Shipment (whinh4630m000)

Informations sur le champ

Expédition

Expédition.

N° chargement

Chargement.

Statut

Statut de l'expédition.

Valeurs autorisées

Ouvert

Il est impossible d'imprimer les documents d'expédition et de procéder à l'expédition. Les quantités peuvent être modifiées et vous pouvez composer des chargements et des expéditions. Il est possible de générer des unités de manutention.

Partiellement bloqué

Les documents d'expédition peuvent être imprimés. Les expéditions et lignes d'expédition peuvent être modifiées. Il est possible de générer des unités de manutention.

Bloqué

L'expédition et les lignes d'expédition sont prêtes à être exécutées. Les documents d'expédition peuvent être imprimés. Les expéditions et lignes d'expédition ne peuvent pas être modifiées. Il est possible de générer des unités de manutention.

Confirmé

L'expédition et les lignes d'expédition ont été exécutées et le stock correspondant quitte le magasin. Les documents d'expédition peuvent être imprimés si l'étape de blocage ne figure pas dans les procédures d'expédition. Des transactions financières et de stock sont effectuées pour les articles expédiés. Il est possible de générer des unités de manutention. Des avis d'expédition peuvent être créés.

Projeté

Statut initial si l'utilisation des expéditions prévues est spécifiée. L'expédition et les lignes d'expédition ont été créées lors de la création des lignes d'ordre de sortie de stock.

Annulé

Le processus d'expédition s'est arrêté. Impossible de réaliser un gel ou une confirmation.

Remarque

Le statut Projeté d'expédition n'est pas applicable si la case Expéditions projetées utilisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Le statut d'expédition Projeté n'est pas applicable aux expéditions manuelles.

Le statut d'expédition est toujours dérivé.

Statut conformité document

Statut de conformité de document résultant des vérifications effectuées par la fonction de conformité des échanges internationaux ou de conformité de lettre de crédit pour l'expédition.

Le statut de conformité de document est mis à jour à partir des lignes d'expédition. Si les lignes d'expédition possèdent différents statuts de conformité de document, le statut le plus ancien de la ligne s'affiche en premier pour l'expédition.

Le paramétrage des articles, livrables contrat, commandes clients ou commandes fournisseurs individuels détermine si la conformité de document inclut les lettres de crédit, la conformité des échanges internationaux ou les deux.

Vous pouvez également lancer les vérifications de conformité manuellement à l'aide de l'option Vérifier la conformité du document du menu approprié des sessions d'expédition ou de ligne d'expédition.

Remarque

Si la fonctionnalité de vérification de conformité des échanges internationaux ou de lettre de crédit est activée, l'expédition ne peut être confirmée que si le statut de conformité est Validé. Si vous tentez de confirmer une expédition dont toutes les lignes n'ont pas été validées, seules celles qui l'ont été sont confirmées et l'expédition elle-même demeure non confirmée.

Valeurs autorisées

A valider

Le contrôle de conformité au document doit être effectué.

Validation en cours

Le contrôle de conformité au document a réussi, mais l'approbation est en cours.

Erreur de validation

Le contrôle de conformité au document a échoué, une correction et une nouvelle validation sont requises.

Validé

Le contrôle de conformité au document a réussi ou a échoué, mais a été annulé par un utilisateur autorisé.

Sans objet

Les contrôles de conformité au document ne sont pas requis.

Validation d'expédition

Si cette case est cochée, la validation d'expédition est obligatoire pour l'expédition.

Cette case est en lecture seule. Elle est cochée si la validation d'expédition est indiquée pour le type d'ordre à partir duquel l'expédition est générée.

Terminer

Si cette case est cochée, l'expédition a bien été validée.

Remplacé

Si cette case est cochée, l'expédition est confirmée par un utilisateur autorisé à valider les erreurs de validation.

Date confirmée

Date de confirmation de l'expédition.

Conteneur d'expédition

Conteneur d'expédition.

Manuel

Si cette case est cochée, l'expédition est créée manuellement. Si cette case n'est pas cochée, l'expédition est générée à partir d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Ce champ est en lecture seule.

Texte

Si cette case est cochée, il existe un texte lié à l'expédition.

Procédure magasin

Procédure d'expédition qui détermine le mode de traitement de l'expédition.

Soumis pour acceptation

Si cette case est cochée, vous pouvez remplir les champs d'acceptation à la source. Pour plus de détails, reportez-vous à Procédure d'acceptation de la source.

Remarque

Cette case à cocher reste sélectionnée dès l'instant où la source a été acceptée.

Autoriser modif. d'expédition

Si cette case est cochée, l'ajout ou la suppression de lignes d'expédition est autorisé(e) jusqu'à ce que l'expédition obtienne le statut Confirmé. Pour les expéditions ayant le statut Projeté, les mises à jour depuis les lignes d'ordre de sortie de stock liées sont autorisées.

Expédition magasin multiple

Si cette case est cochée, l'expédition en cours contient les lignes d'expédition de différents magasins.

Blocage obligatoire

Si cette case est cochée, le blocage des expéditions et chargements est obligatoire. Cette case est cochée si la case Blocage obligatoire de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une ou plusieurs lignes d'expédition liées.

Ignorer blocage si différence de définition d'emballage

Indique si l'expédition doit être bloquée lorsque la hiérarchie d'emballage et la définition d'emballage de cette expédition diffèrent.

Annuler les contraintes d'expédition

Si cette case est cochée, ces contraintes d'expédition sont ignorées pour l'expédition en cours lors de la confirmation de l’expédition :

• La quantité de tolérance spécifiée dans le champ Tolérance de quantité minimum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).
• La valeur du champ Règle d'expédition de la session Ordres magasin (whinh2100m000).
• Le paramètre de la case à cocher Définition d'emballage obligatoire de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Pour plus de détails, reportez-vous à Règles d'expédition.

Remarque

Cette case à cocher est disponible si les conditions suivantes sont remplies :

• L'expédition en cours comporte au moins une ligne d'expédition basée sur une ligne de programme de vente non référencée.

• L'utilisateur est autorisé à passer outre les contraintes d'expédition.

  Pour autoriser un utilisateur, dans la session Profils utilisateurs magasin (whwmd1140s000), sélectionnez la case à cocher Annuler les contraintes d'expédition.

La tolérance de quantité maximume-contrainte maximale n'est pas affectée par le paramétrage de cette case à cocher, car la tolérance de quantité maximale est déjà vérifiée lors du prélèvement.

Confirmation basée sur unité de manutention

Si cette case est cochée, l'expédition ne peut être confirmée qu'après confirmation des unités de manutention de cette dernière. Cette case est cochée si la case Confirmation basée sur Unité de manutention de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une ou plusieurs lignes d'expédition liées.

Terminer

Si cette case est cochée, les unités de manutention des lignes d'expédition liées sont confirmées. Vous pouvez confirmer l'expédition.

Impr. n° documents expéd par application externe

Si cette case est cochée, les documents d'expédition sont imprimés par une application externe avant la confirmation de l'expédition.

Terminer

Si cette case est cochée, les documents d'expédition sont imprimés par une application externe avant la confirmation de l'expédition.

Expédition

Expéditr

Code

Société dans laquelle sont définies les données relatives à l'expéditeur.

Expéditeur

Type d'expéditeur.

Expéditeur

Code Expéditeur.

Site

Site du lieu d'expédition des marchandises.

Adresse

Adresse du lieu d'expédition des marchandises.

Date de livraison planifiée

date de livraison planifiée

Remarque

La date de livraison planifiée de ce champ peut être mise à jour avec la date de livraison planifiée du chargement auquel appartient l'expédition courante. Voir Date de livraison planifiée - chargement.

Destinataire

Code

Société dans laquelle sont définies les données relatives au destinataire.

Destinataire

Type de destinataire.

Code Destinataire

Code Destinataire.

Adresse

Code de l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées.

Site

Site vers lequel les marchandises sont expédiées.

Date de réception planifiée

Date de réception planifiée de l'article.

Suivi

Numéro de suivi

Numéro de suivi des colis généralement fourni par les compagnies de transport rapide. Par exemple, un numéro de connaissement de compagnie aérienne. Le numéro de suivi est reçu des systèmes WMS par l'intermédiaire d'un lecteur optique ou il est saisi manuellement.

N° suivi transporteur

Numéro PRO du transporteur.

Références

Référence d'expédition

Référence d'expédition Pour plus de détails, reportez-vous à Création d'une expédition à partir d'une référence d’expédition.

Commande client

Numéro de la commande client du tiers acheteur.

Emballage

Poids

Poids total

Poids total des marchandises de l'expédition.

Poids total

Unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids.

Poids net

Poids total agrégé des lignes de l'expédition.

Remarque

Il s'agit d'un champ d’affichage qui indique si le Statut de l’expédition est défini sur Confirmé ou sur Bloqué. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité.

LN modifie la valeur de ce champ si :

• des poids sont définis pour les lignes d'expédition ;
• une ou plusieurs lignes d'expédition sont ajoutées ou supprimées de l'expédition ;
• le poids d'une ou plusieurs lignes d'expédition est modifié.

Ces modifications remplacent toutes valeurs saisies manuellement.

Emballage

Emballage

Code de l'emballage de l'expédition.

Quantité d'emballages

Nombre d'emballages pour l'expédition sélectionnée.

Unité de manutention

Unité de manutention à expédier.

Documents d'expédition

Transport

Transporteur / LSP

Transporteur utilisé pour transporter les marchandises.

Itinéraire

Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Si vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.

Conditions de livraison

Les conditions de livraison.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété.

Frais de transport estimés

Frais de transport estimés.

Devise des frais de transport estimés

Devise.

Planifié(e) pour plan de chargement

Si cette case est cochée, l'actuelle expédition fait partie d'un plan de chargement créé dans Transport

Documents imprimés

Connaiss./Bon expédition

Si cette case est cochée, LN a imprimé le connaissement.

Bon de livraison

Si cette case est cochée, LN a imprimé le bon de livraison.

Date de bon de livraison

Date du bon de livraison.

La date est imprimée sur le bon de livraison lorsque celui-ci est imprimé pour une expédition bloquée et également lorsque l'expédition est réouverte. La date actuelle est imprimée sur le bon d'expédition lorsque celui-ci est à nouveau imprimé après le blocage ou la confirmation de l'expédition.

Liste de colisage

Si cette case est cochée, LN a imprimé la liste de colisage.

Notes livr.

Si cette case est cochée, LN a imprimé la note de livraison.

Date d'impression de la note de livraison

Date à laquelle la note de livraison est imprimée.

Manifeste

Si cette case est cochée, le manifeste d'expédition est imprimé pour l'expédition courante.

Facturation

Service

Service chargé de la facture de transport. La valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.

Pays TVA

Pays TVA du tiers facturant.

La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine, à l'exception des expéditions liées à des ordres de transfert.

Si l'expédition est liée à un ordre de transfert, le pays TVA est extrait de la facture interne de la commande intersociétés de l'ordre de transfert. S'il n'existe aucune commande intersociétés ou si la commande intersociétés n'a pas de facture, le pays TVA est extrait de l'adresse de l'expéditeur de l'expédition.

LN utilise le pays TVA pour extraire l'ID enregistrement qui est imprimé sur les états suivants :

• Bon de livraison
• Manifeste

Votre n° identification

Numéro TVA du service chargé de la facture. La valeur de ce champ est issue des données de TVA et d'enregistrement de l'ordre d'origine de l'expédition.

Les données de TVA et d'enregistrement pour les ordres sont présentes dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000).

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
• La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Numéro d'identification du tiers

Numéro de TVA du tiers acheteur. La valeur de ce champ est issue des données de TVA et d'enregistrement de l'ordre d'origine de l'expédition.

Les données de TVA et d'enregistrement pour les ordres sont présentes dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000).

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
• La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Tiers facturé

tiers facturé

Société financière apparaissant sur la facture

Société LN à laquelle la facture est envoyée. Pour plus de détails, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans le magasin LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans Facturation .

Remarque

Ce champ n'est jamais renseigné si LN a coché la case Factures multiples.

Numéro de la facture

Numéro d'identification de la facture.

Date de la facture

Date de création de la facture.

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Pays TVA du tiers

Le code de contact du tiers acheteur.

Facture proforma traitées

Si cette case est cochée, la facture pro forma est traitée pour l'expédition, puis stockée dans Facturation avec un numéro de facture. Champ d'affichage.

Remarque

• Ce champ n'est pas applicable si Facturation n'est pas mise en oeuvre.

Factures multiples

LN coche cette case lors de la création de la facture dans Facturation . Le numéro de facture est spécifié dans l'expédition et le nouveau numéro de facture est différent de celui indiqué dans l'expédition.

Ordre

Ordre

Ordre

Origine de l'ordre magasin de l'actuelle expédition.

Ordre/Cmde

Ordre magasin de l'actuelle expédition.

Article

Article de sous-kit du groupe d'ordres magasin pour lequel l'expédition courante est créée.

Code Expéditeur

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important !

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Code Expéditeur

Type d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'expédition courante est créée.

Code Expéditeur

Code Type d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'expédition courante est créée.

Date de livraison planifiée

date de livraison planifiée

Adresse de l'expéditeur

Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Adresse de l'expéditeur

Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Site expéditeur

Site de l'ordre magasin de l'expédition courante. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Code Destinataire

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important !

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

• Le type de transaction de stock est Transfert.
• le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin ;
• les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

Code Destinataire

Type de destinataire.

Code Destinataire

Code Destinataire.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Adresse du destinataire

Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Site destinataire

Site de l'ordre magasin de l'expédition courante. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.

Tournée

Tournée de prélèvement unique par expédition

Traitement

Numéro du traitement.

Description

Description ou nom du code.

Tournée de prélèvement

Tournée de prélèvement.

Acceptation

Acceptation à la source

Acceptation à la source

Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées par un représentant du client sur le site physique de l'entrepreneur ou fournisseur. Cette activité fait partie du processus d'expédition.

Remarque

Cette case est cochée lorsque la case Acceptation de la source de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une des lignes d'expédition.

Accepté par

Code du représentant du client qui accepte les marchandises sur le site physique du fournisseur ou de l'entrepreneur.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Acceptation à la source est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Stock accepté

Si cette case est cochée, l'utilisateur a accepté les marchandises. Pour plus de détails, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Date

Date à laquelle le représentant du client accepte les marchandises sur le site physique de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Stock accepté est cochée.

Ce champ revient à sa valeur par défaut lorsque le Statut d'expédition n'est pas défini sur Bloqué.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Stock accepté est cochée.

Acceptation de la cible

Acceptation de la cible

Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du client, dans le cadre du processus de réception.

Remarque

Cette case est cochée lorsque la case Acceptation à destination obligatoire de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une des lignes d'expédition.

Accepté par

Code du représentant qui accepte les marchandises sur le site physique du client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Acceptation de la cible est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Accepté

Si cette case est cochée, les marchandises sont acceptées sur le site physique du client, dans le cadre du processus de réception.

Remarque

La valeur de ce champ peut toujours être modifiée si la case Acceptation de la cible est cochée et que le Statut de l'expédition est défini sur Confirmé.

Date

Date à laquelle les marchandises sont acceptées sur le site physique du client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Stock accepté est cochée.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Stock accepté est cochée.

Point de livraison unique par expédition

Si cette case est cochée, LN regroupe les propositions de sortie de stock ayant le même point de livraison, en tant que lignes d'expédition, dans une seule expédition. Une expédition ne comporte pas nécessairement de livraisons à plusieurs points de livraison, à moins qu'un autre critère de création d'expédition ne l'exige. Pour plus de détails, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison.

Remarque

Si cette case est cochée, la case Réf. d'expé. exclusive par expédition est décochée.

Remarque

Ce champ est désactivé si la case Ligne unique par expédition est cochée.

Point de livraison

Informations détaillées sur le lieu d'une adresse du destinataire où les expéditions doivent être livrées par le transporteur. Il peut s'agir, par exemple, d'une ligne de fabrication ou d'un quai de magasin spécifique sur le site du client. L'utilisation de points de livraison dans le système du fournisseur influe sur le processus de création d'expédition. Les expéditions sont générées par point de livraison. Pour plus de détails, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison.

Remarque

• Vous ne pouvez pas modifier le point de livraison si une proposition a déjà été créée.

• Pour les ordres magasin non créés manuellement, LN extrait le point de livraison de l'ordre d'origine.

Motif de transport

motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre magasin d'origine de l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un motif de transport.

Cd Livraison

code Livraison La valeur de ce champ est issue de l'ordre magasin d'origine de l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un code Livraison.

Note livraison prél.

Numéro d'identification préliminaire de la note de livraison qui fait référence à l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner dans ce champ un numéro de note de livraison.

Valeur du transport

Valeur totale des marchandises expédiées, exprimée dans la devise du champ Devise.

Montant des frais

Montant des frais, exprimé dans la devise du champ Devise.

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur totale des marchandises.

Type de frais

Type de frais. Ces codes sont utilisés pour les communications externes entre tiers.

Remarque

Si ce champ a la valeur Consolidé, des frais d'expédition ou de ligne d'expédition sont présents dans la session Frais d'expédition (whinh4122m000) pour l'expédition en cours.

Ordre de constitution de kit

Si cette case est cochée, l'ordre magasin de l'expédition est un ordre de constitution de kit.

Adresse du destinataire

Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.