Lignes de facture ordre de service (tstdm4103m000)

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts réels sont répertoriés.

Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Ligne de prestation de l'ordre de service associé.

Description de la ligne de prestation.

Statut de la prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Indique le type de coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre
Outillage
Déplacement
Sous-traitance
Help Desk
Autre
Ordre
Prestation
Matières
Transport
Facture devis
Location

Numéro de la ligne de coûts de l'ordre de service associé.

Séquence du numéro de la ligne de facture.

Statut de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Disponible: La ligne de facture est nouvellement créée.
Prêt pour facturation: La ligne de la facture est chiffrée mais une ligne facturable n'est pas encore créée.
Valorisé: Ligne de facture lorsque le coût de la ligne de coût liée est calculé.
Imputé dans Finance: Statut de la ligne de facture lorsque la transaction est imputée dans Comptabilité générale dans Finance. Cette valeur est mise à jour par la facturation.

Prix de vente

Prix auquel l'article est vendu.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Montant total des ventes

Le montant total des ventes en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Unité de prix de vente

Quantité d'unités de vente pour laquelle le prix de vente de l'article est annoncé.

Etape tarif

L'étape tarif estimé.

Description

Description de l'étape tarif.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Remarque

Ce champ est défini par défaut sur Non applicable.

Contrat ignoré

Indique qu'un contrat de prix valide existe pour la ligne de coûts matières estimée et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur la Structure de prix.

Autoriser modification du prix après la facturation

Si cette case est cochée, les prix peuvent être modifiés après la facturation.

Quantité de la facture

Quantité facturée au client.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle la quantité facturée est émise.

Description

Description de la facture.

Facteur de conversion des unités de la quantité facturée

Facteur de conversion dans lequel la quantité facturée est mesurée.

Article

Le code de l'article de la ligne de couverture.

Numéro de série

Numéro de série de l’article sérialisé.

Description

Description du numéro de série.

Technicien de maintenance

Code du technicien de maintenance auquel l'ordre de service a été affecté.

Description

Le nom du technicien de maintenance.

Type de spécification de déplacement

Type de coûts de déplacement.

Valeurs autorisées

Sans objet
Temps de déplacement
Total du déplacement
Frais d'intervention
Distance du déplacement

Tâche

Code de la tâche qui doit être réalisée par le technicien de maintenance.

Description

Description de la tâche.

Coût type main d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre qui est nécessaire pour réaliser la tâche.

Description

Description du type de main-d'oeuvre

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonctionnalité heures supplémentaires est utilisée pour Coût type main d'oeuvre.

Type d'heure de main-d'oeuvre

Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels.

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonctionnalité heures supplémentaires est utilisée pour Type d'heure de main-d'oeuvre.

Garantie de rép.: Montant des coûts de la couverture de garantie de réparation.
Montant des ventes sous garantie de réparation: Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.
Garantie: Montant des coûts pour la couverture de la garantie.
Montant des ventes sous garantie: Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.
Contrat: Montant des coûts pour le contrat.
Montant des ventes du contrat: Montant des coûts couvert par le contrat de service.
Devis: Code du devis d' ordre de service lié à l'ordre de service.
Montant devis de vente: Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.
Montant des ventes de complaisance: Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange: Montant des ventes pour les ordres d'intervention pour échange.

Montant des ventes brut

Montant des ventes auquel est ajouté le montant de remise/majoration ou dont ce montant est soustrait.

Remise de ligne

Montant de remise par défaut pour les lignes de coûts d'estimation de l'ordre de service.

Montant de la remise de la ligne

Montant imputé sur la valeur du montant des ventes nettes de la ligne de coûts.

Montant total de la remise

Montant totale remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du montant de la remise.

Remise sur commande

Le montant de la remise sur commande qui s'applique aux lignes de coûts associées à l'ordre de service.

Montant de la remise sur commande

Le montant de la remise sur commande calculée sur la base du Pourcentage de la remise spécifié pour le devis associé.

Montant avant couverture

Le montant de vente total applicable aux lignes de facture de l'ordre de service. Ce montant est calculé en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Stratégie de remise.

Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises avant couverture, le montant de la garantie et de la couverture du contrat est calculé avant que la remise définie pour la ligne de facture ne soit appliquée.
Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises après couverture, le montant de la garantie et de la couverture du contrat est calculé après l'application de la remise définie pour la ligne de la facture.

Montant couvert

Montant total qui est couvert dans le cadre de la garantie ou de la couverture du contrat. Ce montant est calculé en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Stratégie de remise.

Si Stratégie de remise est défini sur Appliquer remises avant couverture, ce montant est calculé avant que la remise définie pour la ligne de la facture ne soit demandée.
Si Stratégie de remise est réglé sur Appliquer remises après couverture, ce montant est calculé après l'application de la remise définie pour la ligne de la facture.

Pourcentage de la remise

Le pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts.

Montant de la remise de la ligne

Montant imputé sur la valeur du montant des ventes nettes de la ligne de coûts.

Devise

Devise de fonctionnement du tiers facturé.

Montant des ventes nettes de la facture

Montant net de la facture sur la base du Montant des ventes de la facture, du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, LN indique que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.

Remises de lignes...

Extrait le montant de la remise par défaut pour les lignes de coût estimées de l'ordre de service, pour les lignes de couverture estimées de l'ordre de maintenance sur article client et des lignes de ressources estimées de l'ordre de travail.

Remise structure

Indique la remise totale sur les lignes sur les ligne de commande client si Origine de la remise est paramétré sur Structure de remises ou Structure de la remise barème de prix. La remise de structure totale de la ligne de commande client est prise en compte par une matrice de prix ou une matrice de remise avant l'ajout, la modification ou la suppression des remises manuelles.

Configuration d'une matrice de prix

Configuration d'une matrice de remise.

Déterminant

Indique si la ligne commande client est prise en compte dans le calcul de la valeur totale de la commande lors de l'application des remises totales sur l'ordre.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Code remise

Code Remise extrait de Tarification.

Définition de la matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice de remise des prix extraite de Tarification.

Origine de la remise

Emplacement à partir duquel la remise est générée.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Lignes de facture ordre de service (tstdm4103m000)

Informations sur le champ