Fatture (cisli2505m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare tutte le fatture attualmente presenti in Fatturazione.
Per visualizzare i dettagli di una fattura, fare doppio clic sulla fattura stessa.
- Fatture per interessi società finanziaria
-
La società finanziaria in cui è presente la fattura.
- Numero fattura
-
Il tipo di transazione della fattura di vendita.
Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo.
- Numero fattura
-
Il numero documento fattura.
- In sospeso
-
I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.
NotaUn batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.
- Annullato
-
La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.
- Confermato
-
Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.
- Combinato
-
La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.
È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.
- Stampato
-
È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.
La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.
- Registrato
-
La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.
Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.
- Fattura cliente
-
Il numero di fattura utilizzato dal cliente in caso di autofatturazione.
- Richiesta fatturazione
-
Il batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.
- Stato fattura
-
- In sospeso
-
I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.
NotaUn batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.
- Annullato
-
La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.
- Confermato
-
Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.
- Combinato
-
La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.
È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.
- Stampato
-
È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.
La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.
- Registrato
-
La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.
Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.
- Data fattura
-
La data e l'ora di creazione della fattura.
- Data trasf. rischi
-
Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura.
La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14).
NotaIl numero di giorni per cui la data specificata può essere posticipata o anticipata rispetto alla data della fattura dipende dall'impostazione Barriera temp. trasf. rischi della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo
-
L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Aggiornaregistro imposte
-
Se si utilizza un Tax Provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.
- Importo merci in valuta fattura
-
L'importo di una riga fattura con tipo di addebito Merci.
- Importo ordine assistenza in valuta fattura
-
L'importo di una riga fattura con tipo di addebito Assistenza.
- Importo costi in valuta fattura
-
L'importo di una riga fattura con tipo di addebito Costi.
- Importo rimanente
-
L'importo di una riga fattura senza tipo di addebito.