Lignes d'ordre d'entrée en transit (whinh2110m200)

Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'ordre d'entrée en stock qui contiennent des détails de point de stockage dont le transfert n'est pas encore terminé.

Les articles sont sortis du magasin d'origine, mais n'ont pas encore été reçus dans le magasin de destination. Ces articles sont chargés dans des camions ou à d'autres moyens de transport, ou ils se trouvent sur des points d'allotissement comme des ports ou aéroports.

Informations sur le champ

Origine de l'ordre

Origine de l'ordre magasin.

Ordre

ordre magasin

Si l'ordre est généré par une autre application, ce numéro correspond au numéro d'ordre d'origine.

Groupe

groupe d'ordres

Ligne d'ordre

position (numéro)

Remarque

Si vous créez une ligne manuellement, vous pouvez générer un numéro de position par défaut à l'aide du paramètre de champ Incrément pour lignes dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Séquence

numéro de séquence

Type d'ordre magasin

type d'ordres magasin

Expéditeur

type d'expéditeur

Code Expéditeur

code Expéditeur

Site expéditeur

Site depuis lequel les marchandises sont expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Proposé à partir de la quantité du contrôle

Partie de la quantité approuvée pour laquelle la proposition d'entrée en stock est créée à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.

Traité à partir de la quantité du contrôle

Partie de la quantité approuvée qui est transférée dans le stock à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.

Transbordement

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est (partiellement) utilisée pour le transbordement.

Quantité planifiée à transborder

Total de toutes les quantités planifiées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes ayant un autre statut qu' Annulé. Ce champ est complété après la création d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.

Quantité approuvée à transborder

Total de toutes les quantités approuvées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété après l'approbation d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.

Quantité proposée à transborder

Total de toutes les quantités proposées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est créée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.

Description ou nom du code.

Quantité transbordée

Total de toutes les quantités effectivement transbordées dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est traitée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.

Génération de l'ordre de transport à partir du magasin

Si cette case est cochée, LN génère un ou plusieurs ordres de transport pour la ligne d'ordre entrante. Par défaut, cette case est cochée si le Type d'ordre magasin de la ligne d'ordre d'entrée en stock indique que des ordres de transport doivent être créés.

Ordre de transport

Ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Ligne d'ordre de transport

Numéro de ligne de l'ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Statut de transport

Statut de la ligne d'ordre de transport.

Société de transport

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Magasin.

Remarque

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est un ordre de transfert multisociété si les règles suivantes s'y appliquent dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) :

Le type de transaction de stock est Transfert.
le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin ;
les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

Plan de chargement présent

Si cette case est cochée, un plan de chargement réel existe pour l'ordre de transport.

Destinataire

type de destinataire

Projet De

Projet depuis lequel les articles sont transférés.

LN extrait le projet depuis :

le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Projet ;
le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Magasin.

Elément De

Elément lié au Projet De.

Description ou nom du code.

Activité De

Activité liée au Projet De.

Description ou nom du code.

Avenant De

Avenant lié au Projet De.

Description ou nom du code.

Elément de coût De

Elément de prix de revient lié au Projet De.

Valeur par défaut

L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Description ou nom du code.

Code Destinataire

code Destinataire

Projet A

Projet vers lequel les articles sont transférés.

LN extrait le projet depuis :

le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Projet ;
le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Magasin.

Elément A

Elément lié au Projet A.

Activité A

Activité liée au Projet A.

Avenant A

Avenant lié au Projet A.

Elément de coût A

Elément de prix de revient lié au Projet A.

Valeur par défaut

L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Site destinataire

Site vers lequel les marchandises doivent être expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.

Statut WMS

Prévu: L'ordre est destiné à WMS, mais n'a pas encore été envoyé.
Sans objet: L'ordre ne s'applique pas à WMS.
Envoyé: L'ordre a été envoyé à WMS.
En cours de traitement: L'ordre est actuellement traité par WMS. En d'autre termes, WMS a procédé à une affectation ou à un règlement pour l'ordre.
Fermé: L'ordre a été clôturé par WMS.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, les données de répartition de rattachement de projet existent pour la ligne d'ordre d'entrée en stock choisie.

Remarque

Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté.

Ce champ n'est pas sélectionné lorsque :

Les marchandises sont expédiées à Type de magasin de type Projet.
Les marchandises sont expédiées d'un Projet vers un magasin normal.
Les marchandises sont expédiées à partir d'un Type de magasin de type Projet.

Champ obligatoire.

Tiers acheteur

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours pour satisfaire un ordre pour le tiers acheteur affiché dans ce champ ; LN n'utilise pas ces articles pour un autre tiers.

Tiers destinataire

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Type d'objet de gestion

Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

Type d'objet de gestion
Objet de gestion
Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)
Ordre de maintenance sur article client: ordre de maintenance sur article client
Maintenance sur art. client (manuelle)
Ordre de maintenance: ordre de maintenance
Ordre de maintenance (manuel)
Commande client: commande client
Programme de vente: programme de vente
Sans objet
Vente (manuelle)
Ordre de service: ordre de service

Objet de gestion

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

Type d'objet de gestion
Objet de gestion
Référence d'objet de gestion

Référence d'objet de gestion

Dans le cas d'articles configurables achetés, la valeur de ce champ est remplie à partir des champs Expédition et Séquence séparés par le symbole /. Les spécifications d'avis d'expédition proviennent de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). A leur tour, les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat. Pour plus de détails, reportez-vous à

Articles achetés configurables dans Magasin
Processus CINDI

Remarque

Les spécifications d'avis d'expédition ne sont indiquées que si les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock sont fonctionnelles et significatives. Exemple : les spécifications comportant des valeurs nulles ou aucune valeur ne sont ni fonctionnelles ni significatives.

Référence

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours que pour répondre à une demande précisée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Description ou nom du code.

Code Liste d'options

code Liste d'options

Les spécifications incluent le Code Liste d'options. Les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat.

Pour les articles achetés configurables dans Magasin, seul le code de Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués.

Dérivé de variante de produit

variante de produit

Comptabilité générale

Code Compte général qui désigne le compte et les dimensions auxquels la transaction doit être imputée.

Compte général

Compte général lié au type de dimension.

Dimension 2

Dimensions du code Compte général avec lesquelles les valeurs ou plages de valeurs des éléments de correspondance sont mappées.

Article

article

Quantité reçue ouverte

Quantité ouverte reçue, exprimé dans l'unité de stock.

CG créé par

Utilisateur qui a créé la transaction de compte général.

Date de création CG

Date et heure de création de la transaction.

CG modifié par

Utilisateur qui a modifié les détails de transaction du compte général.

Date de modification CG

Date et heure auxquelles les détails de transaction du compte général sont modifiées.

Description ou nom du code.

Société de l'expéditeur

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important !

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Société du destinataire

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important !

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

Le type de transaction de stock est Transfert.
le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin ;
les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

unité de stock

Numéro de série

Numéro de série utilisé pour créer le numéro d'ordre magasin.

Service

Service chargé de la gestion des ordres magasin.

Groupe d'expédition

Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro).

Emplacement de l'expéditeur

Emplacement d'où les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

Vente (manuelle)
Service (manuel)
Maint. sur article client (manuelle)
Travaux de maintenance (manuelle)
Production JSC (manuelle)
Production ASC (manuelle)
Transfert (manuel)
Achat (manuel)
Contrat de projet

Remarque

Vous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Emplacement du destinataire

Emplacement où les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

Vente (manuelle)
Service (manuel)
Maint. sur article client (manuelle)
Travaux de maintenance (manuelle)
Production JSC (manuelle)
Production ASC (manuelle)
Transfert (manuel)
Achat (manuel)
Contrat de projet

Vous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Remarque

Dans un magasin Atelier, vous ne pouvez recevoir de marchandises que dans les emplacements de Stockage de masse. Par conséquent, si vous expédiez des marchandises à un emplacement Prélèvement dans un magasin de type Atelier, vous ne pouvez pas les recevoir dans ce magasin-ci.

Article De

Article qui sera transféré vers un autre article.

Quantité à recevoir

Quantité pour laquelle la réception n'est pas encore confirmée.

Article A

Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré.

Révision De

Numéro de modification de l'ordre.

Dans révision

Numéro de modification de l'article.

Numéro de série De

Le numéro de série d'origine qui sera remplacé.

Dans la session Remplacer article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une nomenclature, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

Sont réservés :
Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

Dans numéro de série

Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé.

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

Sont réservés :
Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

De lot

Code du lot d'où l'article est transféré.

Remarque

S'il est disponible, ce champ est obligatoire.
Si elle est indiquée, la valeur de ce champ provient par défaut du champ Numéro de série De.
Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.

Ce champ est disponible si :

La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
Le champ Article De est renseigné.
La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.
Le lot est présent pour l'article De dans la session Article - Lot (whltc1100m000).

Ce champ est non disponible si :

Les valeurs indiquées dans les champs Article De et Article A sont différentes.
Le lot est bloqué.

En lot

Code du nouveau lot vers lequel l'article est transféré.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ De lot est renseigné.
Si elle est indiquée, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Dans numéro de série.
Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.

Ce champ est disponible si :

La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
Le champ Article De est renseigné.
La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.

Ce champ est non disponible si :

Le champ Article De est différent du champ Article.
Le lot est bloqué.
Il existe un stock pour le lot destinataire dans le magasin destinataire. Le lot destinataire est le lot vers lequel l'article est transféré.

Affectation maj. art.

Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles.

Ordre de constitution de kit

Si cette case est cochée, l'ordre magasin courant est un ordre de constitution de kit.

Article principal

kit

Vous ne pouvez définir que les articles de type Liste.

Article de kit

Article à assembler. Vous ne pouvez indiquer qu'un article de type Acheté.

Quantité en unité de stockage

Quantité de l'article de sous-kit, exprimée en unité de stockage . La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine du groupe d'ordres magasin courant. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées.

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles de kit.

Référence de regroupement

Référence à l'article de sous-kit. LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre magasin dans le jeu d'ordres approprié.

Règle d'expédition

Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour plus de détails, reportez-vous à Règles d'expédition.

Remarque

Les contraintes d'expédition concernent Sans objet transactions de type Réception et Transfert d'en-cours.
Les valeurs Expédition totalité de la ligne et Expédier la ligne & Annuler ne sont pas applicables.
L'option Expédition totalité du kit n'est applicable que pour les commandes portant sur un kit et non pour les ordres magasin manuels.
S'il existe une proposition de sortie de stock pour l'ordre magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité de l'ordre.
Si vous avez sélectionné Expédition totalité de l'ordre, vous ne pouvez pas créer de groupe d'ordres magasin pour cet ordre si l'origine de l'ordre n'est pas Commande client ou Programme de vente.
S'il existe une proposition de sortie de stock pour le groupe d'ordres magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité du groupe. Vous pouvez encore créer des groupes d'ordres magasin pour cet ordre mais la contrainte d'expédition Expédition totalité de l'ordre ne pourra pas être appliquée aux nouveaux ordres.
Si vous envoyez un ordre magasin manuel à un tiers et que la contrainte d'expédition définie pour le tiers acheteur associé est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, cette valeur est employée par défaut sur la ligne d'ordre de sortie de stock. Dans tous les autres cas, la valeur par défaut est Aucun.
Si WMS est installé, les options Expédition totalité de l'ordre et/ou Expédition totalité du groupe ne sont autorisées que si elles sont également autorisées par WMS. Voir la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le contrôle est effectué pour la date de l'ordre.

Lorsque ce champ prend la valeur Expédition totalité du groupe, toutes les lignes d'ordre pour lesquelles la même origine d'ordre, le même ordre et le même groupe d'expédition ont été définis pour tous les en-têtes d'ordres magasin sont expédiées intégralement.

Tolérance de quantité minimum

Ecart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Par exemple, si la quantité de tolérance minimale est de 10 % et que la quantité commandée est de 100, la quantité minimum tolérée est de 90.

Si la quantité est inférieure à la quantité tolérée, le traitement des lignes d'ordre d'entrée ou de sortie peut se poursuivre, peut se poursuivre mais un avertissement est affiché, ou être bloqué. Cela dépend de la valeur sélectionnée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) ou de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000), respectivement.

LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans Magasin .

Remarque

Si la contrainte d'expédition est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, la Tolérance de quantité minimum est de zéro pour cent.

Exemple de réception

Tolérance de quantité minimum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

Non, vous pouvez confirmer la réception.
Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Lot

sélection du lot

Le code saisi ici représente une condition spéciale des articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Remarque

Si l'article n'est pas géré par lot, ce champ n'est pas disponible.

Tolérance de quantité maximum

Ecart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Par exemple, si la quantité de tolérance maximale est de 10 % et que la quantité commandée est de 100, la quantité maximum tolérée est de 110.

Si l'ordre magasin est une transaction du type Réception, le champ Arrêt ferme sur quantité dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans Magasin .

Exemple de réception

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

Non, vous pouvez confirmer la réception.
Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Si l'ordre magasin est une transaction du type Sortie, le champ Arrêt ferme sur quantité dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande client ou un programme de vente dans Magasin .

Si la valeur du champ Type de tolérance de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000) est :

Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage ;
Quantité, LN détermine la Tolérance de quantité maximum, qui est toujours exprimée en pourcentage, comme suit :

tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%

Remarque

Si vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également préciser manuellement la Tolérance de quantité maximum.

Exemple de sortie

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est :

Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ;
Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ;
Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.

Temps de tolérance minimum

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées.

Temps de tolérance maximum

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées.

Sous-traitance

Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance.

Valeurs autorisées

Sans objet

L'ordre magasin est l'un des suivants :

sans rapport avec la sous-traitance ;
basé sur une commande client ou fournisseur en sous-traitance, mais comprend des articles qui sont des composant standard ou des sous-ensembles qui n'ont pas été fabriqués pour l'ordre de sous-traitance. Ces articles sont disponibles pour les ordres de sous-traitance ou d'autres ordres.

Contient matières fournies par le client

L'ordre magasin est issu d'une commande client de sous-traitance que le sous-traitant a créée pour les articles qu'il doit produire et vendre au fabricant. L'ordre magasin est :

Un ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock déclenchant le transfert de sous-ensembles de l'atelier de fabrication sur mesure vers un magasin d'en-cours. (ce qui signifie que le sous-traitant a effectué des opérations pour les articles) ; les sous-ensembles sont sortis du stock du magasin d'en-cours et acheminés vers le centre de réparation suivant.
Un ordre d'entrée en stock pour des articles transférés de l'atelier de fabrication sur mesure vers le magasin de produits finis.
un ordre de sortie de stock pour des articles achevés qui sont transférés du magasin (des produits finis) vers celui du fabricant.
Quand la propriété est Propriété du client, l'article comprend des matières fournies par le client.

Sous-traitance d'opération/service

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'opération pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
un ordre de transfert qui achemine les articles reçus du sous-traitant vers le magasin d'en-cours ou le centre de réparation du fabricant. Au centre de réparation, le fabricant se sert des articles achetés au sous-traitant pour la poursuite de son processus de fabrication.

Sous-traitance d'article

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'articles pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

un ordre de sortie de stock pour une sortie d'achat administrative du magasin administratif. L'origine de l'ordre de sortie de stock est Achat et le sous-traitant est le tiers destinataire.

Le magasin administratif du fabricant est le reflet du magasin général du sous-traitant. La consommation par le sous-traitant de composants ou de sous-ensembles destinés à la fabrication est reflétée dans le magasin administratif du fabricant.
un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.

Approvisionnement en matières

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance. L'ordre magasin est :

un ordre de transfert magasin permettant d'acheminer les composants utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours vers le magasin général d'où ces composants seront expédiés au sous-traitant ;
un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert sur commande client permettant d'acheminer les composants ou les sous-ensembles du fabricant vers le sous-traitant.

En-cours

L'ordre magasin est issu d'un ordre de fabrication qui a été sous-traité. L'ordre magasin est :

un ordre d'entrée en stock permettant d'acheminer les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du centre de réparation du fabricant vers le magasin d'en-cours du fabricant ;
un ordre de sortie de stock permettant de sortir les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours du fabricant et de les acheminer vers le centre de réparation qui reflète le centre de réparation du sous-traitant.

Le magasin d'en-cours fait référence à un magasin externe situé sur le site du sous-traitant. C'est un magasin administratif défini dans le système du fabriquant et destiné à refléter le magasin de composants du sous-traitant.

Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants :

Rôle du fabricant
Rôle du sous-traitant

Afin de définir ces rôles pour une société, cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client dans l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ?

Date du contrat

Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat.

Langue

langue

Lot

lot

La session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) permet de préciser si la traçabilité les lots doit être assurée dans LN pour un article.

Remarque

Le champ actuel n'est pas disponible si :

l'article n'est pas géré par lot,
l'article est géré par lot et la valeur du champ Lot est Quelconque ou Même.

Référence

référence

Informations

Saisissez toutes informations dans ce champ.

Kit d'assemblage

kit d'assemblage

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Remarque

Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :

La fonction Coûts globaux est utilisée ;
L'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin.

Ordre de retour

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de retour.

La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie :

L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception.
L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie.

La case actuelle est activée si l'origine de l'ordre est Production JSC (manuelle).

Retourner les marchandises rejetées

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés.

Ordre urgent

Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.

Quantité d'ordre

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'ordre.

Consignation

Si cette case est cochée, cet ordre concerne le stock de consignation.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut, si elle est indiquée, de la case Consigné de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Ordre de postconsommation

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de post-consommation.

Remarque

Si la case Supprimer les ordres de postconsommation de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, les ordres de post-consommation sont supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez pas les afficher dans la session courante, sauf s'ils ne sont ni bloqués ni expédiés.

Ordre ouvert

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre magasin ouvert.

Transfert direct pour appro. des matières

Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité.

Bloqué

Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Mettre en quarantaine

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine.

Quarantaine De

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine.

Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un :

Ordre de retour au fournisseur
Ordre de fabrication
Transfert de reclassification d'article

Retour stock quarant. à payer au fournisseur

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception.

Pour renvoyer des articles ayant la même propriété qu'au moment de leur réception, cochez la case Payable au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Statut d'en-tête

Statut de l'en-tête de l'ordre magasin.

Valeurs autorisées

Planifié

Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est sélectionée.

Ouvert

Le statut initial si le Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou les cases Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié sont décochées dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Remarque

Pour diverses origines, l'ordre d’origine détermine si le statut d'origine est Planifié ou Ouvert. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut initial des ordres magasin déterminé par l'origine.

Modifié

Des modifications sont apportées à l'en-tête de la commande ou à au moins une des lignes de la commande, ou une ligne de la commande est copiée ou supprimée. Les autres lignes de commande peuvent être ouvertes ou plus avancées dans le processus d'entrée en stock ou de sortie de stock.

Remarque

Ce statut est applicable si l'un des éléments suivants est activé :

Le statut Planifié en tant que statut initial
Document d'objet de gestion (BOD)

Reçu

Toutes les lignes d'ordre de d'entrée en stock sont reçues.

Traité

La réception de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock est confirmée.

Expédié

Toutes les lignes de la commande sont expédiées.

Annulé

L'ordre magasin est annulé. Pour plus d'informations, reportez-vous à Pour annuler des ordres magasin.

Sans objet

Statut non utilisé.

Unité de manutention

L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage.

Remarque

Ce champ est activé si les champs Expéditeur et Destinataire sont définis sur Magasin.
Ce champ n'est applicable que si :
- La nouvelle unité de manutention est liée au magasin expéditeur.
- Les unités de manutention de la hiérarchie d'emballage ne sont pas bloquées et le Statut de l'unité de manutention passe à En stock.
- Aucune donnée de traitement active (entrée de stock / sortie de stock, inventaire tournant /ajustement, données relatives au stock en quarantaine) ne doit être présente dans les unités de manutention de la structure.

Unité d'ordre

Unité utilisée sur l'ordre d'origine.

Quantité commandée en unité de stock

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité reçue

Quantité réelle reçue, exprimée dans l'unité de stock.

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Texte du kit

Si cette case est cochée, un texte concernant l'article de kit est présent.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Remarque

Pour les ordres de transfert, vous pouvez modifier la date de réception planifiée jusqu'à ce qu'une ligne de réception soit créée pour une ligne d'ordre d'entrée en stock de l'ordre de transfert. La date de réception planifiée ainsi modifiée s'affiche également dans les lignes d'ordre d'entrée et de sortie de stock de l'ordre de transfert, à l'exception des lignes d'ordre de sortie de stock qui ont été expédiées.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est bloquée pour tout traitement ultérieur dans Magasin.

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock est créée manuellement, vous pouvez bloquer ou débloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock en procédant comme suit dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) :

Dans le menu spécifique, choisissez Bloquer pour bloquer la ligne d'ordre entrante.
Dans le menu approprié, choisissez Débloquer pour bloquer la ligne d'ordre entrante.

Si l'origine de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas été créée manuellement, vous ne pouvez ni bloquer ni débloquer cette dernière dans Magasin.

Spécification

Si cette case est cochée, des spécifications existent pour les articles inclus sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. Les informations relatives à la spécification sont disponibles dans la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails.

Magasin

Magasin dans lequel doit s'effectuer la réception.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Activité

Activité suivante à entreprendre pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Référence

référence

Activités de lignes existantes

Si cette case est cochée, il existe des activités pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Ces activités proviennent par défaut de la procédure magasin définie pour l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Les activités de ligne sont créées de l'une des manières suivantes :

Manuellement
Vous pouvez créer manuellement des activités de ligne si la ligne d'ordre est toujours ouverte et qu'aucune des activités de la procédure d'ordre n'a encore été exécutée. Pour créer des activités de ligne, cliquez sur Créer activités ligne d'ordre dans le menu approprié. En conséquence, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.
Automatiquement
LN crée automatiquement des activités de ligne lorsque la première activité de l'ordre est exécutée, à condition qu'aucune activité n'ait été précédemment créée (manuellement). Pour créer automatiquement des activités de ligne, LN copie les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, l'article est soumis à des vérifications de Conformité des échanges internationaux.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Numéro de série

numéro de série

Révision référence d'étude

Code de révision de l'article.

Définition d'emballage

Définition d'emballage qui est liée à l'article répertorié dans la ligne d'ordre courante. La valeur de ce champ provient par défaut de la session Article - Définition d'emballage (whwmd4130m000) ou Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Utiliser le prix de l'ordre magasin

Si cette case est cochée, LN utilise le Prix d'ordre comme spécifié dans la session en cours, pour les transactions financières liées à la ligne d'ordre entrante.

Vous ne pouvez saisir ou modifier le prix de l'ordre que si vous avez sélectionné la case Utiliser le prix de l'ordre magasin. La case Utiliser le prix de l'ordre magasin est activée pour les origines d'ordre suivantes lorsque l’option Type de transaction de stock est Réception :

Achat (manuel)
Ventes
Vente (manuelle)
Programme de vente
Service
Service (manuel)
Maintenance sur article client
Maint. sur article client (manuelle)
Travaux de maintenance (manuelle) Travaux de maintenance
Production JSC et que la ligne d'ordre entrante concerne bien un ordre de retour (la case Ordre de retour dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) est sélectionnée)
Production JSC (manuelle)
Production ASC et que la ligne d'ordre entrante concerne bien un ordre de retour (la case Ordre de retour dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) est sélectionnée)
Production ASC (manuelle)

Remarque

Cette case n’est pas sélectionnée si l'échange commercial intersociétés s'applique à la ligne d'ordre entrante. Pour plus de détails, reportez-vous à Echanges intersociétés - introduction.

La case Utiliser le prix de l'ordre magasin est activée pour l'origine d'un ordre Transfert et Transfert (manuel) si l'ordre concerne un transfert entre deux :

projets.
Centres de charge.
Différents magasins ou un transfert d'article.

Si vous utilisez Contrôle budgétaire le champ est pertinent lorsque :

La case Vérif. budget disponible est sélectionnée dans l'onglet Règlements clients dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
Le champ est toujours désactivé.
Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes :
- Ordre de fabrication manuel (ordres de retour)
- Ordre de service manuel (ordres de retour)

Pour plus de détails, reportez-vous àContrôle budgétaire dans l'application Magasin.

Prix d'ordre

Prix d'un article à recevoir dans le magasin.

Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session actuelle est cochée. Si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin n'est pas cochée, aucun prix d'ordre n'est indiqué dans le champ actuel. Cependant, si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne :

Un Transfert d'en-cours, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. LN récupère le prix d'ordre pour un transfert en cours de production depuis le module Pilotage de fabrication sur mesure dans Fabrication.
un transfert entre deux magasins, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. LN récupère le prix de l'ordre à partir de la ligne de l'ordre sortant associé.

Valeur par défaut

LN extrait le prix d'ordre par défaut comme suit :

Si l'article n'est pas un article de projet, le prix de l'ordre par défaut dépend de la méthode de valorisation des stocks.

Pour un article avec la méthode de valorisation des stocks, le prix moyen pondéré (PUMP), est récupéré.

Pour un article ayant fait l'objet d'une tarification par lot, le prix du lot est récupéré. Lorsque l'on ne trouve pas le coût unitaire moyen pondéré mobile (CUMP) ou de prix de lot, ou lorsque la méthode de valorisation des stocks n'est pas le CUMP ou le prix de lot, c'est le coût standard qui est utilisé. LN récupère le coût standard du module Calcul du coût standard dans le module Fabrication.
S'il s'agit d'un article projet, LN récupère le prix d’article par défaut à partir de Projet.

Le prix de l'ordre est la valeur du stock sans les majorations de réception. Lors de la réception, les majorations de réception seront ajoutées. De cette manière, LN tente d'empêcher une modification de la valeur des stocks.

Remarque

S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible.

Devise du prix d'ordre

Devise utilisée pour exprimer le prix de l'ordre.

Le champ actuel est disponible si le champ Prix d'ordre l'est.

Valeur par défaut

La devise est la devise locale de la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise dans laquelle vous travaillez. LN récupère la devise locale de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Remarque

S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible.
Si l'échange commercial intersociétés est applicable à la ligne d'ordre entrante, le champ actuel n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à Echanges intersociétés - introduction.

Montant de la commande

Montant de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

LN calcule le montant de l'ordre comme suit :

Montant de l'ordre = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix d'ordre.

Devise utilisée pour exprimer le montant de l'ordre.

Règlement

La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. La valeur indiquée dans ce champ est extraite des conditions générales liées à l'ordre sur lequel est basée la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Paiement interne

La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours si le règlement interne est applicable (par exemple, entre deux magasins ou entre un magasin et un service des achats qui appartient à la même unité d'entreprise).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Propriété

La Ownership des marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre entrante. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours, ce champ n'est pas disponible.

Si la case Consignation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée pour l'ordre magasin correspondant et que l'ordre d'origine concerne un achat, la valeur de ce champ est Consigné.

Pour les ordres d'assemblage, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise.

Pour les ordres magasin non manuels, la valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.

Pour les ordres magasin manuels, les valeurs Consigné et Propriété du client sont disponibles si la valeur du champ de l’en-tête Expéditeur de l'ordre magasin est Magasin ou Tiers. Dans le cas contraire, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise. Notez que les ordres magasin avec l'origine Achat (manuel) qui sont reçus dans un magasin de projet ne peuvent pas comporter la valeur Consigné.

Propriétaire

Propriétaire des articles indiqués sur la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Ce champ est applicable si la valeur du champ Propriété est Propriété du client ou Consigné. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock courante, ce champ est en lecture seule.

La valeur par défaut de ce champ est extraite des ordres d'origine.

Notez que le propriétaire doit être un tiers actif à la date de l'ordre.

Emplacement de réception

emplacement de réception

Emplacement de destination

Emplacement où seront stockées les marchandises désignées dans la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Quand la propriété est gérée par emplacement et que les marchandises du propriétaire peuvent être stockées dans l'emplacement, cette propriété doit être vérifiée. Si aucun propriétaire n'est lié à l'emplacement, les marchandises peuvent y être placées et l'emplacement sera affecté au propriétaire.

Si le niveau d'enregistrement de propriété pour le magasin de réception est l'emplacement et que l'emplacement de destination n'est affecté à aucun propriétaire, cet emplacement est automatiquement attribué au propriétaire des articles indiqués sur l'ordre d'entrée en stock lors du traitement de ces articles dans l'emplacement de destination. Cet emplacement n'est alors plus disponible pour des marchandises d'autres propriétaires.

Magasin

Enregistrement de la propriété du stock pour l'ensemble du magasin. Tout le stock du magasin appartient à un tiers particulier. Par exemple, ce paramètre est utilisé pour un fournisseur qui détient le stock en consignation dans un magasin particulier, généralement situé chez le client.

Emplacement

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement. Chaque emplacement d'un magasin peut contenir du stock appartenant à un tiers particulier. Les emplacements peuvent être réservés à un tiers et le stock conservé à un emplacement particulier appartient au tiers auquel cet emplacement est alloué.

Article physique

Enregistrement de la propriété du stock par article. Pour que l'enregistrement de la propriété d'un article individuel soit possible, cet article doit être contenu dans une unité de manutention. Notez, cependant, qu'il n'est fait aucune référence à des subdivisions du magasin, telles que des emplacements ou des zones. En fait, le propriétaire de l'article contenu dans l'unité de manutention peut être différent du tiers propriétaire de l'emplacement dans lequel l'unité de manutention est stockée.

Notez également qu'une unité de manutention peut contenir des unités filles, appartenant chacune à un tiers différent.

Article et emplacement physique

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement et article. Pour que l'enregistrement de la propriété d'un article individuel soit possible, cet article doit être contenu dans une unité de manutention. Les articles contenus dans les unités de manutention stockées à un emplacement particulier sont la propriété du tiers auquel cet emplacement est alloué.

Sans objet

L'enregistrement de la propriété n'est pas utilisé.

Société

société

Site

Site sur lequel l'article est reçu.

Date de livraison planifiée

date de livraison planifiée

Fabricant

Fabricant de l'article à recevoir. LN récupère le fabricant à partir de la ligne de commande fournisseur d'où provient la ligne d'ordre entrante. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ reste vide.

N° article du fabricant

Numéro de pièce de fabricant de l'article à recevoir. LN récupère le numéro de pièce du fabricant depuis la ligne de commande fournisseur à partir de laquelle résulte la ligne d'ordre entrante. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ est vide.

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Remarque

Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :

La fonction Coûts globaux est utilisée ;
L'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin.

Gestion des stocks

gestion des stocks

Informations Intrastat supplémentaires

Ensemble d'informations Intrastat supplémentaires.

Remarque

Vous pouvez modifier cette valeur pour les ordres magasin générés manuellement.

Statut

Statut de la ligne d'ordre magasin.

Planifié

Statut initial d'une ligne d'ordre d'entrée en stock. La ligne d'ordre d'entrée en stock est nouvellement créée. Le traitement des ordres n'a pas encore commencé. Cocher ou décocher Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si le statut Planifié ou le statut Ouvert est le statut initial pour les lignes d'ordres d'entrée d'un type d'ordre magasin particulier. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Ouvert

La ligne d'ordre d'entrée en stock est nouvellement créée ou activée. Aucune donnée réelle n'a encore été affectée et la ligne d'ordre d'entrée en stock est prête pour le traitement des ordres. La valeur des paramètres détermine si le statut initial d'une ligne d'ordre est Planifié ou Ouvert. Si le statut initial est Planifié, vous devez activer la ligne d'ordre pour faire passer le statut à l'état Ouvert. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Réception ouverte

Un enregistrement de réception est créé pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre sont prêtes à être reçues dans le magasin.

Reçu

La réception des articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock est confirmée. La quantité, la date et l'heure réelle sont enregistrées. Vous pouvez prendre d'autres mesures pour stocker les marchandises en magasin ou les transférer à l'emplacement de contrôle, si des contrôles qualité sont inclus dans la procédure d'entrée en magasin réservée à la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si nécessaire, vous pouvez procéder à une correction de réception. Ce statut s'applique si le magasin d'entrée en stock est géré par emplacement.

A contrôler

Si des contrôles qualité sont inclus dans le flux d'entrée en stock et que les magasins concernés sont gérés par emplacement, les lignes d'ordre d'entrée en stock qui ont le statut Traité physiquement se voient affecter le statut A contrôler lorsqu'elles sont transférées à l'emplacement de contrôle, comme indiqué dans la proposition d'entrée en stock ou la liste de stockage. Dans le cas de magasins sans emplacement, les lignes d'ordre d'entrée en stock reçoivent le statut A contrôler dès que la réception est confirmée.

Contrôlé

Pour les magasins à emplacements contrôlés, LN affecte ce statut à une ligne d'ordre d'entrée après que les marchandises listées sur la ligne d'ordre d'entrée ont été contrôlées, c'est-à-dire approuvées, refusées ou détruites, à l'emplacement de contrôle. Si aucun emplacement n'a été défini pour le magasin, la ligne d'ordre d'entrée en stock concernée reçoit le statut Traité physiquement dès que le contrôle est terminé. Pour plus d'informations, reportez-vous à Contrôle des marchandises entrées.

Proposé

La proposition d'entrée en stock est générée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock après confirmation de la réception de cette dernière et, si une procédure de contrôle est affectée à cette ligne, une fois qu'elle a reçu le statut Contrôlé. Ce statut s'applique si le magasin d'entrée en stock est géré par emplacement.

Traité physiquement

La ligne d'ordre d'entrée en stock obtient ce statut dans les cas suivants :

Les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock ont été mis de côté (réservés) en stock et le stock est mis à jour.
Après le contrôle, toutes les marchandises contrôlées de la ligne d'ordre d'entrée en stock sont enregistrées mises en stock et le stock est mis à jour.

Contrôle

Si cette case est cochée, les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Réception finale

Si cette case est cochée, plus aucune réception n'aura lieu pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Exception budget

Si cette case est cochée, le processus de vérification du budget pour la ligne n'a pas abouti. Une exception budgétaire est générée dans LN. Le champ est toujours désactivé. Pour plus de détails, reportez-vous àContrôle budgétaire dans l'application Magasin.

Remarque

La case à cocher n'est affichée que si Contrôle budgétaire est mis en oeuvre. Pour activer Contrôle budgétaire, vous devez cocher la case Contrôle budgétaire dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case à cocher n'est pas affichée si Vérif. budget disponible n'est pas sélectionné dans l'onglet Sorties de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
Pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié pour le paramètre Réceptions dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes :
- Ordre de fabrication manuel (ordres de retour)
- Ordre de service manuel (ordres de retour)
Les ordres de Transfert (manuel) sont autorisés mais le processus de vérification du budget n'est pas exécuté.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est créée (il s'agit alors d'un ordre de retour), les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être créées manuellement.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est copiée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être copiées.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock est supprimée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être supprimées.

Texte d'entrée en stock

Si cette case est cochée, un texte de réception est disponible.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité.

LN vérifie deux fois les tolérances de quantité :

lors de la saisie de la ligne de réception ;
lorsque la ligne de réception est définitive.

Pour vérifier si la quantité reçue répond aux tolérances de quantité, LN lit les valeurs des champs Tolérance de quantité minimum et Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

LN récupère la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d’achat vers Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

No
Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir
Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer
Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.

Arrêt ferme sur délai

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps.

LN vérifie deux fois les tolérances de temps :

lors de la saisie de la ligne de réception ;
lors de la confirmation de la ligne de réception.

Pour vérifier si l'heure à laquelle les marchandises sont reçues répond aux tolérances de temps, LN lit les valeurs des champs Temps de tolérance minimum et Temps de tolérance maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

LN récupère la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d’achat vers Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

No
Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir
Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer
Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.

Quantité proposée

Quantité totale proposée pour cette ligne d'ordre, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité traitée

Quantité de l'ordre qui a été mise en stock, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité approuvée

Quantité de l'article ayant satisfait au contrôle qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité détruite

Quantité de l'article qui est détruite, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité rejetée

Quantité de l'ordre rejetée lors des contrôles qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité mise au rebut

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Cette quantité est cumulée à partir des lignes de correction de quantités rejetées associées.

Le paramètre du champ Gestion des rejets et la configuration de quarantaine déterminent si des marchandises rejetées mises au rebut sont disponibles.