Righe da stampare (cisli3110m100)

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. ERP LN genera i numeri di documento delle fatture al momento della stampa delle fatture originarie. Se non specificati, i dati di fatturazione sono identificati nel package Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Il numero di documento della fattura di vendita.

La sequenza in cui sono ordinate le fatture.

Il numero di sequenza in base al quale vengono aggregate le righe. Le righe che condividono lo stesso numero di sequenza vengono stampate sulla fattura come riga singola.

La quantità ordinata totale.

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità ordinata.

La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli.

L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata.

I termini di consegna

Il punto di cambio della proprietà legale.

La spedizione.

La riga di spedizione.

Il deliverable di contratto.

Il programma di consegna.

Il numero della rata.

Il numero di trattenuta.

Il tipo di relazione di prodotto dell'intervallo di elementi da collegare alla categoria di prodotti specificata.

Il peso dell'articolo. Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. In caso contrario, viene tenuto in considerazione il peso della spedizione.

Il campo relativo al progetto dell'imposta.

Il codice dell'articolo.

Il codice dell'impiegato.

L'attività.

Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.

Il tipo di assistenza.

L'indirizzo da cui vengono spedite le merci.

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

L'unità in cui viene misurato il peso.

L'ubicazione in cui le merci vengono accettate.

L'indirizzo di origine dell'ordine.

La data e l'ora di creazione dell'ordine.

La data di consegna.

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

La valuta in cui viene generata la fattura.

Il coefficiente del tasso.

La data in cui i tassi di cambio validi sono stati applicati alla riga della fattura.

Il tipo di tasso di cambio applicabile alla fattura.

La descrizione o il nome del codice.

La società correlata al componente della transazione.

Il componente della transazione.

L'ID componente transazione.

L'importo netto specificato nella riga della fattura.

Il riferimento del componente della transazione.

Il codice interno generato del componente della transazione.

Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per il riconoscimento dei ricavi.

La quantità ordinata specificata sulla fattura.

Il codice della causale.

L'importo totale della riga della fattura espresso nella valuta locale.

L'importo imponibile totale della fattura, comprese le correzioni alla fattura.

L'importo imponibile totale della fattura, comprese le correzioni alla fattura, espresso nella valuta locale.

L'importo totale dell'imposta, comprese le correzioni alla fattura.

L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta locale.

L'importo dell'IVA traslata, compresa la correzione alla fattura.

L'imposta traslata espressa nella valuta locale.

L'importo della riga della fattura originaria (di origine).

L'importo della riga della fattura originaria (di origine) espresso nella valuta locale.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile.

L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile espresso nella valuta locale.

L'importo totale dello sconto applicabile per la riga dell'ordine.

L'importo totale dello sconto applicabile per la riga dell'ordine espresso nella valuta locale.

Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte.

Il valore totale (in valuta locale) di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte.

L'importo della trattenuta.

Indica che la riga della fattura è aggregata.

Il numero di sequenza della riga della fattura.

Il codice della società di origine.

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di documento a cui sono applicabili il tipo di transazione e la serie.

Valori consentiti

Interesse

Nota Dare/Avere

Ribasso

ID spedizione

Tutti i tipi di origine

Vendite create manualmente

Non applicabile

Contratto

Progetto

Ordine di vendita

Ordine di commercio interaziendale

Ordine di magazzino (Obsoleto)

Ordini di acquisto (Obsoleto)

Ordine PCS (Obsoleto)

Ordine di assistenza

Ordine di manutenzione postvendita

Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)

Chiamata di assistenza

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Contratto di assistenza

Ordine di trasporto

Il numero del documento di origine.

Il numero di riga del documento di origine.

Il riferimento dell'ordine. Informazione aggiuntiva relativa all'ordine.

Il codice del progetto.

Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga fatturabile.

Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non applicabile

Non utilizzato nel contesto corrente.

Previsione

previsione

Riserva CTP

CTP (Capable-to-Promise)

Offerta di vendita

offerte di vendita

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

Contratto di vendita

contratto di vendita

Ordine di magazzino

ordine di magazzino

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine di acquisto

ordine di acquisto

Ordine di assemblaggio magazzino

Ordini di assemblaggio magazzino

Trasferimento magazzino

trasferimento di magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

ordine di vendita

Ordine di distribuzione pianificato

ordine di distribuzione pianificato

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di produzione (Manuale)

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Ordine di acquisto (Manuale)

ordine di acquisto

Ordine di vendita (Manuale)

ordine di vendita

Ordine di assistenza (Manuale)

ordine di assistenza

Trasferimento magazzino (Manuale)

trasferimento di magazzino

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine manutenz. postvendita (Manuale)

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di produzione pianificato

ordine di produzione pianificato

Richiesta di offerta

richiesta di offerta (RFQ)

Previsione programma vendite

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

ordine di manutenzione

Trasporto

ordine di trasporto

Scorte

Scorte di sicurezza

scorte di sicurezza

Ordine di assemblaggio (Manuale)

Richiesta di acquisto

richiesta di acquisto

Piano di produzione

Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione

Ordine di acquisto pianificato

ordine di acquisto pianificato

Piano di acquisto

piano di acquisto

Ordine di inventario periodico

ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

rivalutazione

Programma produzione

programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

ordine di trasferimento

Progetto PCS

Ordine di modifica allocazione

ordine di modifica allocazione

Programma vendite

programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

ordine di modifica proprietà scorte

Fornitura prevista

Fornitura confermata

Previsione da cliente

Previsione a fornitore

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Avviso ordine di acquisto

avviso ordine di acquisto

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di assemblaggio

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasf. pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto progetto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Assistenza - Attività pianificate

attività pianificate

Scorte in quarantena

scorte in quarantena

Il tipo di fattura.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato

Materiale

Non applicabile

Manodopera

Attrezzatura

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Trasporto

Interesse

Trasferimento semilavorati

Rata

Triangolare

Trattenuta

Costi aggiuntivi rate

Pagamento a ricevimento merci

Altro

Ordine di magazzino

Scadenzari

Fatturazione retroattiva

Nota di accredito

Costo+Profitto

Nota di addebito

Ordine di trasporto

Consegna diretta

Righe ribasso

Ordine PCS

Spese

Acquisto in triangolazione

Estensione

Consegna contratto

Noleggio

Tasso unitario

Attività

Richiesta di pagamento ad avanz. lavori

Avanzamento

Premi e penali

Fattura anticipata

Richiesta di pagamento anticipato

Vendite create manualmente

Ordine di vendita

Rata contrattuale

Non fatturabile

Il tipo di ordine di vendita.

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

Consegna progetto (PCS)

Consegna materiale esterna - Acquisti

Trasferimento semilavorati

Consegna materiale esterna - Diretta

Non applicabile

Consegna materiale interna

Trasporto

Conto lavoro per riparazione in officina

Manodopera

Spese

Altro

Il numero di riga dell'attività.

Il codice imposta.

La descrizione o il nome del codice.

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Il codice del motivo dell'esenzione fiscale.

La descrizione o il nome del codice.

Il paese destinatario imposta del Business Partner.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Il reparto a cui è associata la riga fatturabile.

La descrizione o il nome del codice.

Il reparto finanziario a cui è collegata la fattura.

Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.

Il numero della fattura di vendita generata manualmente.

Il settore di attività del Business Partner.

La descrizione o il nome del codice.

L'area del Business Partner.

La descrizione o il nome del codice.

La nota di consegna.

Il business partner 'Destinazione spedizione'.

La descrizione o il nome del codice.

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Destinazione spedizione'.

Lo stato del Business Partner.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Il codice del progetto.

Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile.

Valori consentiti

Merci (Obsoleto)

Merci

Non applicabile

Costi (Obsoleto)

Assistenza

Non applicabile (Obsoleto)

Costi

Servizi (Obsoleto)

La data del ricarico per pagamento ritardato applicabile alla fattura.

L'importo dello sconto applicabile per la prima fattura.

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, applicabile per la prima fattura.

La data di sconto della prima fattura.

L'importo dello sconto applicabile per la seconda fattura.

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, applicabile per la seconda fattura.

La data di sconto della seconda fattura.

L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, utilizzato per la terza fattura.

La data di sconto della terza fattura.

Il prezzo ordine dell'articolo.

L'unità utilizzata per il prezzo ordine.

Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Una descrizione della fattura a livello di intestazione.

Una descrizione della riga fattura.