura vendita
- Incasso non allocato
- Non applicabile
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Assegnazione
- Nota di addebito
- Effetto commerciale
- Prima nota cassa e banca
- Incasso normale
- Fattura di acquisto
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza pagamento
- Anticipo di incasso
- Incasso anticipato
- Tipo di transazione fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Fattura originaria
-
Il numero di serie del numero documento della fattura originaria.
- N. riga fattura originaria
-
Il numero di riga della fattura originaria.
- Numero scadenzario originario
-
Il numero di scadenzario originario.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura originaria.
- Analista del credito
-
L'analista del credito collegato alla fattura proforma.
- Società emittente avviso di rimessa
-
La società responsabile dell'elaborazione delle rimesse.
- Codice rimessa
-
Il codice causale.
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Punto di consegna
-
Il punto di consegna.
- Importo base
-
L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
- Percentuale ribasso
-
La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.
- Percentuale di crescita
-
Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.
- Importo fisso
-
Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Spedizione
-
La spedizione delle merci fatturate.
- /
-
La riga di spedizione delle merci fatturate.
- Data di consegna
-
La data di consegna delle merci fatturate.
- Quantità consegnata
-
La quantità consegnata delle merci fatturate.
- Peso
-
Il peso delle merci o della spedizione fatturata.
- Unità
-
L'unità di peso.
- Termini di consegna
-
I termini di consegna.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipi di dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio della proprietà legale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Società Business Object
-
La società finanziaria del business object.
- Progetto
-
Il codice della commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- Numero ordine cliente
-
Il numero di ordine cliente.
- ID Business Object
-
L'ID del business object.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- Impiegato fatturabile
-
Il codice dell'impiegato.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del business object.
- Importo trattenuta
-
L'importo della trattenuta.
- Società Business Object
-
La società finanziaria del business object.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- ID Business Object
-
L'ID del business object.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- Componente costo ricavi
-
Il componente di costo dei ricavi generati.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Componente costo commessa
-
Il componente di costo collegato alla commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del business object.
- Importo riga netto
-
L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta traslata
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.
- Sequenza fatturazione
-
Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga di fattura proforma fatturabile. Valori predefiniti: 1
NotaLe righe di fattura proforma fatturabili non possono essere associate ad autofatture ricevute. Per tali righe è pertanto possibile utilizzare solo il valore predefinito.
- Sequenza aggregazione
-
Le righe che condividono lo stesso numero di sequenza vengono stampate come riga singola sulla fattura.
- Tipo di ordine
-
Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.
Valori consentiti
- Ordine di produzione
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Non applicabile
-
Non utilizzato nel contesto corrente.
- Previsione
-
previsione
- Riserva CTP
-
CTP (Capable-to-Promise)
- Offerta di vendita
-
offerte di vendita
- Contratto di acquisto
-
contratto di acquisto
- Contratto di vendita
-
contratto di vendita
- Ordine di magazzino
-
ordine di magazzino
- Ordine di assistenza
-
ordine di assistenza
- Ordine di acquisto PRP
- Ordine di magazzino PRP
- Ordine di acquisto
-
ordine di acquisto
- Ordine di assemblaggio magazzino
-
Ordini di assemblaggio magazzino
- Trasferimento magazzino
-
trasferimento di magazzino
- Batch produzione
- Ordine di vendita
-
ordine di vendita
- Ordine di distribuzione pianificato
-
ordine di distribuzione pianificato
- Domanda componenti di assemblaggio
- Ordine di produzione (Manuale)
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Ordine di acquisto (Manuale)
-
ordine di acquisto
- Ordine di vendita (Manuale)
-
ordine di vendita
- Ordine di assistenza (Manuale)
-
ordine di assistenza
- Trasferimento magazzino (Manuale)
-
trasferimento di magazzino
- Ordine di manutenzione postvendita
-
ordine di manutenzione postvendita
- Ordine di intervento di manutenzione
-
ordine di manutenzione
- Ordine manutenz. postvendita (Manuale)
-
ordine di manutenzione postvendita
- Ordine di produzione pianificato
-
ordine di produzione pianificato
- Richiesta di offerta
-
richiesta di offerta (RFQ)
- Previsione programma vendite
- Ordine intervento manutenzione (Manuale)
-
ordine di manutenzione
- Trasporto
-
ordine di trasporto
- Scorte
- Scorte di sicurezza
-
scorte di sicurezza
- Ordine di assemblaggio (Manuale)
- Richiesta di acquisto
-
richiesta di acquisto
- Piano di produzione
-
Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione
- Ordine di acquisto pianificato
-
ordine di acquisto pianificato
- Piano di acquisto
-
piano di acquisto
- Ordine di inventario periodico
-
ordine di inventario periodico
- Ordine di rettifica
-
ordine di rettifica
- Ordine di rivalutazione
-
rivalutazione
- Programma produzione
-
programma produzione
- Kanban produzione
- Progetto
- Progetto (Manuale)
- Programma acquisti
-
programma acquisti
- Trasferimento magazzino (Distribuzione)
-
ordine di trasferimento
- Progetto PCS
- Ordine di modifica allocazione
-
ordine di modifica allocazione
- Programma vendite
-
programma vendite
- Ordine di modifica proprietà scorte
-
ordine di modifica proprietà scorte
- Fornitura prevista
- Fornitura confermata
- Previsione da cliente
- Previsione a fornitore
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
- Avviso ordine di acquisto
-
avviso ordine di acquisto
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
- Ordine di assemblaggio
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
- Trasf. pegging costi pianificato
- Trasf. pegging costi
- Contratto progetto
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Assistenza - Attività pianificate
-
attività pianificate
- Scorte in quarantena
-
scorte in quarantena
- Testo intestazione
-
Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
- Testo intestazione aggiuntivo
-
Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
- Testo riga
-
Testo associato alla riga fatturabile.
- Testo dettagli
-
Testo dettagli associato alla riga fatturabile.
- Testo articolo
-
Testo associato a un servizio.
- Testo soluzione
-
Testo associato a una soluzione.
- Testo piè di pagina
-
Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.
- Campo aggiuntivo
-
Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.
È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.
Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.
- Tipo di riga fattura
-
Il tipo di riga della fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Richiesta di incasso anticipato
- Materiale
- Non applicabile
- Manodopera
- Attrezzatura
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Trasporto
- Interesse
- Trasferimento semilavorati
- Rata
- Triangolare
- Trattenuta
- Costi aggiuntivi rate
- Pagamento a ricevimento merci
- Altro
- Ordine di magazzino
- Scadenzari
- Fatturazione retroattiva
- Nota di accredito
- Costo+Profitto
- Nota di addebito
- Ordine di trasporto
- Consegna diretta
- Righe ribasso
- Ordine PCS
- Spese
- Acquisto in triangolazione
- Estensione
- Consegna contratto
- Noleggio
- Tasso unitario
- Attività
- Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
- Avanzamento
- Premi e penali
- Fattura anticipata
- Richiesta di pagamento anticipato
- Vendite create manualmente
- Ordine di vendita
- Rata contrattuale
- Non fatturabile
- Tipo ordine di vendita
-
Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.
- Campo aggiuntivo
-
Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.
È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.
Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.
- Paese destinatario imposta
-
Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
- Codice imposta
-
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Paese dest. imposta BP
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Reparto
-
Il reparto a cui è associata la riga di fattura.
- Rappresentante vendite
-
Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner.
- Area
-
L'area del Business Partner.
- Nota di consegna
-
Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.
L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
- Progetto
-
Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.
- Deliverable
-
Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto.
- Programma
-
Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente.
Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo.
In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti.
Esempio
Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie.
- Numero rata
-
Il numero della rata.
- Numero trattenuta
-
Il numero di trattenuta.
- Data avanzamento
-
La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.
- Tipo di addebito
-
Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.
Se la fattura riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile.
- Importo in
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Base imponibile in
-
La base imponibile della fattura espressa nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.