Transactions de stock planifiées (whinp1500m000)

Informations sur le champ

Données générales

Spécification

Si cette case est cochée, il existe des spécifications pour les articles inclus dans les transactions de stock planifiées en cours. Les informations relatives aux spécifications sont disponibles dans la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails.

Centre de réparation

Centre de charge dans lequel le travail planifié doit s'effectuer.

Description

Description ou nom du code.

Site

site

Description du site

Description ou nom du code.

Ordre

Type d'ordre d'origine

Type d'ordre de l'ordre à partir duquel est générée la transaction de stock planifiée.

Remarque

Le type d'ordre d'origine des transactions de stock planifiées générées à partir de commandes fournisseurs non approuvées est Proposition commande fournisseur. Lorsque la commande fournisseur est approuvée dans le module Gestion des achats de Achat , le type de commande d'origine de la transaction de stock planifiée devient Commande fournisseur. Pour plus d'informations sur les procédures d'ordre dans Gestion des achats , consultez Procédure de commande fournisseur.

Ordre

Ce numéro indique l'ordre ou le contrat à l'origine de la transaction de stock réalisée.

Ligne d'ordre

Numéro de position de la ligne d'ordre ou de contrat à l'origine de la réalisation de la transaction de stock planifiée.

Séquence

Numéro de séquence de la ligne d'ordre.

Ligne de nomenclature

Ligne de nomenclature

Ligne de répartition

Numéro de ligne de répartition du projet.

Remarque

La ligne de répartition doit être identique à celle de la répartition du rattachement de projet de la ligne d'ordre. Si les données de rattachement du projet figurent sur la ligne d'ordre, la ligne de répartition est 1.

Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté.

Date de transaction

Date de transaction de la transaction de stock.

Pour les transactions de réception, la date de transaction est la date de réception planifiée. Pour les transactions de sortie, la date de transaction est le date de livraison planifiée.

Type de transaction

type de transaction de stock

Numéro de commande client

Numéro de la commande client du tiers acheteur.

Première expédition

L'avis d'expédition dont la date de création est la plus ancienne et qui est lié à la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Pourcentage de probabilité

Le taux de réussite indique la probabilité de réalisation des livraisons dont la liste figure sur le devis conformément à la commande fournisseur.

Article

Magasin

magasin

Article

article

Propriétaire locat.

Société logistique du département Service qui est propriétaire de l'article de location. Ce champ ne peut être spécifié que lorsque l'article est de type Produit de location.

Propriétaire locat.

Nom du propriétaire de location réservé pour l'emplacement.

Numéro de série

Numéro de série commandé.

Remarque

• Ce champ est spécifié uniquement lorsque la série spécifique est commandée.
• Ce champ s'affiche uniquement si la case à cocher Article sérialisé en cours d'utilisation est sélectionnée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).

Lot

Numéro du lot commandé. Ce champ est spécifié uniquement si le lot spécifique est commandé.

Remarque

Ce champ s'affiche uniquement si la case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Quantité planifiée

Quantité qui résultera de la correction de stock.

Marchandises en transit

Quantité totale des lignes d'avis d'expédition associées qui ont été expédiées mais n'ont pas encore été reçues pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

La quantité de marchandises en transit est exprimée en unité de stock.

Les quantités de marchandises en transit ne peuvent pas être déterminées pour les lignes d'ordre rattachées au projet. Ce champ n'est donc pas renseigné si la ligne d'ordre actuelle est rattachée au projet.

Quantité en cours

Quantité expédiée mais qui n'a pas encore été reçue.

Remarque

Ce champ ne peut être employé que pour les transferts.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la quantité.

Exclusion de la planification

Si la quantité 1 est indiquée dans ce champ, la transaction de stock planifiée n'est pas prise en compte pour la planification des besoins en matières et le disponible à la vente.

Les transactions de stock planifiées sont exclues de la planification des besoins en matières et du disponible à la vente si toutes les conditions suivantes sont réunies :

• l'article concerné est un article sérialisé à volume faible.

• Le statut de l'article sérialisé est l'un des suivants :

  • Défectueux
  • Opérationnel
  • A recycler
  • Supprimé

• l'origine est :

  • Vente (manuelle)
  • Transfert (manuel)
  • Service

Remarque

Les transactions de stock planifiées qui sont exclues de la planification ne sont pas prises en compte pour les types de traitement suivants :

• Contrôle de stock statistique
• TPOP
• KANBAN

Stock prévu

Pour chaque date de transaction, LN affiche le stock prévu à la suite des transactions de stock planifiées. S'il existe plusieurs lignes de transaction pour la même date, c'est le stock prévu en fin de la journée qui est affiché.

Vous pouvez afficher le stock prévu par article, et c'est alors le stock prévu de tous les magasins qui s'affiche, ou par article et magasin, et c'est alors le stock prévu d'un article dans un magasin précis qui s'affiche. Vous sélectionnez l'option de tri appropriée dans le menu Affichage.

Projet

Programme

Code du programme auquel le projet est lié.

Projet

Code du projet.

Elément

Elément lié au projet.

Activité

Activité liée au projet.

Avenant

Extension liée au projet.

Origine de rattachement

La décomposition de coûts dont le rattachement est issu.

Elément de coût

Elément de coût lié au projet.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, les données de répartition du rattachement existent pour l'ordre sélectionné.

Données de planification

Données de planification

Planifié par APS

L'intégration à APS n'est pas implémentée.

Bloqué

Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Matière fournie par le client

Indique la propriété des matières. LN coche cette case si les matières sont fournies par le client.

Remarque

Par défaut, cette case est désélectionnée.

Ce champ ne s'affiche que si la case Matières fournies par le client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Confirmation acceptée

Si cette case est cochée, la quantité confirmée par le fournisseur est acceptée. Dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou Quantités et dates de ligne de commande fournisseur (tdpur4101m300), la case Confirmation acceptée est cochée. Si la quantité acceptée et confirmée est inférieure à la quantité commandée, Planification d'entreprise génère un avertissement pour notifier l'utilisateur de l'écart.

Contient des matières fournies par le client

Si cette case est cochée, la transaction de stock planifiée est :

• Sortie pour une commande client de sous-traitance ou une sortie de matières pour une commande de sous-traitance Pilotage de fabrication sur mesure.
• Réception d'une commande de sous-traitance Pilotage de fabrication sur mesure .

Si cette case n'est pas cochée, la transaction de stock planifiée est une réception ou une sortie non impliquée dans la sous-traitance.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Matière fournie par le client du paramètre du concept d'entreprise n'est pas cochée.

Société liée

Si cette case est cochée, le tiers est une société liée.

Numéro de la société liée

Numéro de société de la société liée.

Canal

canal

Priorité de l'ordre

La priorité d'ordre qui est prise en compte par LN lors de la génération des ordres liés au seuil de réapprovisionnement, des ordres contrôlés par ordre/simples et des ordres de transfert pour l'approvisionnement direct en matières.

Tiers expéditeur/destinataire

Tiers lié à la transaction.

Tiers vendeur/acheteur

Tiers lié à la transaction.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• Transporteur.
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Statut de remise de délais

Si la transaction de stock planifiée est créée à partir d'une commande client, ce champ affiche le statut de la ligne de la commande qui est déterminé par le serveur SCS Order Promising.

Si une commande client est créée, le statut par défaut de la promesse d'ordre est Non accepté. Toutefois, lorsqu'un contrôle du disponible à la vente a lieu et que Order Promising est implémenté, celui-ci traite la ligne de livraison de la commande client suivant son moteur de règles. Si le champ Société approvisionnement est rempli, le statut de remise de délais devient Accepté.

Valeur par défaut

Si la case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est cochée pour l'article, le statut de promesse d'ordre passe à Non accepté lorsqu'une ligne de commande client est créée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Le statut par défaut de la promesse d'ordre est Sans objet dans les cas suivants :

• La case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est désélectionnée pour l'article.
• La case à cocher Planifié par SCS Planner dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) est sélectionnée pour l'article et le champ Type de livraison est défini sur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
• La case à cocher Planifié par SCS Planner dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) est sélectionnée pour l'article et le champ Gestion des stocks dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) est défini sur Composants.
• La commande client ou la ligne de la commande client est créée via EDI.
• La quantité commandée est égale à zéro.

Lorsqu'une demande de disponible à la vente (DAV) est adressée au serveur SCS Order Promising, le serveur SCS Order Promising vérifie le DAV et renvoie les données appropriées au module Gestion des ventes. Lorsque le serveur SCS Order Promising accepte la ligne de commande client, la promesse d'ordre prend le statut Accepté. Lorsque le serveur SCS Order Promising rejette la ligne de commande client, la promesse d'ordre n'est pas modifiée, mais conserve son statut Non accepté.

Le contrôle du DAV d'une ligne de commande client est réalisé automatiquement par le moteur d'acceptation de commande du serveur SCS Order Promising dans les cas suivants :

• La case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée.
• Le statut de la promesse d'ordre est Non accepté.

Prix

Prix de l'ordre ou de la ligne de contrat à l'origine de la transaction de stock planifiée.

Devise du prix

Devise utilisée pour exprimer le prix de l'article.

Qté commandée d'origine

Quantité de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou quantité de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours.

Date d'origine

Date de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou date de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours.

Propriété

Mode de propriété

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Notez que si le stock est possédé, la valeur du mode de propriété est Sans objet.

Propriétaire

Tiers possédant les articles. Si ce champ n'est pas renseigné, votre propre entreprise est ce propriétaire. Si le propriétaire n'est pas le tiers vendeur, le propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise, par exemple une division de votre entreprise située dans un autre pays. Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés dans un stock de consignation non propriétaire.

Confirmé

Si cette case est cochée, une commande fournisseur avec une date de livraison confirmée est présente pour la transaction de réception planifiée actuelle.

Spécification

Rattachement de demande

Affecté au tiers acheteur

Tiers acheteur pour lequel le stock est réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement est rattaché ferme.

LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

Affecté au tiers destinataire

Tiers destinataire pour lequel le stock est réservé.

Objet de gestion

Type d'ordre pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme, par exemple une Commande client ou un Ordre de service.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence de l'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Ordre, ou ligne d'ordre, pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence de l'objet de gestion

Référence

Code de référence pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Dérivé de variante de produit

variante de produit

Variante produit

Description ou nom du code.

Code Liste d'options

code Liste d'options

Les spécifications d'avis d'expédition incluent le code Liste d'options. Elles sont extraites de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). A leur tour, les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat.

Pour les articles achetés configurables dans Magasin, seul le code de Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués.