Lgnes fact. ordre maint. sur art. client (tstdm4103m100)

Ordre de maintenance sur article client qui est créé à partir des devis de maintenance sur article client.

Description de l’ordre de maintenance sur article client.

Statut de l'ordre de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

: Reportez-vous à : Statut commande client, Statut des lignes de commandes clients

Le nombre de lignes de pièces d'ordre de maintenance externe.

Statut de la ligne de commande client.

Valeurs autorisées

: Reportez-vous à : Statut commande client, Statut des lignes de commandes clients

Type de ligne de pièce d'ordre de maintenance sur article client créée lors du traitement de la ligne de devis.

Valeurs autorisées

Maintenance: Cette procédure définit la maintenance des pièces défectueuses. Lorsque le statut de la ligne passe de Ouvert à En cours, un ordre de travail est généré pour exécuter des prestations de maintenance réelles sur l'article.
Prêt: Cette procédure définit l'article qui doit être envoyé en prêt au client. La même procédure est utilisée pour recevoir l'article prêté retourné. La distinction est faite par la valeur du Delivery Type.
Livraison: Cette procédure sert à traiter la vente de pièces de remplacement ou de pièces détachées.
Réception: Cette procédure sert à traiter le retour de marchandises renvoyées par le client, y compris des pièces destinées au rebut.

Indique le type de coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre
Outillage
Déplacement
Sous-traitance
Help Desk
Autre
Ordre
Prestation
Matières
Transport
Facture devis
Location

Le code de la ligne de couverture.

Séquence du numéro de la ligne de facture.

Statut de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Disponible: La ligne de facture est nouvellement créée.
Prêt pour facturation: La ligne de la facture est chiffrée mais une ligne facturable n'est pas encore créée.
Valorisé: Ligne de facture lorsque le coût de la ligne de coût liée est calculé.
Imputé dans Finance: Statut de la ligne de facture lorsque la transaction est imputée dans Comptabilité générale dans Finance. Cette valeur est mise à jour par la facturation.

Prix de vente

Prix auquel l'article est vendu.

Unité de prix de vente

Quantité d'unités de vente pour laquelle le prix de vente de l'article est annoncé.

Etape tarif

L'étape tarif estimé.

Description

Description de l'étape tarif.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Montant total des ventes

Le montant total des ventes en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de tarification valide est présent et que le contrat n'est pas lié ou que le Prix de vente est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.
Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Séquence de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait.

Facteur de conversion pour unité de prix de vente

Unité dans laquelle le prix de vente est converti.

Autoriser modification du prix après la facturation

Si cette case est cochée, il indique que les prix sont modifiés après la facture.

Quantité de la facture

Quantité facturée au client.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle la quantité facturée est émise.

Description

Description de la facture.

Facteur de conversion des unités de la quantité facturée

Facteur de conversion dans lequel la quantité facturée est mesurée.

Article

Code de l'article lié à la ligne de la facture.

Numéro de série

Numéro de série de l’article sérialisé.

Description

Description du numéro de série.

Tâche

Code de la tâche.

Description

Description de la tâche.

Coût type main d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre requise pour la tâche.

Description

Description du type de main-d'oeuvre

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonctionnalité heures supplémentaires est utilisée pour Type d'heure de main-d'oeuvre.

Valeurs autorisées

Heures standard
Heures supplémentaires

Montant des ventes de la facture: Montant des ventes de la facture de la ligne de coûts envoyée au client.
Montant des ventes de complaisance: Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montant devis de vente: Le montant des ventes couvert par le devis de l'ordre de service.
Montant des ventes du contrat: Montant des ventes couvert par le contrat de service.
Montant des ventes sous garantie: Montant des ventes couvert par la garantie.
Montant des ventes sous garantie de réparation: Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.
Garantie de rép.: Montant des coûts de la couverture de garantie de réparation.
Garantie: Garantie liée à la réclamation.
Contrat: Montant des coûts pour le contrat.
Devis: Code du devis d' ordre de service lié à l'ordre de service.

Montant des ventes brut

Montant des ventes auquel est ajouté le montant de remise/majoration ou dont ce montant est soustrait.

Pourcentage de la remise

Le pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts.

Remise de ligne

Extrait le montant de la remise par défaut pour les lignes de coût estimées de l'ordre de service, pour les lignes de couverture estimées de l'ordre de maintenance externe et des lignes de ressources estimées de l'ordre de travail.

Montant de la remise de la ligne

Montant imputé sur la valeur du montant des ventes nettes de la ligne de coûts.

Remise sur commande

Le montant de la remise sur commande qui s'applique aux lignes de coûts associées à l'ordre de service.

Montant total de la remise

Montant totale remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du montant de la remise.

Montant de la remise sur commande

Le montant de la remise sur commande calculée sur la base du Pourcentage de la remise spécifié pour le devis associé.

Montant avant couverture

Montant total des ventes applicable aux lignes de facture de l'ordre de maintenance sur article client. Ce montant est calculé en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Stratégie de remise.

Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises avant couverture, le montant de la garantie et de la couverture du contrat est calculé avant que la remise définie pour la ligne de facture ne soit appliquée.
Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises après couverture, le montant de la garantie et de la couverture du contrat est calculé après l'application de la remise définie pour la ligne de la facture.

Montant couvert

Montant total qui est couvert dans le cadre de la garantie ou de la couverture du contrat. Ce montant est calculé en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Stratégie de remise.

Si Stratégie de remise est défini sur Appliquer remises avant couverture, ce montant est calculé avant que la remise définie pour la ligne de la facture ne soit demandée.
Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises après couverture, ce montant est calculé après l'application de la remise définie pour la ligne de la facture.

Montant des ventes nettes de la facture

Montant net de la facture sur la base du Montant des ventes de la facture, du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, LN indique que plus d'une remise est définie à l'aide de l'option Remises de lignes.

Remises de lignes...

Extrait le montant de la remise par défaut pour les lignes de coût estimées de l'ordre de service, pour les lignes de couverture estimées de l'ordre de maintenance externe et des lignes de ressources estimées de l'ordre de travail.

Remise structure

Indique la remise totale sur les lignes sur les ligne de commande client si Origine de la remise est paramétré sur Structure de remises ou Structure de la remise barème de prix. La remise de structure totale de la ligne de commande client est prise en compte par une matrice de prix ou une matrice de remise avant l'ajout, la modification ou la suppression des remises manuelles.

Configuration d'une matrice de prix

Configuration d'une matrice de remise.

Déterminant

Indique si la ligne commande client est prise en compte dans le calcul de la valeur totale de la commande lors de l'application des remises totales sur l'ordre.

Autorisé

Si cette case est sélectionnée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne d'ordre de commande client sélectionnée.

Montant de la remise de la ligne

Montant imputé sur la valeur du montant des ventes nettes de la ligne de coûts.

Devise de l'ordre

Devise de la transaction de la commande client.

Origine de la remise

Emplacement à partir duquel la remise est générée.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code remise

Code Remise extrait de Tarification.

Définition de la matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice de remise des prix extraite de Tarification.

N° document facture

Numéro sur la facture.

Date de facturation

Date à laquelle le tiers a été facturé.

Facturation par

Méthode selon laquelle la facturation est effectuée pour la ligne de maintenance des pièces sélectionnée associée à l'ordre de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

Projet
Service
Non applicable

Ordre de travail: Numéro de l’ordre de travail si la ligne de l’article a engendré un ordre de travail.
Numéro de ligne d'ordre de travail: Code de la ligne de l'ordre de travail associé.

Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Non
Créé
Converti avant la facturation
Converti après la facturation

Lgnes fact. ordre maint. sur art. client (tstdm4103m100)

Informations sur le champ