Genera elenco vendite (cisli2280m000)

Scegliere Seleziona per Batch di fatturazione o Seleziona per Fattura in base alle necessità.

Selezionare questa casella di controllo per convalidare il file di output.

Selezionare questa casella di controllo per sovrascrivere i record non elaborati.

Consente di selezionare i tipi di ordine e gli ordini da fatturare. Quando si elabora un batch di fatturazione, LN seleziona i dati di fatturazione e genera le fatture relative ai tipi di ordine e agli ordini selezionati mediante il batch di fatturazione stesso.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

La parte del numero di documento che designa la serie.

L'origine dei dati di fatturazione.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Data di stampa della fattura.

Selezionare la periferica di output per un report di processo.

Selezionare la periferica di output per un report di errori.