Attribut qui inclut les détails d'échange commercial intersociétés pour un scénario d'échange commercial intersociétés. Un accord d'échange commercial intersociétés est lié à une relation d'échange commercial intersociétés, et avec le scénario d'échange commercial intersociétés.

Pour la relation de scénario d'échange commercial intersociétés et d'échange commercial applicable, un accord d'échange commercial intersociétés :

• Détermine si la facturation interne est utilisée.
• Détermine si les commandes intersociétés doivent être approuvées avant de pouvoir être traitées.
• Inclut les règles de calcul des transfert qui déterminent les montants des transactions d'échanges intersociétés.
• Détermine les montants des factures internes, si la facturation interne est spécifiée.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

• un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
• des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
• une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
• des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client.

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Etape d'une procédure magasin. Une activité correspond à une session de l'application Magasin. Par exemple, l'activité d'entrée en stock Génération de la proposition d'entrée en stock est effectuée par le biais de la session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000).

A warehouse order created specifically to adjust inventory where a variance has occurred. An adjustment order adjusts inventory and creates financial transactions.

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

Processus d'évaluation dans lequel les articles sont classés en trois catégories : les articles représentant une large part (articles A), ceux représentant une part moyenne (articles B) et ceux représentant une faible part (articles C) du ratio total de rotation des stocks.

Méthode d'analyse du stock, basée sur la rotation des articles. Les articles possédant un faible taux de rotation (articles à faible rotation) présentent un taux d'utilisation relativement faible par rapport au montant de stock normal.

Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Commande de marchandises à d'un tiers, conformément à un programme d'achat. L'appel de livraison implique l'envoi d'un message (EDI) pour indiquer au tiers d'effectuer la livraison des articles programmés. Le message précise la quantité d'articles ainsi que la date et l'heure de livraison.

Composition et structure d'un article sérialisé, définies par les relations parent-enfant entre les articles qui le constituent. L'arborescence physique peut être affichée dans une structure multiniveau ou mononiveau.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

Un article qui possède des caractéristiques et des options et qui doit être configuré avant que des activités puissent être réalisées sur lui. Si l'article configurable est générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par le code article et l'ID de la liste d'options.

• Articles Fabriqué ou Produit dont la source d'approvisionnement par défaut est fixée à Assemblage et les articles Générique sont toujours configurables.
• Les articles Acheté ou Produit avec un programme d'achat en cours d'utilisation peuvent être configurés.
• Les articles Acheté ou Produit configurables ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de Contrôle d'assemblage.

Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport.

Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense.

Article fabriqué ou acheté pour une commande client donnée. Le projet de l'article fournit un lien à la commande client.

Un article de projet peut être identifié par son code. Si un code est présent dans le segment de projet, il s'agit d'un article de projet.

Un article de projet peut être personnalisé en fonction des spécifications du client, mais il peut s'agir également d'un article standard à la commande.

Article standard représentant des services et non des marchandises.

Article pouvant être un produit final et un élément fabriqué. Un article fabriqué est généralement associé à une nomenclature répertoriant les éléments entrant dans sa composition et à une gamme décrivant les différentes opérations à effectuer. Les articles fabriqués sont également appelés articles de production et peuvent être achetés.

Un article qui existe sous plusieurs variantes de produit. Avant toute activité de fabrication sur un article générique, l'article doit être configuré pour déterminer la variante de produit souhaitée.

Exemple

Article générique perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Un article qui fait l'objet d'un contrôle de lot.

Résultat final d'un ordre de fabrication.

Un article principal peut être converti en produit fini (pour livraison à un magasin) ou livré directement en vrac au client.

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

Accords spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre du contrat initial ou qui s’y ajoutent. Un avenant n’entre pas dans le cadre du contrat initial conclu avec le tiers acheteur. Des avenants peuvent être imputés au budget ascendant.

LN distingue quatre types d’avenant :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Fonction utilisée pour bloquer les transactions de stock. Vous pouvez définir des blocages par zone, emplacement, lot, point de stockage ou article sérialisé.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Bon utilisé pour enregistrer les quantités reçues dans un magasin. LN imprime la quantité attendue sur ce bon.

Document répertoriant les articles attendus et leurs quantités. Les bons de réception peuvent servir au personnel des quais à des fins de comparaison avec les documents de réception établis par le fournisseur.

Signaux Kanban définis pour une combinaison article/magasin.

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

Le montant d'un article à acheter ou à fabriquer en une seule fois. Ce montant est la quantité pour laquelle les coûts combinés d'acquisition et de transport des stocks sont les plus bas. Cette quantité est également appelée quantité d'ordre de coût minimum.

Ensemble de définitions utilisé pour créer une liste d'heures ouvrables de calendrier. Un calendrier est identifié par une combinaison de code Calendrier et de type de disponibilité.

Canal de commercialisation ou de distribution utilisé pour affecter les marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier les canaux de distribution à des tiers acheteurs et à des articles. Les canaux de distribution peuvent être utilisés en relation avec la notion ATP (disponible à la vente ).

Vous pouvez affecter un certain volume ATP à un canal de distribution. Ce volume limite l'ATP maximum pour ce canal de distribution.

Propriété d'un article qui est utilisée dans le classement des articles. Par exemple, un cadre et une roue sont des caractéristiques de l'article vélo.

Caractéristiques qui s'appliquent uniquement à des lots déterminés et qui ne sont donc pas définies dans les données générales des lots mais attribuées aux articles spécifiques.

Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée.

Document qu'un fournisseur envoie à un client comme preuve qu'il a reçu les marchandises répertoriées sur un ordre de retour client envoyé par le client. Les informations figurant sur un certificat de retour incluent les marchandises reçues en fonction de l'ordre de retour, le code d'ordre de retour, le code du client, le magasin dans lequel les marchandises retournées ont été reçues, etc.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

La plus grande consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Un chargement comporte un nombre donné de marchandises acheminées via un moyen de transport appartenant à un groupe de moyens de transport, vers une destination donnée et à des date/heure déterminées sur un trajet spécifique. Un chargement peut contenir plusieurs expéditions, par exemple si l'algorithme de planification du groupage est utilisé.

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Code indiquant le type de danger. Ce code sert uniquement si l'expédition a été signalée comme contenant des matières dangereuses.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Groupe d'entités qui ne sont pas nécessairement associées à une société financière ou logistique.

Dans Planification d'entreprise, les clusters de planification représentent des groupes de magasins liés par des relations d'approvisionnement. Voir : cluster de planification

Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.

Objet permettant de regrouper les magasins pour lesquels le flux d'entrée et de sortie de stock des marchandises et des matières est programmé collectivement. A cette fin, la demande et l'approvisionnement des magasins du cluster de planification sont agrégés. Dans un cluster de planification, une seule source d'approvisionnement est utilisée, telle que la production, l'achat ou la distribution.

Si la fonctionnalité multisite est implémentée, un cluster de planification doit inclure un ou plusieurs sites. Le ou les sites incluent les magasins pour lesquels les processus de planification sont exécutés. Un site est lié à un cluster de planification.

Code indiquant la part de chaque article dans le ratio total de rotation des stocks. Les articles A sont des articles de grande valeur et les articles C sont des articles de faible valeur.

Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments.

Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique.

Définit le mode de calcul d'un coût, d'un prix de valorisation ou d'un prix de vente. Ce code stocke les données propres au calcul des coûts.

Le code Calcul du prix défini dans la session Paramètres de calcul du coût standard (ticpr0100m000) détermine le coût standard. Les autres codes Calcul du prix sont utilisés à des fins de simulation. Le code Calcul du prix des articles spécifiques est stocké par projet.

Exemple

• Taux opératoires spécifiques
• Taux de sous-traitance
• Prix d'achat simulés
• Majorations

Une liste de jours ouvrables, qui est utilisée pour construire un calendrier.

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Code d'identification pour l'utilisateur LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.

Code d'identification et description des propriétés de présentation d'un état, telles que la taille du papier, la police, la plage de données, les titres de colonne et les données.

Code identifiant le type d'équipement utilisé pour l'expédition. Par exemple, PL = poids lourd.

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.

Code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Code lié à une gamme. Un code Gamme peut être lié à une gamme standard ou à une gamme spécifique de l'article.

Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité.

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Une description définie par l'utilisateur qui est basée sur une transaction et son type. Les codes motifs permettent de sélectionner les données à des fins de consultation et de rapport.

Le code indique si l'immobilisation :

• appartient à la société,
• appartient à un tiers,
• est utilisée dans le cadre d'un contrat de leasing ou d'un contrat de location.

Les codes Saisonnalité définissent la fluctuation de certaines valeurs telles que l'utilisation ou la demande prévue d'un article au cours d'une année. Ces valeurs sont des paramètres pris en compte pour les prévisions et les recommandations.

Code ou numéro de priorité définissant la position du transporteur dans la séquence utilisée pour l'expédition. Lorsque plusieurs transporteurs interviennent, un ordre leur est attribué (premier, second, etc.).

Solution associant plusieurs types de véhicules et/ou moyens de transport pour transporter un chargement. Si une combinaison de moyens de transport comporte plusieurs moyens de transport, Transport peut créer des chargements utilisant chacun plusieurs moyens de transport. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. Une combinaison de moyens de transport affiche l'ensemble des moyens de transport utilisés pour transporter les produits répertoriés dans un cluster d'ordre de transport.

Type de commande pour laquelle les marchandises sont immédiatement sorties du stock lors de la saisie de la commande. Les marchandises sont alors immédiatement récupérées par le client. Lorsque les lignes de commande client sont créées, les transactions associées sont automatiquement conclues.

Lorsque vous créez et enregistrez une commande à emporter, LN paramètre le statut de la commande client à Fermé. Dans le même temps, LN crée un ordre magasin et paramètre le statut de l’ordre magasin à Expédié. Le type d’ordre magasin est le type d’ordre magasin qui est lié au type de commande client.

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit.

Objet permettant de regrouper les transactions de matières d'emballage par tiers ou par groupe de tiers. Les états des transactions de matières d'emballage par tiers peuvent être envoyés au tiers pour la communication et le règlement.

Un compte de matière d'expédition est constitué d'un code, d'une description et d'un schéma d'écriture des matières d'expédition.

Vous pouvez éventuellement spécifier un tiers externe pour le compte de matière d'expédition, afin d'indiquer que le tiers externe est le propriétaire des emballages.

Condition à remplir pour stocker des marchandises. Les conditions de stockage doivent être liées à des articles (de groupe) et à des emplacements de magasins afin d'éviter le stockage d'articles dans des emplacements inappropriés.

Il existe deux méthodes de stockage :

• par article, en excluant les emplacements inappropriés ;
• par emplacement, en excluant les articles inappropriés.

Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité des échanges internationaux, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite des échanges internationaux. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité des échanges internationaux réduit le risque de retards d'échanges commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

L'exigence pour les documents tels que commandes clients, commandes fournisseurs ou expéditions d'être conformes aux dispositions prévues pour la fonctionnalité de conformité des échanges internationaux, la fonctionnalité de lettre de crédit ou les deux.

Le paramétrage des articles, livrables contrat, commandes clients ou commandes fournisseurs individuels détermine si la conformité de document inclut les lettres de crédit, la conformité des échanges internationaux ou les deux.

Des contrôles de conformité du document sont effectués à divers stades du processus de traitement du document.

Document juridique utilisé par le transporteur, contenant les informations sur la marchandise transportée (nature, quantité, poids, etc.) et la destination.

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

Répartition d'un chargement contenant des expéditions. Les emballages définis pour un conteneur déterminent le type de ce dernier.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

Mesurer, examiner, tester ou jauger une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou d'un service. Vous pouvez ensuite comparer les résultats aux besoins spécifiés afin de déterminer si la conformité est atteinte pour chaque caractéristique.

Le contrôle est souvent réalisé sur les marchandises livrées à l'arrivée.

Un système de production à flux tirés qui régule la fourniture d'articles aux magasins d'en-cours.

Dans ce système d'approvisionnement, les articles qui sont nécessaires à un poste d'assemblage particulier de la ligne d'assemblage sont appelés à un poste d'assemblage antérieur, appelé poste de déclenchement. Le nombre d'articles qui est appelé dépend de ce qui est nécessaire sur la ligne d'assemblage dans un horizon figé, appelé l'intervalle de temps maximum.

En général, les articles qui sont fournis au magasin d'en-cours par lot se déplacent rapidement et sont traités en grands volumes. Il n'y a pas de lien direct entre ces articles et les ordres d'assemblage pour lesquels ils sont utilisés. En outre, un jeu d'ordres magasin peut être utilisé pour fournir les marchandises nécessaires avec plusieurs ordres d'assemblage.

Système de production à flux tiré qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours selon la séquence des besoins.

Dans ce système d'approvisionnement, la livraison des articles nécessaires pour un ordre d'assemblage particulier et sur un poste particulier de la ligne d'assemblage est appelée au niveau d'un poste antérieur, appelé poste déclencheur. Le nombre d'articles appelés dépend des besoins d'ordres d'assemblage particuliers pour un horizon figé donné, appelé intervalle maximum.

En général, les articles fournis par SILS au magasin d'en-cours sont à rotation rapide et traités par volumes importants. Il existe un lien direct entre ces articles et les ordres d'assemblage pour lesquels ils sont utilisés. Par ailleurs, un groupe d'ordres magasin ne peut fournir que les marchandises demandées par un ordre d'assemblage.

Contrôle des articles en stock qui requièrent une vérification régulière. Pour effectuer ces vérifications ou contrôles, vous devez d'abord définir les articles et le motif du contrôle. Une fois que les ordres de contrôle ont été générés, les articles sélectionnés sont bloqués en stock.

Manière avec laquelle les articles ou matières produits ou achetés qui sont mis en quarantaine sont gérés, par exemple, en étant mis au rebut, remis en fabrication, ou renvoyés au fournisseur.

Coûts (administratifs) liés au placement d'un ordre. Ces coûts incluent les coûts de traitement et de transport. Coûts engagés par les services des achats, de la planification de la production et du contrôle pour un ordre de fabrication ou une commande fournisseur.

Coûts générés par le blocage d'un article en stock (par unité de stock), y compris les coûts des intérêts, de l'espace de stockage et des risques encourus.

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Frais appliqués aux services supplémentaires, tels qu'un complément d'emballage, une assurance, etc. Les coûts supplémentaires sont ajoutés aux frais de transport d'une expédition, d'un chargement ou d'un cluster d'ordre de transport. Ils peuvent être appliqués pour les lignes d'expédition ou les lignes de cluster d'ordre de transport, facturables au client, selon les accords conclus avec le tiers.

La somme des coûts suivants d'un article, calculée en fonction du code Calcul de coût standard :

• coûts matières,
• Coûts opératoires
• Majorations

Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le coût standard est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions si aucun prix réel n'est disponible.

Coût standard est également une méthode de valorisation du stock à des fins comptables.

coût standard

Le coût standard incluant les majorations ou remises éventuelles est utilisé comme valeur ferme permettant de valoriser un article dans le stock. Le coût standard est également une méthode de valorisation des stocks à des fins de comptabilité.

Moteur de planification du transport de Transport. Le moteur de création de chargement regroupe les marchandises à transporter en expéditions et chargements.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.

An order generated by LN to count the inventory by stock point at a particular frequency and to subsequently register the counted quantities. A cycle count order consists of an order number and a sequence number indicating the number of counts performed on this order. As a result of the count action, you can adjust the inventory.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application est souvent assortie d'une heure.

Date saisie lors de la création de l'écriture telle qu'une commande client ou une réception en magasin. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date d'écriture est différente de la date actuelle. En interne, la date d'écriture est enregistrée en temps TUC.

Date indiquant la durée de vie d'un article.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination.

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Date limite d'utilisation ; date jusqu'à laquelle vous pouvez conserver les marchandises.

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Date de livraison des marchandises reçues.

Date attribuée aux articles lors de leur stockage. Les dates de stock permettent d'extraire des articles sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) ou LIFO (dernier entré, premier sorti) sans gestion complexe des stocks.

La signification de la date de stock dépend de la priorité de sortie (LIFO, FIFO ou date de péremption du produit).

Pour les priorités de sortie LIFO ou FIFO, la date de stock par défaut est la date système. Vous pouvez cependant modifier cette date ; dans ce cas, la date de stock ne correspond pas forcément à la date effective de stockage. Si l'article a une durée de vie définie, la date de stockage correspond à la date de péremption du produit.

Date à laquelle l'ordre est modifié et/ou consigné dans le fichier d'historique. Pour chaque modification, LN insère une nouvelle ligne et une nouvelle date de transaction. Ceci s'applique à n'importe quel type d'ordre.

La date de transaction est notamment importante pour :

• la programmation,
• Statistiques
• la détermination des dates d'exigibilité et des taux de change.

Date de la dernière modification de l'ordre planifié.

Date et heure de traitement d'une transaction. En cas d'antidatage, la date de transaction précède la date réelle du fichier journal.

Par exemple, vous pouvez antidater une réception. La réception a la date de réception du 12 Juillet. Si vous confirmez la réception au 15 juillet, la date de transaction de la réception est le 12 juillet et la date de création ou la date réelle du fichier journal est le 15 juillet. Les écritures finance pour la réception sont enregistrées sur la date de transaction.

Date de saisie du contrat dans le système.

Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique.

Date de livraison des marchandises vendues.

Date et heure actuelles auxquelles la transaction a eu lieu. Contrairement à la date de transaction, la date réelle du fichier journal ne peut pas être modifiée.

Document certifiant que les articles ou les composants à acheter peuvent être importés. Si des licences d'importation sont requises, les références aux licences sont affichées sur l'EUD.

Une déclaration d'utilisation finale (EUD) est liée à une commande fournisseur et à une instruction d'utilisation finale (EUS). Les articles ou les composants de l'EUD et la commande fournisseur sont nécessaires pour fabriquer le produit fini décrit dans l'EUS liée, qui est à son tour liée à la commande client pour laquelle la commande fournisseur a été créée.

Sont utilisées pour décomposer et rediriger les coûts rattachés à un projet, pour prévoir le rattachement lié à des attributs spécifiques, tels que des articles, des groupes d'articles ou des centres de charge. Les coûts du projet ne sont plus liés uniquement au rattachement de projet de demande niveau supérieur, mais sont répartis sur des rattachements de niveau inférieur pour les attributs spécifiés (tranches), ce qui permet d'améliorer la gestion du projet.

Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Le type de structures d'emballages d'un article peut être le suivant : une palette contient 12 boîtes et chaque boîte contient 4 pièces.

Définition d'emballage qui est créée pour un article particulier. Une définition d'emballage de niveau d'article est créée à partir d'une définition d'emballage de niveau général.

Définition d'emballage que vous pouvez utiliser pour divers articles. Vous pouvez lier une définition d'emballage de niveau général à un article pour modifier les données de définition d'emballage de l'article. Ainsi, vous créez une définition d'emballage au niveau de l'article.

Groupe de priorités défini par l'utilisateur affecté à un ou plusieurs champs de table LN. LN utilise cette définition pour générer la priorité système de l'ordre de transbordement.

Ensemble de règles défini par l'utilisateur utilisé par LN pour déterminer s'il convient ou non de créer des ordres de transbordement. Les règles sont vérifiées l'une après l'autre. Si une condition valide est satisfaite, aucun ordre de transbordement n'est créé. Si aucune règle ne s'applique, LN permet de créer des ordres de transbordement. Les règles de restrictions de transbordement sont prises en compte quelle que soit l'utilisation de l'approvisionnement direct en matières.

L'intervalle de temps entre l'arrivée des articles et le stockage effectif dans le magasin.

La durée que vous pouvez ajouter au délai normal de livraison des marchandises afin d'assurer une protection contre les fluctuations de délai pour que l'ordre puisse être terminé avant l'échéance de l'ordre.

L'intervalle de temps entre la sortie des articles du magasin et le départ du transporteur sur lequel les articles sont placés.

Intervalle de temps, défini en heures ou en jours, entre la réception des marchandises à l'emplacement de réception et leur sortie du magasin depuis l'emplacement de réservation physique. Cet intervalle comprend les temps d'attente normaux aux emplacements de réception et/ou de réservation physique, ainsi que le temps de contrôle qualité.

Ordre, généralement commande client ou programme de vente, satisfaisant la demande d'un client.

Commande visant à transférer la propriété des marchandises du fournisseur, à savoir le tiers vendeur, à la société courante, si la propriété est fonction des délais. Voir aussi propriété.

Une demande changement de propriété de stock est constituée d'un en-tête d'ordre qui fournit des informations générales et d'une ou plusieurs lignes d'ordre qui fournissent des détails sur l'article concerné. En outre, si le changement de propriété entraîne un changement d'emplacement qui nécessite des ajustements de la hiérarchie d'emballage, des informations de manutention des lignes sont également fournies.

Les ordres de modification échéancés sont générés par les utilisateurs pour les articles susceptibles de faire l'objet d'un changement de propriété. LN utilise des ordres de modification pour générer les écritures financières liées au changement de propriété et suivre le stock.

Demande corrigée pendant une période définie. La demande qualifiée est déterminée par les commandes clients passées au cours de cette période.

La demande qualifiée sert à effectuer des prévisions et est donc corrigée pour les demandes exceptionnelles. Par conséquent, si la prévision de la demande est calculée, les demandes exceptionnelles ne sont pas prises en compte.

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

Département qui est financièrement et administrativement responsable d'un ou de plusieurs magasins. Un département Gestion des stocks est utilisé pour regrouper les magasins. Il est possible de configurer les données de rôle de tiers pour des départements Gestion des stocks spécifiques.

Si plusieurs enregistrements de TVA de différents pays sont présents pour une société financière, les données basées sur les enregistrements de TVA de différents pays liés à un département Gestion des stocks peuvent être spécifiées sur les factures commerciales intersociétés.

Numéro de lot, numéro de série, date de stock et/ou numéro d'évolution d'un article.

Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Devise du pays dans lequel la société est située. Sinon, devise dans laquelle vous faites votre déclaration à l'administration fiscale locale.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société ;
• Devise
• Devise

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale ;
• deux devises de reporting.

Durée pendant laquelle un article peut être conservé en stock sans détérioration de la qualité.

Différence entre le montant de valorisation enregistré après la réception des marchandises et la valeur mise à jour de cette réception.

Par exemple, un écart de stock peut être créé :

• Si le prix de réception est modifié une fois que la réception a été confirmée ;
• Si le montant de la facture est différent du prix de réception ;
• Si un ordre de fabrication est clos et si le coût réel est différent du coût estimé.

Mode de transmission de données par courrier électronique qui vous permet d'échanger vos informations avec des tiers. Celles-ci peuvent être des catalogues, des commandes clients ou fournisseurs ou tout autre type d'information nécessaire à vos transactions commerciales.

Transmission entre ordinateurs d'un document commercial standard sous un format standard. L'expression EDI interne désigne la transmission de données entre sociétés via un même réseau interne (également appelé réseau multisociété). L'expression EDI externe désigne la transmission de données entre votre société et des tiers externes.

Ecriture financière générée par les applications LN autres que Finances. Pour chaque écriture logistique à représenter dans Finances, LN génère une écriture d'intégration, par exemple, Achat/Réception, Fabrication/Transfert d'en-cours et Projet/Coûts des marchandises vendues. LN impute l'écriture d'intégration sur les comptes généraux et les dimensions définis dans le schéma d'intégration.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts présentant une certaine caractéristique. Un élément de coût ne dépend pas du type de coût, c'est pourquoi, par exemple, un projet peut être suivi à partir d'une autre dimension. Par exemple, tous les coûts qui se rapportent aux travaux d'électricité, notamment les travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coût applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité.

Conteneurs ou supports utilisés pour le rangement ou le déplacement des marchandises lors des processus de fabrication et de distribution, notamment à l'intérieur du magasin. Par exemple : boîtes, palettes.

Emplacement physique associé aux données ou à la transaction, tel qu'un magasin, un site de production, une ville ou un pays.

L'emplacement est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

Endroit spécifique du magasin dans lequel sont stockées les marchandises.

Vous pouvez diviser le magasin en emplacements afin de faciliter la gestion de l'espace disponible et la recherche des marchandises stockées. Il est possible d'appliquer des blocages et des conditions de stockage à des emplacements donnés.

Emplacement auquel les sous-ensembles ou pièces sont assemblés.

Type d'emplacement de stock exclusivement conçu pour stocker les articles pouvant être soumis à un contrôle qualité à la réception.

Une fois ce contrôle passé, les articles sont transférés :

• vers un emplacement normal s'ils sont approuvés ;
• Vers un emplacement de quarantaine s'ils sont rejetés.

Les marchandises d'un emplacement de contrôle qualité sont toujours considérées comme du stock bloqué.

Emplacement de stock désigné pour le prélèvement des commandes. Un emplacement de prélèvement sert principalement à la sortie de stock de petites quantités et/ou de conteneurs pouvant être réapprovisionnés par des emplacements de stockage de masse.

Type d'emplacement de magasin dans lequel les marchandises initialement rejetées lors du contrôle en magasin ou pendant la production sont stockés pour être plus précisément examinés afin de déterminer la correction nécessaire.

Emplacement dans lequel les marchandises reçues sont placées en attendant la génération d'une proposition d'entrée en stock.

Emplacement utilisé principalement pour des quantités importantes d'entrée de stock et/ou des conteneurs volumineux, ainsi que pour indiquer lesquels permettent de réapprovisionner les emplacements de prélèvement.

Quai d'expédition d'un magasin où les articles sont stockés juste avant d'être chargés sur un moyen de transport quelconque afin d'être expédiés.

Emplacement qui est affecté à un article particulier. Si vous liez un emplacement à un article, l'article est toujours stocké à cet emplacement. Un emplacement fixe peut contenir différents articles.

Salarié de votre société qui a une fonction spécifique telle que commercial, planificateur de la production, acheteur ou analyste du crédit.

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Un enregistrement de propriété mentionne le propriétaire des articles figurant sur l'un des objets suivants :

• par ligne de réception.
• Ligne de proposition de sortie de stock
• Ligne d'expédition
• Ligne d'ordre d'inventaire tournant
• Ligne d'ordre de correction

Ces objets peuvent inclure des articles de plusieurs propriétaires, et certains des articles peuvent être propriété de l'entreprise. Un enregistrement de propriété distinct est créé manuellement ou automatiquement pour chaque propriétaire. Par exemple, si une ligne de réception a un stock pour deux propriétaires, il existe deux enregistrements de propriété pour cette ligne.

Procédure par laquelle les marchandises reçues sont stockées dans un magasin.

Sous-opération liée à une opération de gamme.

Une étape opératoire contient des instructions ou des informations relatives aux traitements ou aux outils.

Papier imprimé ou autre matière qui fournit des informations sur les articles, les quantités, les emballages, etc. Une étiquette contient souvent des codes-barres permettant la numérisation.

Des étiquettes peuvent être liées aux (matières d'emballage des) articles à diverses étapes du flux d'entrée ou de sortie de marchandises.

La plus petite consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique.

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)

Facteur utilisé pour calculer les données de lissage.

Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture.

Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur.

Facture client qui peut être modifiée avant l'impression de la facture finale.

Dans Classification des produits, ensemble d'articles dotés de caractéristiques communes.

The transaction created to reflect a logistic event in Finances. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

La séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article.

Pour chaque opération, l'opération de référence, la machine et le centre de charge sont indiqués, ainsi que des informations sur le temps de préparation et le temps de cycle.

Système de production à flux tiré qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours.

Dans ce système d'approvisionnement, un ordre de fabrication spécifique pour un produit spécifique sort les articles nécessaires d'un magasin d'approvisionnement pour les transférer dans le magasin d'en-cours. Un lien direct est établi entre l'ordre de fabrication pour lequel les articles sont requis et l'ordre magasin qui régule la fourniture de ces articles au magasin d'en-cours.

Les articles gérés par révision sont des articles développés en permanence. Pour identifier la version d'un article, il suffit d'ajouter un numéro de révision au code Article.

Si un article géré par révision est sélectionné, sa version en cours est utilisée. Les versions obsolètes ne sont plus fabriquées et les prototypes ne sont pas encore commercialisés.

Façon dont les stocks sont gérés, sur le plan physique et dans LN, en cas de réception ou de sortie d'articles ou de listes d'articles de nomenclature.

Les stocks peuvent être gérés :

• Par article principal.
• Par composant.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Le groupe d'ordres/de commandes regroupe les lignes d'un ordre/d'une commande.

Les lignes d'ordre de transport sont regroupées si les attributs suivants correspondent :

• Tiers expéditeur
• Tiers destinataire
• Adresse de l'expéditeur
• Adresse du destinataire
• Transporteur
• Date d'expédition
• Société d'origine

Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication.

Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes.

Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente.

Classification utilisée pour grouper des moyens de transport, par exemple :

• camionnettes,
• camions,
• porte-conteneurs,
• avions cargos.

Les propriétés sont définies pour chaque groupe, par exemple :

• vitesse moyenne,
• capacité de chargement.

Chaque moyen de transport défini dans Transport appartient à un groupe de moyens de transport. Par exemple, le groupe de moyens de transport : camionnettes, moyen de transport : camionnette avec numéro de licence XX333444.

Représente un groupe de comptes généraux d'intégration sur lesquels vous pouvez effectuer des rapprochements. Un groupe de rapprochement se constitue de la combinaison d'une zone et d'une sous-zone de rapprochement, par exemple Provision facture/ En-cours de commande fournisseur.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Entité utilisée pour regrouper des articles à des fins de valorisation des stocks.

Pour définir un groupe de valorisation article, vous devez lier un code de groupe aux articles que vous souhaitez inclure dans ce groupe de valorisation des articles.

Vous pouvez configurer des groupes de valorisation article par société et par site.

Les groupes de valorisation article et magasin sont liés, par exemple, à des méthodes de valorisation des stocks afin de valoriser les combinaisons article-magasin qu'ils contiennent.

Entité utilisée pour regrouper des magasins à des fins de valorisation des stocks. Pour définir un groupe de valorisation magasin, vous devez lier un code de groupe aux magasins que vous souhaitez inclure dans ce groupe. Les groupes de valorisation magasin et article sont liés, par exemple, à des méthodes de valorisation des stocks afin de valoriser les combinaisons article-magasin qu'ils contiennent.

Description de la façon d'emballer les articles à l'aide d'unités de manutention.

Une hiérarchie d'emballage comprend tout ou partie des éléments suivants :

• Supérieur

  Unité de manutention qui comprend la hiérarchie entière, comme une palette.

• Parent

  Unité de manutention qui comprend un ou plusieurs enfants, comme une caisse sur une palette.

• Enfant

  Unité de manutention liée à une unité parent, comme les cartons emballés dans une caisse.

Intervalle de temps pendant lequel la demande (réelle et prévue) est prise en compte pour déterminer la quantité commandée nette.

LN utilise la formule suivante pour calculer l'horizon d'ordre :

facteur * délai (= LT + ST) + constante

Moteur de messagerie XML déclenché par événement. Il s'agit du bus de messagerie standard. Le bus de messagerie et ses normes de message fournissent l'infrastructure qui permet de transporter en toute sécurité les messages vers les autres modules d'application.

Préfixe (ou partie alphabétique) du code d'identification de l'équipement.

Document qui certifie que l'utilisateur final des marchandises exportées est un partenaire fiable qui est le destinataire final des marchandises vendues et qui n'a pas l'intention de revendre les marchandises. De nombreux gouvernements ont besoin d'instructions d'utilisation finale (EUS) pour restreindre l'exportation de marchandises vers des destinations non souhaitées, comme des pays sous embargo ou des pays connus pour ne pas respecter les droits de l'homme.

Cela s'applique notamment aux articles sensibles ou aux articles fortement contrôlés tels que les armes de classe militaire. Une instruction d'utilisation finale est liée à une demande client telle qu'une commande client ou un livrable de contrat.

Nombre d'heures ou de jours ouvrés pour lesquels tous les besoins d'un article donné sont regroupés au sein du même ordre (planifié) durant le processus de planification d'un ordre. LN calcule l'intervalle d'ordre à partir du jour où le besoin s'est présenté pour la première fois. Les intervalles d'ordre évitent de planifier un trop grand nombre d'ordres sur une même période.

Période de temps définie dans un calendrier, pour laquelle il est possible de planifier une ressource.

Inventaire périodique du stock d'un article permettant de vérifier si les données système sont toujours exactes.

The transaction type that is used to withdraw goods from inventory.

An item surcharge is the basis for extra costs or discounts (in terms of percentage of fixed amounts) in the cost/valuation price structure for items belonging to the given item group or warehouse. Surcharges are linked to a price calculation code.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Un itinéraire standard est un itinéraire fixe emprunté à une certaine fréquence ; il peut s'agir, par exemple, d'un camion qui se rend à des adresses de livraison et/ou de chargement selon un programme fixe, d'une liaison ferroviaire ou maritime. Le transport via des itinéraires standard coûte généralement moins cher que le transport via des itinéraires non fixes. Il est par exemple possible de définir un itinéraire Amsterdam-Anvers via Rotterdam, parcouru une fois par jour.

Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.

Une transaction peut être une sortie ou une réception.

Les types de transaction suivants sont disponibles :

• besoins en matières
• réception planifiée

processus qui consiste à consigner chaque transaction dans un fichier journal.

Système de production à flux tiré (juste-à-temps) qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours.

Kanban utilise des conteneurs ou tailles de lot standard (également appelés casiers) pour livrer les articles aux magasins d'en-cours. Dans ces magasins, deux casiers ou plus contenant les mêmes articles sont disponibles. Les articles ne sont sortis que d'un de ces casiers. Généralement, dès qu'un casier est vide, un nouveau casier est commandé et les articles sont alors sortis de ce (second) casier plein. Une étiquette est attachée à chaque casier. Les postes d'assemblage utilisent cette étiquette pour commander un casier plein contenant les articles nécessaires.

Il arrive parfois que tous les casiers ne soient pas fournis avec une étiquette. Supposons, par exemple, qu'une étiquette soit attachée à un casier sur deux. Lorsque les deux casiers sont vides, l'utilisateur analyse l'étiquette du second casier afin de générer un ordre d'approvisionnement pour ces deux casiers vides.

Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client.

Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit inclut une liste des composants, et est commandé et facturé en tant qu'article unique. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le coût standard du kit correspond à la somme des coûts standard des composants.

Exemple : Les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou.

Article représentant un groupe d'articles constituant un ensemble (par exemple, un groupe d'articles constitué des outils et matériaux nécessaires pour convertir un avion de tourisme en avion de transport de marchandises) ou le produit fini (niveau le plus élevé) de la nomenclature) d'un article fabriqué. Un kit est constitué de différents sous-kits.

Un jeu d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin den-cours.

Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.

Méthode de valorisation qui compare la valeur du stock basée sur l'une des méthodes de valorisation des stocks (voir ci-dessous) à la valeur marchande du stock. Si la valeur marchande est inférieure, la totalité du stock d'un article spécifique est valorisée dans le bilan au moyen de la valeur marchande.

Les méthodes suivantes de valorisation des stocks peuvent être utilisées pour déterminer la valeur du stock :

Méthode de valorisation

Un ensemble de lignes d'assemblage consécutives dans lesquelles sont fabriqués les articles de FAS (planning d'assemblage final). Les articles sont fabriqués en passant d'un poste d'assemblage à l'autre et en effectuant des opérations à chaque poste d'assemblage. Une ligne d'assemblage est subdivisée en plusieurs segments de ligne séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Ligne de détail d'une expédition.

Saisie d'ordre. Elle comporte des informations relatives à un article ou à un ordre.

Une ligne d'ordre magasin utilisée pour l'entrée des marchandises. Une ligne d'ordre d'entrée en stock donne des informations détaillées sur les réceptions planifiées et les réceptions réelles.

Exemple :

• Données Article
• la quantité commandée.
• Magasin et emplacement de la réception

Ligne d'ordre magasin qui est utilisée pour sortir des marchandises d'un magasin.

Une ligne d'ordre de sortie de stock fournit des informations détaillées sur les sorties planifiées et les sorties réelles telles que :

• les données Article,
• la quantité commandée,
• le magasin à partir duquel les marchandises sont sorties.

Ligne d'ordre d'entrée en stock pour laquelle les marchandises doivent être transbordées. Les lignes d'ordre de transbordement permettent d'accomplir les ordres de transbordement.

Saisie d'ordre de transport. Les lignes d'ordre de transport comportent des informations relatives à un article à transporter saisi sur un ordre de transport. Les lignes d'ordre de transport peuvent être créées manuellement ou être issues d'une commande fournisseur, d'une commande client, d'un ordre magasin ou d'un ordre de distribution planifié.

Terme générique désignant les lignes d'ordre d'entrée en stock et les lignes d'ordre de sortie de stock.

Numéro de ligne dans la nomenclature.

Indique le modèle d'écritures ou le schéma d'intégration qui déterminera le compte de répartition pour cette partie de l'immobilisation, l'emplacement physique de l'immobilisation, la quantité ou le pourcentage de l'immobilisation à affecter à l'emplacement et au compte de répartition indiqués, ainsi que la société dans laquelle les dotations aux amortissements doivent être enregistrées.

Lignes qui enregistrent tous les détails des articles qui doivent être gérés, prêtés, remplacés, livrés ou reçus.

Méthode de prévision de la demande qui tient compte des données récentes indépendamment des données passées.

Enumération de composants dans LN. Une liste peut être un kit, un menu, une option ou un accessoire.

Document présentant toutes les expéditions d'un chargement.

Document répertoriant les matières à prélever concernant les ordres de fabrication ou d'expédition. Ce document permet au personnel en charge de prélever les ordres de fabrication ou d'expédition.

Document indiquant les magasins ou emplacements où les marchandises doivent être stockées. Les listes de stockage sont utilisées par le personnel des magasins pour entreposer les articles reçus dans les emplacements appropriés.

Un livrable de contrat est un élément tangible ou non, produit ou acquis via un contrat.

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

• une rupture de stock s'est produite,
• la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
• la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
• à des fins d'économies et de gain de temps.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Code qui identifie l'adresse magasin d'un tiers.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Magasin dans lequel s'effectue la réception.

Magasin offrant une vue d'un magasin géré par un tiers. Un magasin administratif correspond à un magasin physique contrôlé par le système du tiers. Le traitement des sorties de stock et des entrées en stock a lieu dans ce magasin physique. Le magasin administratif reflète les niveaux de stock existant dans le magasin du tiers.

Les magasins administratifs sont utilisés dans les situations suivantes :

• Le magasin se trouve sur votre site physique, mais un fournisseur gère et éventuellement possède le stock jusqu'au moment où vous utilisez les articles.
• Le magasin se trouve sur le site physique du client. Vous possédez le stock jusqu'au moment où le client utilise les articles, mais ce dernier gère le stock.
• Le magasin se trouve sur le site physique du sous-traitant. Vous possédez les marchandises non finies présentes dans le magasin, mais le sous-traitant gère le stock.

Un magasin administratif ne fait pas partie des types de magasin que vous pouvez définir dans LN, car sa configuration requiert plusieurs paramètres.

Magasin qui fournit les marchandises et les matières au magasin d'en-cours.

Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à une cellule individuelle de travail, une ligne d'assemblage ou un ou plusieurs centres de charge. Un magasin d'en-cours peut être approvisionné en marchandises au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou d'approvisionnement à flux tiré.

Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes :

• Contrôlé par ordre/lot (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
• Contrôlé par ordre/SILS (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
• Contrôlé par ordre/simple (applicable uniquement dans Pilotage de fabrication sur mesure).
• Kanban.
• Seuil de réapprovisionnement.

Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.

Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Il s'agit de marchandises qui appartiennent à un fournisseur tout en étant stockées dans votre magasin, et qui ne seront payées qu'au moment où elles seront utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Type de magasin que vous devez employer exclusivement pour stocker des articles appartenant aux clients qui ont été envoyés en dépôt pour réparation ou maintenance. La réception et la sortie d'articles n'a pas d'impact sur la valeur du stock magasin car les articles concernés appartiennent aux clients. Aucune écriture financière ne résulte donc des ces réceptions et de ces sorties.

Type de magasin qui permet de stocker des articles rejetés à la suite d'un contrôle.

Les articles d'un magasin de type Articles de service non conformes peuvent être :

• réparés via un ordre de travail,
• mis au rebut via une procédure magasin,
• retournés à leur propriétaire.

Magasin employé pour stocker le stock de consignation possédé. Le stock de consignation possédé est constitué de marchandises possédées par votre société et stockées dans le magasin d'un client. Dans ce cas, vous ne percevez aucun règlement tant que les marchandises ne sont pas utilisées ou vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

Magasin où ont lieu des transactions logistiques, mais pour lesquelles aucune intégration n'est consignée. En termes de projet, cela équivaut à un site de projet en termes financiers. Dans Magasin, le type du magasin doit être Projet et le champ Magasin du projet des en-cours doit être sélectionné.

Magasin ayant le type Financier. Un magasin financier sert à présenter les niveaux de stock et à permettre le traitement financier du stock possédé réellement stocké dans un magasin physique, c'est-à-dire "réel," qui appartient à une autre unité d'activité ou à une autre succursale de la même organisation. L'unité propriétaire et l'unité qui stocke le stock ont leur propre comptabilité de résultat.

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées, en sortie d'un groupe spécifique de magasins connectés, appelés sous-magasins.

Document d'expédition décrivant le contenu de la structure d'expédition constituée de chargements, d'expéditions, et s'ils sont implémentés, de conteneurs, créé pour un ordre magasin ou un groupe d'ordres. La structure d'expédition peut contenir des articles distincts ou des articles compris dans une nomenclature ou des structures de kit.

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.

Matière de nomenclature de remplacement que le système peut sélectionner en cas d'épuisement du stock de la matière standard.

Une matière de remplacement est censée répondre aux mêmes spécifications, mais uniquement dans le contexte d'une nomenclature d'un article principal.

Relations qui définissent le réapprovisionnement d'articles à partir d'emplacements ou de zones de stockage de masse vers des emplacements ou zones de prélèvement dans un magasin.

Les commandes sont réparties dans les menus Vues, Références et Actions ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu Spécifique.

Document électronique standard qui est constitué d'un nom d'entreprise et d'un message. Les messages EDI sont traités en tant que messages entrants ou sortants.

Un message EDI peut notamment contenir un accusé de réception de commande ou un avis d'expédition.

Les organismes qui définissent les normes de messages EDI sont les suivants :

• ANSI
• X12
• UN/EDIFACT
• ODETTE
• VDA

Document électronique (par exemple, un accusé de réception de commande électronique) qui contient le code d'une organisation et un message.

Les messages entrants et/ou sortants sont traités dans des bibliothèques spéciales appelées par des sessions de communications EDI (par exemple dans les modules de Gestion des ventes (SLS), de Facturation des ventes (SLI), de Comptabilité fournisseur (ACP), de Gestion de la trésorerie (CMG), de Gestion des achats (PUR), de Gestion des stocks (INH) et d'Echange de Données Informatisé (EDI)).

Le paramètre d'ordre qui contrôle les quantités commandées des ordres d'achat et de fabrication recommandés.

Options :

• Lot pour lot
• Quantité d'ordre économique
• Quantité d'ordre fixe
• Réapprovisionner à la quantité maximum

Technique utilisée pour prévoir la demande d'articles.

Les méthodes de prévision suivantes sont disponibles :

• Moyenne mobile
• Lissage exponentiel
• Calcul année précédente
• Demande dernière période

Méthode permettant à LN de déterminer l'ordre de sortie des articles. La méthode de sortie de stock peut être LIFO (dernier entré/premier sorti) (les derniers articles reçus sont sortis en premier), FIFO (premier entré/premier sorti) (les articles les plus anciens sont sortis en premier), ou Par emplacement (priorité de sortie de stock basée sur l'emplacement du magasin).

Méthode de calcul de la valeur du stock.

Le stock est valorisé soit à son coût standard, soit à son prix de réception réel. La valeur du stock pouvant varier avec le temps, la balance âgée du stock est également prise en compte. LN fournit les méthodes de valorisation des stocks suivantes :

Méthode de valorisation

L'un des éléments d'une définition d'emballage. Un modèle d'unité de manutention fournit des informations sur les emballages qui doivent être utilisés pour emballer les articles et sur la hiérarchie de ces emballages. La hiérarchie d'emballage se compose de plusieurs noeuds liés par des relations de type parent-enfant. Les emballages désignent des unités de manutention, chaque noeud représentant une unité.

Lorsque des unités de manutention sont générées pour les articles d'un ordre particulier, elles sont créées et hiérarchisées comme il est défini dans le modèle d'unité de manutention de la définition d'emballage liée à l'ordre.

Elément virtuel servant à modéliser une pièce fixe d'une structure d'étude de produit dans Planification de l'assemblage dans Fabrication. La structure d'étude de produit permet de générer des ordres d'assemblage pour le module Contrôle d'assemblage de Fabrication.

La module d'étude se trouve au sommet d'une structure arborescente (nomenclature) de références d'étude. Si Planification de l'assemblage génère les ordres d'assemblage, le type d'article Référence d'étude est créé dans les tableaux Données de base Article dans LN, s'il n'existe pas encore. Le module d'étude fait partie intégrante du contenu de l'ordre et de la structure "tel-que-conçu".

Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué.

Pour fournir des informations complémentaires sur une action, vous pouvez sélectionner et saisir un motif dans une liste. LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié.

Raison du blocage. Cette raison peut être liée au blocage d'une zone, d'un emplacement, d'un lot, d'un point de stockage ou d'un article sérialisé.

Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

The average value of the present inventory, which is used in order to calculate the administrative price when you issue inventory. The inventory value is based on historical purchase prices.

Moyen de transport individuel identifiable, utilisé pour la planification du transport et la clustérisation des ordres de transport, par exemple :

• camion,
• avion.

En cas de création de chargement ou de mise en cluster d'ordre de transport, Transport vérifie la disponibilité de chaque moyen de transport spécifié pour un chargement ou une ligne d'ordre de transport.

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

Quantité de stock disponible dans un magasin. Dans les scénarios VMI ou de sous-traitance, l'approvisionnement magasin peut être basé sur les niveaux de stock fixés dans les contrats entre les fournisseurs et les clients.

Une liste de toutes les pièces, matières premières et sous-ensembles nécessaires à la composition d'un article fabriqué et indiquant la quantité de chacune des pièces nécessaires à la fabrication de l'article. La nomenclature présente la structure de produit à niveau unique d'un article fabriqué.

Nomenclature qui répertorie les sous-composants des composants et, éventuellement, tous les autres sous-composants.

Dans une nomenclature multiniveau, le produit final se trouve au niveau zéro.

Document de transport qui fournit des informations sur un envoi contenu dans un camion (ou un autre véhicule) et qui fait référence à une commande ou à un ensemble de commandes pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement du camion contient des expéditions pour divers tiers, le chargement inclut plusieurs notes de livraison. Les informations figurant sur une note de livraison incluent la date et l’adresse de livraison, le nom du client, le contenu de l’envoi, etc. En Italie, la note de livraison est un document légalement nécessaire, autrefois appelé BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, elle est appelée DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais elles n’ont pas le même statut juridique qu’en Italie.

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

• Nomenclature d'étude
• Nomenclature de production
• Gamme
• Opérations de gamme
• Sélection des fournisseurs
• Stratégies de sourcing

Code de l'ordre magasin. LN utilise le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série de la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour générer le numéro d'ordre. Si l'ordre de magasin est généré pour un ordre depuis une application autre que Magasin, ce numéro correspond au numéro d'ordre original et n'est pas basé sur le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série.

Séquencement (ou partie numérique) du code d'identification de l'équipement.

Numéro qui détermine la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés dans une session de vue générale.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de référence identifiant une combinaison spécifique d'articles fabriqués et de composants dans une nomenclature. Le numéro de position est divisé en numéros de séquence faisant référence à l'utilisation d'un composant entre des dates déterminées.

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN Génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Un code affecté à une plage de sélection. Les numéros de traitement permettent de réutiliser les plages de sélection dans les processus suivants :

• Génération d'une proposition de sortie de stock
• Lancement d'une proposition de sortie de stock
• Génération d'une proposition d'entrée en stock
• Traitement d'une proposition d'entrée en stock
• Génération de listes de stockage
• Traitement de listes de stockage
• Génération de listes de prélèvement
• Prélèvement de listes de prélèvement

Par exemple, lorsqu'un numéro de traitement est affecté à une plage de sélection utilisée pour générer une proposition de sortie de stock, cette plage de sélection peut être réutilisée si vous indiquez le numéro de traitement correspondant lors du lancement de la proposition de sortie de stock.

Numéro sur le sceau des expéditions.

Le numéro fourni par le transporteur pour identifier le chargement ou l'expédition. Le transporteur utilise ce numéro à des fins de suivi.

Code unique d'identification des entreprises de transport, qui facilite le traitement automatique dans le secteur des transports.

Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles.

Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion.

L'une des étapes d'une série d'une gamme qui sont effectuées successivement pour produire un article.

Les données suivantes sont collectées lors d'une opération de gamme :

• La tâche. Par exemple, le sciage.
• La machine utilisée pour effectuer la tâche (facultatif). Par exemple, la machine à scier.
• Le lieu où la tâche est exécutée (centre de charge). Par exemple, le travail du bois.
• Le nombre d'employés requis pour effectuer la tâche.

Ces données sont utilisées pour calculer les délais de fabrication des commandes, planifier les ordres de fabrication et calculer les coûts standard.

Terme général désignant tous les types d'ordres, notamment :

• Commandes fournisseurs
• commandes clients,
• ordres magasin,
• ordres de fabrication,
• Ordres de sous-traitance
• Ordres de transport
• ordres de service,

Ordre de fabrication d'un poste d'assemblage.

Tâche visant à assembler les composants d'un article fini.

L'ordre à partir duquel un ordre est créé. Par exemple, si un ordre magasin est créé à partir d'une commande client, celle-ci constitue l'ordre d'origine de l'ordre magasin.

Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.

Ordre que LN génère après le traitement d'une ligne de correction par l'utilisateur. L'ordre de correction sert à effectuer une correction.

La correction que l'utilisateur a choisie pour traiter la ligne de correction détermine si un ordre de correction est généré et, si tel est le cas, le type d'ordre produit :

Pour les corrections Utiliser tel quel et Aucun défaut trouvé, aucun ordre de correction n'est généré.

Ordre saisi manuellement en vue d'augmenter ou de diminuer le stock système.

Type de commande pouvant être utilisé pour imputer les frais supplémentaires à un tiers. Les frais supplémentaires sont, par exemple, les dépenses de comptabilité, les frais de dédouanement, les coûts de conception et les frais de transport. Un ordre de coût ne contient pas d'article physique.

Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.

Commande client ou ordre magasin créé à l'aide de la fonction étendue de gestion de kit.

Commande visant à modifier la réservation du stock.

Ordre de fabrication permettant de réparer ou de mettre à niveau un article déjà fabriqué ou acheté. L'article à retoucher constitue l'entrée et la sortie de l'ordre de fabrication.

Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Ligne d'ordre de sortie de stock pour laquelle les marchandises doivent être transbordées. Pour satisfaire un ordre de transbordement, il convient de créer des lignes d'ordre correspondantes.

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Ordre magasin entièrement traité. Cela signifie que les activités sont terminées et que l'ordre magasin n'est plus nécessaire dans les processus impliquant l'ordre d'origine. Par exemple, ces processus peuvent comprendre l'imputation financière ou la facturation.

Un ordre magasin généré pendant la création d'un programme Push ou un programme de fabrication et qui contient :

• un numéro de position et le numéro de séquence de zéro,
• Un article défini sur le programme d'achat ou le programme de fabrication.
• une quantité de commande égale à celle définie sur la ligne de contrat d'achat, Si elle s'appuie sur un programme de fabrication, la quantité commandée de l'ordre ouvert est basée sur la quantité spécifiée dans le champ Qté à transférer de la session Liste de travail (tirpt4602m000).
• Une date de livraison planifiée et une date de réception planifiée vides.
• une sélection des lots définie en tant que Tout.

Ordre créé dans l'application Vente qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Vente d'une part, Magasin et Facturation d'autre part.

Recommandation d'approvisionnement d'un magasin d'en-cours en fonction des quantités définies pour la boucle Kanban de l'article et du magasin. Pour être converties en ordres de fabrication réels, les propositions d'ordres magasin doivent d'abord être confirmées et transférées.

Commande devant être exécutée dès que possible et généralement assortie de conditions particulières de règlement et de livraison.

Définition de l'origine logistique d'une écriture d'intégration. La combinaison de l'origine d'écriture (TROR) et de l'écriture financière (FITR) produit un type de document d'intégration.

Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.

Pays dans lequel la TVA doit être payée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts.

Période durant laquelle vos transactions d'emballage et les transactions d'emballage du tiers externe sont regroupées pour comparaison ; si des différences sont détectées, elles sont rapprochées.

Périphérique de sortie sélectionné pour l'état, tel qu'imprimante, écran (moniteur ou fenêtre d'affichage), fichier ASCII, etc.

Composant utilisé dans une ligne d'assemblage.

Une pièce d'assemblage constitue le lien entre Configurateur et Planification d'entreprise. Configurateur génère les besoins en pièces d'assemblage et Planification d'entreprise planifie la fabrication ou l'achat de l'article.

Réseau d'adresses de chargement et de déchargement, dont l'une est un point d'allotissement. Un plan de transport est habituellement défini pour les itinéraires impliquant un transport multimodal. Un plan de transport comporte une ou plusieurs étapes. Chaque étape, ou portion d'itinéraire, peut être traitée différemment selon le mode de transport et le groupe de moyens de transport définis.

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

Méthode de planification indiquant la disponibilité des outils pour les ordres de fabrication planifiés, les ordres de service et les ordres de fabrication réels. Les données de disponibilité permettent de vérifier la disponibilité future des outils pour les opérations ou prestations associées à ces ordres. Si un outil n'est pas disponible, vous pouvez prendre les mesures nécessaires.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

Précision d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, l’emplacement d'un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le processus d'élaboration de l’expédition : les expéditions sont groupées par point de livraison.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Poids des marchandises livrées ou reçues. Le poids est calculé à partir de la quantité sur laquelle porte la transaction et de l'unité de poids de l'article.

Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.

Sortie automatique de matières du stock ou relevé des heures passées à fabriquer un article en fonction de l'utilisation et de la quantité théoriques de l'article déclaré terminé.

Centre de charge qui fait partie d'une ligne d'assemblage. Une ligne d'assemblage est utilisée dans la production d'articles de FAS (planning d'assemblage final). Un poste d'assemblage peut avoir plusieurs positions, ce qui permet à plusieurs articles d'être présents dans un même poste d'assemblage.

Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs.

Premier numéro disponible dans une série. Lorsque vous créez des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Les séries permettent de regrouper des commandes de même type en leur affectant des numéros d'ordre commençant par les mêmes chiffres.

Quantité d’articles requis en prévision sur une période. Une prévision de demande peut être générée sur la base de variations saisonnières ou de données historiques.

La prévision de la demande fait partie du plan de la demande pour un article plan ou un canal de distribution.

Niveau de demande attendu pour les périodes futures.

Cette prévision est basée sur les données de l'historique de la demande et permet de déterminer le stock de sécurité optimal ainsi que le seuil de réapprovisionnement.

Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante.

Séquence dans laquelle les emplacements de stock sont pris en compte pour le stockage des marchandises reçues.

Informations qui déterminent la séquence des emplacements dont un article doit être extrait.

Les champs de priorité indiquent l'ordre dans lequel seront traités les différents types de propositions de sortie de stock.

Chaque type de proposition ne peut apparaître qu'une seule fois dans la liste des priorités. Lorsque vous modifiez une priorité, le changement correspondant se répercute ailleurs dans la liste.

Exemple

Si la priorité 4 est attribuée aux propositions de ventes et que vous décidez de l'attribuer aux propositions d'achat, ces deux types de propositions sont intervertis dans la liste des priorités.

Priorité qui dépend des règles de priorité de la planification ou des priorités d'ordre de transbordement. LN combine la priorité utilisateur à la priorité système pour déterminer une priorité d'ordre de transbordement. LN génère des lignes d'ordre de transbordement et, au cours de la proposition d'entrée en stock, propose en premier des lignes pour les ordres de transbordement possédant la priorité la plus élevée.

Priorité saisie manuellement par l'utilisateur. LN combine la priorité utilisateur avec la priorité système pour déterminer une priorité d'ordre de transbordement. LN générera des lignes d'ordre de transbordement et, au cours de la proposition d'entrée en stock, proposera en premier des lignes pour les ordres de transbordement possédant la priorité la plus élevée.

Méthode de valorisation des stocks utilisée à des fins comptables pour calculer séparément le prix ou le coût standard de chaque lot. Le prix de lot est basé sur le prix de réception réel.

Méthode de valorisation des stocks utilisée à des fins comptables pour calculer séparément le prix ou le coût standard de chaque article sérialisé à volume faible. Le prix de série est basé sur le prix de réception réel. Pour plus d'informations, reportez-vous à Scénario de faible volume.

Méthode de valorisation des stocks à des fins de comptabilité.

Le prix moyen pondéré est la valeur moyenne de chaque unité du stock actuel. Le PUMP est mis à jour pour chaque nouvelle réception.

Le prix réel d'un article, qui est utilisé dans toutes les transactions financières portant sur cet article.

Les transactions comprennent :

• Le coût standard des marchandises vendues
• Transfert de stock
• Valeur de sortie vers le travail en cours

Le coût réel est calculé en utilisant l'une des méthodes de coût réel (LIFO, FIFO, MAUC et Lot costing), ou en utilisant une méthode de valorisation du coût standard.

Procédure effectuée lorsqu'un ordre magasin ou une expédition est traitée en vue du transport. Dans une procédure d'expédition, vous pouvez définir les documents de transport (liste de colisage, bon de livraison, ou connaissement) à imprimer lors du transport de l'expédition. Une procédure d'expédition est définie pour chaque expédition. Si une expédition obtient le statut Confirmé, les documents indiqués dans la procédure d'expédition sont imprimés.

Procédure de gestion des ordres magasin et des unités de manutention. Une procédure magasin comprend les diverses étapes, également appelées activités, par lesquelles doit passer un ordre magasin ou une unité de manutention pour pouvoir faire l'objet d'une réception, d'un stockage, d'un contrôle qualité ou d'une sortie. Une procédure magasin est liée à un type d'ordre magasin qui est lui-même réservé à des ordres magasin.

Article prêt à être livré à un magasin. Un produit fini est fourni à l'issue d'une gamme d'opération secondaire (co-produits et sous-produits) ou principale.

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des devis, des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de vente. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

Une entreprise ayant un objet particulier à atteindre dans les limites de temps et d'argent prescrites et qui a été affectée à la définition ou à l'exécution.

Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet est lancé pour planifier et coordonner la fabrication des articles à produire.

Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Un projet peut également inclure :

• des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes),
• la planification du projet (activités).

Une entreprise ayant un objectif spécifique à atteindre dans les temps et les limites financières prescrits, et qui a été affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Recommandation pouvant provenir de plusieurs mécanismes de planification et concernant la nature des articles à acheter leur date d'achat. Vous pouvez également créer et gérer manuellement la proposition.

Liste générée par LN qui indique l'emplacement où les marchandises reçues doivent être stockées, en tenant compte des conditions de stockage, des blocages, etc.

Recommandation basée sur le stock économique et le seuil de réapprovisionnement d'un article. Pour être converties en ordres de fabrication réels, les propositions d'ordres de fabrication doivent d'abord être confirmées et transférées.

Recommandation basée sur le stock économique et le seuil de réapprovisionnement d'un article. Pour être converties en commandes réelles, les propositions de commandes fournisseur doivent d'abord être confirmées et transférées.

Liste générée par LN, vous indiquant l'emplacement et le lot depuis lesquels des marchandises doivent être prélevées, en tenant compte de facteurs tels que les emplacements bloqués et la méthode de sortie de stock.

Indique si, et à quel point de la chaîne logistique, la propriété des marchandises est transférée du fournisseur au client. Les changements de propriété ont également lieu entre les services ou les unités d'activité d'une organisation. Cela correspond à une propriété interne. Lors d'un changement de propriété, un règlement est exigible.

Dans les scénarios non-VMI classiques, la propriété d'un article est transférée du fournisseur au client une fois que ce dernier a reçu l'article du fournisseur. Le client doit payer l'article à la réception des marchandises.

Dans plusieurs scénarios de sous-traitance, la propriété ne change pas au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock. Dans ce cas, la propriété est propriété du client.

Dans les scénarios de stock géré par le fournisseur (VMI), la propriété peut être consignée. Dans ce cas, le changement de propriété est fonction soit des délais soit de la consommation.

• Selon la consommation

  Le client sort les marchandises pour les vendre ou pour les consommer.

• Selon les délais

  Un certain temps après :

  • que le client ait reçu les marchandises,
  • la dernière sortie ou réception des marchandises.

Pour le changement de propriété selon les délais, la période est fixée dans le contrat entre le client et le fournisseur.

Marchandises possédées par votre organisation. Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande, qui est défini pour les processus de gestion standard basés sur des attributs standard tels que conditions de livraison et point de transfert du titre de propriété. Une fois que votre client reçoit ou stocke des marchandises, il en devient le propriétaire.. Si vous achetez des marchandises à votre fournisseur, vous en devenez le propriétaire après réception ou stockage.

Voir aussi : propriété

Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande. Les marchandises propriété du client sont celles dont la propriété ne va pas changer au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock.

Par exemple, un client vous a envoyé des composants qu'en tant que sous-traitant vous allez utiliser pour fabriquer un produit qui lui est destiné. Le client possède les composants tant qu'ils sont stockés dans votre magasin et pendant toute la durée des processus logistiques et de fabrication impliqués dans la fabrication et la livraison du produit au client.

Voir aussi : propriété

An item that is typically procured from an outside source. A bill of material and routing can be linked to a purchased item.

Emplacement d'un magasin où il est possible de charger ou de décharger des marchandises.

Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

La quantité qui doit être livrée selon les conditions de la ligne d'ordre. La quantité est exprimée en unité d'achat ou en unité de vente de l'article.

Quantité qui doit être fournie à un magasin d'en-cours.

Dans un environnement Kanban :

• Le quantité d'approvisionnement du signal est la quantité fournie pour un signal Kanban par un ordre d'approvisionnement Kanban.
• La quantité totale d'approvisionnement est la quantité d'approvisionnement agrégée des signaux définis pour une combinaison article/magasin.

Quantité fixe et prédéterminée d'un article pour laquelle des ordres planifiés ou réels sont générés. Si les besoins nets de la période dépassent la quantité commande fixe, un multiple de la quantité fixe est commandé.

Les ordres générés ont toujours une quantité commande fixe.

Nombre d'articles devant être livrés ultérieurement. Cette quantité n'est pas nécessairement égale à la quantité refusée.

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Rapport qui identifie la non-conformité des matières lors du contrôle Qualité/Magasin ou lors du mouvement des matières et/ou lorsque les matières sont en stock.

Processus qui consiste à comparer les niveaux de stock du système WMS et de LN, à analyser les résultats et à traiter les écarts détectés, de préférence en corrigeant les ordres associés.

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Relation entre un ordre planifié (ou un ordre d’approvisionnement réel) et un besoin d’article qui constitue un engagement définitif.

Vous pouvez uniquement utiliser l'approvisionnement avec rattachement de demande pour le besoin rattaché de manière ferme, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique :

• Le rattachement est supprimé,
• Les paramètres permettent la sortie de stock non réservé ou de stock de différente spécification pour un ordre sortant avec rattachement de demande.

• Approvisionnement rattaché de manière ferme

  L'approvisionnement rattaché de manière ferme peut être une commande fournisseur, une commande fournisseur planifiée, un ordre de fabrication, un ordre de fabrication planifié, un ordre magasin avec une transaction de type Transfert ou un ordre de distribution planifié.

• Besoin rattaché de manière ferme

  Le besoin rattaché de manière ferme peut notamment être une ligne de commande client ou un composant requis pour un ordre de fabrication.

Terme connexe : rattachement provisoire

Acceptation physique d'un article dans un magasin. Une réception enregistre : la quantité reçue, la date de réception, les informations du bon de livraison, les informations sur l'inspection, etc.

Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérées à l'aide de réceptions d'achats à payer.

Si le règlement des marchandises achetées est Paiement à partir des consommations, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est Paiement à partir des réceptions, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues.

Ligne de réception dont la quantité est égale à zéro.

Mise à jour vers le prix du marché de la valeur courante d'une immobilisation. Dans Finances, vous pouvez réévaluer une immobilisation en fonction d'un indice ou saisir manuellement le montant.

Numéro qui, s'il est déterminé par Contrôle d'assemblage, fait référence à une combinaison unique du numéro de poste, du numéro de kit d'assemblage et du numéro de série parent.

Numéro qui, s'il est déterminé par Gestion des achats, renvoie à un appel de livraison du programme d'achat unique généré à partir de Magasin.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.

Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination.

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Condition définie par l'utilisateur qui peut être appliquée à une situation particulière et un ordre particulier et qui détermine un chiffre de priorité lorsqu'elle est appliquée à un ordre particulier. La somme des chiffres de priorité de toutes les règles de priorité applicables donne une priorité de planification qui, à son tour, est utilisée comme priorité système.

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

Méthode de répartition des totaux budgétés ou réels sur un certain nombre de périodes. Les quantités et les montants peuvent être répartis.

Réservation du stock en fonction d'une demande avant le processus de sortie.

Vous pouvez affecter une quantité du stock à un tiers ou un ordre de demande spécifique.

Stock réservé pour une spécification. Ce stock n'est pas réservé pour un ordre spécifique, mais il peut être consommé par toute autre ligne d'ordre ayant une spécification dont les caractéristiques correspondent à celles de la spécification de la réservation tampon.

Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude.

Exemple

Référence d'étude : VTT E-MB01

Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers parent commun.

Exemples de rôles de tiers :

• Tiers acheteur
• Tiers payeur

Ce scénario est utilisé pour les articles chers gérés par lot et sérialisés qui sont produits et gérés en quantités relativement restreintes et qui exigent un suivi intensif tout au long du flux magasin.

Lors de la réception en magasin, les numéros de lot, les numéros de série et les autres détails de point de stockage sont regroupés dans une ligne de réception individuelle si la case Consolider points stockage en une ligne de récept. est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Si cette case n'est pas cochée, une ligne de réception est créée pour chaque numéro de lot et article sérialisé et, manuellement ou automatiquement, un numéro de lot ou un numéro de série est affecté.

Dans ce scénario, les numéros de lot et les articles sérialisés sont enregistrés en stock individuellement. A chaque transaction de stock, qu'il s'agisse d'une réception, d'un transfert ou d'une sortie, les enregistrements de stock des numéros de lot et des articles sérialisés sont mis à jour.

Lors de la sortie du magasin, les numéros de lot, les numéros de série et les autres détails de point de stockage sont regroupés sur une ligne d'expédition individuelle si la case Consolider les points de stockage en une ligne d'expédition est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Si cette case n'est pas cochée, pour chaque numéro de lot et article sérialisé, LN crée une ligne de proposition de sortie de stock individuelle et, le cas échéant, une ligne d'expédition, et lui attribue un numéro de lot ou un numéro de série.

Ce scénario est utilisé pour les articles relativement bon marché gérés par lot et sérialisés qui sont produits et gérés en grande quantité qui n'exigent pas de suivi à chaque étape du flux en magasin.

Dans ce scénario, les articles sérialisés ne sont pas enregistrés en stock individuellement. Par conséquent, il n'existe aucun enregistrement de stock indiquant des mises à jour des transactions de stock.

Vous pouvez spécifier les étapes pour lesquelles l'enregistrement des numéros de série ou des numéros de lot est exigé.

Partie d'un compte de matière d'expédition (SMA) incluant les critères utilisés pour lier les transactions d'emballage d'un compte de matière d'expédition.

Un schéma d'écriture des matières d'expédition est constitué des critères suivants :

• Tiers
• Site
• Emballage
• Date d'application

Parmi ces critères, seul le tiers est obligatoire.

Partie d'un masque qui représente des données spécifiques. Par exemple, un segment de masque peut être une date, un champ LN ou un numéro de séquence.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Séquence d'expédition créée par Magasin pour un code Expédition spécifique.

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Niveau de stock défini de sorte que, si le stock physique total plus le stock en commande total passe en dessous ce niveau, des mesures sont prises pour réapprovisionner le stock.

Signal servant à déclencher la création d'un ordre d'approvisionnement Kanban. Le signal Kanban inclut un code Etiquette ainsi qu'une quantité d'approvisionnement, et il est lié à une combinaison magasin-article.

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

• Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
• Un site est lié à un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
• Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

• Une société logistique.
• Une société financière
• Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage.

Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Partie d'une base de données LN dans laquelle vous pouvez stocker toutes les données relatives aux transactions financières.

Société logistique distincte qui intervient en tant que tiers de votre propre société logistique. Vous devez définir les rôles de tiers acheteur et de tiers vendeur de chaque société liée.

Par exemple, une société liée peut représenter les sociétés liées et les sites de votre entreprise dans d'autres pays.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, d'un magasin ou d'un projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.

Action consistant à extraire des marchandises d'un magasin.

Article fantôme représentant un nombre de composants ou un article principal pour un (sous-)ensemble.

Magasin depuis lequel les articles sont sortis, pour être expédiés depuis le magasin principal associé.

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur.

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est affecté ou les détails relatifs à la propriété.

LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

• l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
• une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
• un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

Fabrication d'articles non spécifiques après réception d'une commande client.

Poste à partir duquel l'approvisionnement en articles est déclenché.

Méthode de classification d'un projet.

LN distingue les statuts suivants :

• Ouvert

  Une définition du projet a été enregistrée mais le projet n'a pas encore été exécuté. Il est encore possible d'apporter des modifications.

• Actif

  Lors de l'exécution d'un projet, vous pouvez lancer, acheter et enregistrer des transactions de coûts.

• Terminé

  le projet est terminé mais n'a pas encore été clôturé financièrement. Vous pouvez encore procéder à des transactions de coûts. Toute commande fournisseur directement liée au projet est impossible.

• Fermé

  le projet a été clôturé financièrement et sa définition ne peut plus être modifiée.

• Archivé

  Le projet est stocké dans une société d'archivage. La société d'archivage peut être utilisée comme référentiel pour les données d'historique de projet.

Le statut affecté au tiers, qui détermine les actions pouvant être exécutées pour le partenaire.

Par exemple, vous ne pouvez pas spécifier une commande client pour un tiers avec le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises à un tiers expéditeur avec le statut Non actif.

Marchandises stockées dans un magasin.

Un stock de matières peu coûteuses présent dans l'atelier de fabrication sur mesure, qui peut être utilisé dans fabrication sans qu'il ne soit nécessaire d'enregistrer chaque sortie de matière individuellement. Le stock atelier n'est pas post-consommé et ne fait pas partie des coûts estimés.

Stock qui est stocké dans des magasins ou des emplacements de magasins spécifiques réservés aux lignes d'ordre de sortie de stock pour lesquelles une proposition de sortie de stock a été créée, mais pas encore expédiée. Egalement appelée réservation ferme. Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée.

Voir aussi Stock réservé

Marchandises dont le propriétaire est un tiers et qui sont stockées dans un magasin appartenant à un autre tiers.

Il existe deux types de stock de consignation :

• Stock de consignation propriétaire

  Marchandises que votre société possède et stocke dans le magasin d'un client sans en recevoir le règlement tant qu'elles ne sont pas utilisées, ni vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

• Stock de consignation non propriétaire

  Marchandises que possède un fournisseur, mais qui sont stockées dans votre magasin et ne sont réglées qu'au moment où elles sont utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Dépôt permettant de réserver un stock à des fins précises. Pour ce faire, vous utiliserez une origine d'ordre séparée (appelée stock de sécurité).

Le stock tampon nécessaire pour répondre aux fluctuations de la demande et du délai de livraison. Un stock de sécurité est généralement une quantité de stock planifiée pour rester en stock afin d'assurer une protection contre les fluctuations de la demande ou de l'offre. Dans le contexte du programme directeur de production, le stock de sécurité représente le stock et la capacité supplémentaires prévus pour vous prémunir contre les erreurs de prévision et les modifications à court terme dans les commandes en retard.

Stock prêt à la vente.

Stock pour lequel aucune demande n'est affichée. Un stock en excédent peut résulter, par exemple, de quantités de commandes fixes, quand la quantité reçue dépasse la demande affichée.

Le stock en excédent peut être :

• Stock physique

  Physiquement présent dans le magasin

• En commande

  Affiché sur des avis d'expédition prévus ou programmés

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

Stock physique prévu à l'avenir, en tenant compte des transactions de stock planifiées.

LN calcule le stock physique prévu comme suit :

stock physique prévu = S - SP + RP

The smallest inventory level that can be registered in LN.

The stock point is defined by the following data:

• Warehouse
• Location: only if you have locations
• Item
• Inventory date: important if you work with LIFO or FIFO
• Lot: only if the item is low volume lot controlled

Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple.

Voir aussi Stock réservé de l'emplacement

Définie pour l'approvisionnement direct en matières, cluster de magasins propre à l'utilisateur, qui se compose d'un ou plusieurs magasins d'approvisionnement et d'un certain nombre de magasins de destination.

Structure de recherche de magasins par société en fonction des priorités numériques attribuées aux magasins. La priorité la plus haute est indiquée par le chiffre 1 et la plus basse par 999.

Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée.

Système servant à coordonner l'approvisionnement au moment voulu en marchandises des lignes de fabrication ou d'assemblage.

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées.

Options :

• FLB (programme de montage final).
• SIC (contrôle statistique des stocks).
• Planifié (planification selon programme et planification selon les ordres).
• Manuel (réapprovisionnement manuel).

Système dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction à la devise locale, sans triangulation via la devise de référence. Par défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale.

Méthodes externes, alternatives de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.

Le nombre d'articles dans un lot.

Nombre de kits d'assemblage devant faire l'objet d'un appel de livraison.

Prix auquel une devise peut être échangée contre une autre devise. En d'autres termes, le montant qu'une devise achète à une autre devise à un moment donné.

Fréquence de rotation d'un stock sur une année.

Limite en dessous de laquelle on considère que l'article a un roulement peu fréquent, ce qui signifie que son taux de rotation est faible.

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

• le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
• la langue et la devise utilisées,
• les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Montant autorisé de l'écart entre une valeur et la valeur souhaitée.

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Quantité minimum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité minimum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée.

Quantité maximum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité maximum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée.

Tâche de prélèvement spécifique effectuée par un employé ou un véhicule.

Tâche de prélèvement de stock effectuée par un employé ou un véhicule.

Possibilité d'effectuer le suivi de lots au cours du processus logistique.

Modification dans les enregistrements de stock.

Modifications attendues des niveaux de stock en raison d'ordres planifiés portant sur des articles.

Processus par lequel les marchandises en entrée sont immédiatement transférées de l'emplacement de réception à l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Ce processus permet, par exemple, de satisfaire une commande client existante pour laquelle il n'y a pas de stock disponible.

LN distingue les trois types suivants de transbordement :

• Statique

  Pour lancer ce type de transbordement, vous devez générer une commande fournisseur à partir d'une commande client dans Vente.

• Dynamique

  Ce type de transbordement, disponible dans Magasin, peut être :
  • basé sur les ruptures de stock ;
  • défini explicitement au cours de la réception des marchandises ;
  • créé au cas par cas.

• Approvisionnement direct en matières

  Vous pouvez utiliser ce type de transbordement, disponible dans Magasin, pour répondre à la demande dans un cluster de magasin. Il est basé sur les éléments suivants :
  • Réceptions
  • stock physique.

Transfert de marchandises d'un magasin vers un autre (en incluant éventuellement des activités telles que l'emballage supplémentaire).

Le transfert de la valeur du travail en cours d'un centre de charge au suivant, conformément à un transfert physique d'un sous-ensemble vers le centre de charge où l'opération suivante doit être réalisée.

Une commission pour transférer des marchandises dans le stock vers une autre EUS.

Les marchandises reçues pour l'EUS A peuvent être attribuées à l'EUS B. Par conséquent, les marchandises ne peuvent être proposées que pour les lignes d'ordre de sortie de stock qui sont liées à l'EUS B.

Ordre magasin pour le déplacement d'un article entre magasins.

Un transfert magasin consiste en un ordre magasin avec pour type de transaction de stock Transfert.

Type de la source d'approvisionnement des articles.

LN distingue trois types d'approvisionnement :

• Fournisseur
• Magasin
• Centre de réparation

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Groupe d'ordres traités selon la même procédure (série d'étapes de l'ordre = sessions). De plus, ces ordres partagent un certain nombre d'autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Le type d'ordre détermine les sessions qui font partie de la procédure d'ordre, ainsi que la manière et l'ordre d'exécution de cette procédure.

Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Une indication du type d'activité pour laquelle une ressource est disponible. Avec les types de disponibilité, vous pouvez définir plusieurs ensembles d'heures de travail pour un même calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour les activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, l'un pour la production et l'autre pour les activités de service, puis lier ces types de disponibilité au calendrier de ce centre de charge.

Code qui identifie le type de frais associé au message, tel que type de majoration, de fret, de traitement ou de configuration.

Type de coûts encourus pour une expédition ou une ligne d'expédition, tels qu'une majoration, le transport, la manutention ou la configuration.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

• Sortie

  D'un magasin vers une entité autre que magasin.

• Réception

  D'une entité autre que magasin vers un magasin.

• Transfert

  D'un magasin à un autre.

• Transfert d'en-cours

  D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

Code qui fait référence aux propriétés spécifiques d'un moyen de transport ou d'un groupe de moyens de transport, par exemple :

• stockage à froid,
• blindage, haute sécurité.

Les types de transport sont utilisés dans les moteurs de création de chargement et de mise en cluster d'ordre de transport de l'application Transport. Ils servent principalement à garantir le transport des articles via un moyen présentant des propriétés particulières. Les types de transport constituent également un critère pour la détermination des frais de transport.

Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables.

Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres.

Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, les transactions financières qui en résultent sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Unité dans laquelle le client commande la marchandise. Il arrive que la livraison soit effectuée dans d'autres unités parce que les marchandises ne sont pas disponibles en magasin dans l'unité d'ordre.

Unité dans laquelle la capacité d'un emplacement de stock est enregistrée. L'unité de capacité s'applique généralement à une quantité physique de type superficie, volume ou poids et peut être convertie en unité de stock.

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

• Code d'identification
• Emballage (facultatif)
• Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Unité de mesure de l'objet de coûts. Cette unité peut affecter le mode de calcul des quantités de ligne de budget.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Unité utilisée pour exprimer la quantité de marchandises stockées.

Exemple

Unité de stockage : boîte

Unité de stock : litre

Personne qui utilise une application informatique.

Valeur affectée à une caractéristique de lot variable. Version abrégée de la valeur de caractéristique de lot variable. Ce type de caractéristique peut avoir une valeur différente pour chaque projet, article ou lot.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Partie d'un magasin qui peut être affectée à des employés ou à des véhicules spécifiques. Chaque emplacement peut être affecté à une zone.