Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000)
Utilizzare questa sessione per configurare per ciascuna combinazione di tipo di origine e scenario di fatturazione i tipi di transazione e le serie predefiniti per la generazione dei numeri di documenti di fattura.
Se successivamente a un aggiornamento del software o all'abilitazione di funzionalità inutilizzate in LN viene rilevata la mancanza di uno o più tipi di origini, nel menu appropriato diventa disponibile il comando . Quando si seleziona questo comando, LN aggiunge le combinazioni mancanti di tipi di origini e scenari di fatturazione. È quindi possibile gestire le serie e i tipi di transazione predefiniti.
- Data di introduzione
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La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
- Società finanz.
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La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri.
- Descrizione
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La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri.
Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri.
- Tipo origine
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Il tipo di documento a cui si applicano il tipo di transazione e la serie.
Valori consentiti
- Interesse
- Nota Dare/Avere
- Ribasso
- ID spedizione
- Tutti i tipi di origine
- Vendite create manualmente
- Non applicabile
- Contratto
- Progetto
- Ordine di vendita
- Ordine di commercio interaziendale
- Ordine di magazzino (Obsoleto)
- Ordini di acquisto (Obsoleto)
- Ordine PCS (Obsoleto)
- Ordine di assistenza
- Ordine di manutenzione postvendita
- Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
- Chiamata di assistenza
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Contratto di assistenza
- Ordine di trasporto
- Scenario fatturazione
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Se necessario, collegare il tipo di origine a uno scenario di fatturazione specifico.
Valori consentiti
- Compensazioni interaziendali
- Autofatturazione
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Cancella autofattura
- Non applicabile
- Fattura - Surplus pari a zero
- Sostituzione nota di accredito
- Richiesta pagamento anticipato
- Tutti gli scenari
- Fattura solo IVA - Richiesta
- Fattura solo IVA - Non richiesta
- Ordine di vendita immediato
- Rate
Valori predefiniti
Tutti gli scenari
- Tipo di transazione
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La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.
La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.
LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.
- Tipo di transazione nota di accredito
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La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture per note di accredito.
La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.
LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.