Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture estimées (tstdm4100m000)

Cette session permet d'afficher et de modifier le coût estimé et le montant des ventes pour les lignes de coûts de l'ordre de service, pour les lignes de couverture de l'ordre de maintenance sur article client et pour les lignes de ressources de l'ordre de travail.

LN crée un enregistrement dans cette session lorsque les entités suivantes sont créées ou modifiées :

Une ligne de coûts de l'ordre de service.
Une ligne de prestation de maintenance.
Une ligne de ressources de l'ordre de travail.

Remarque

Vous ne pouvez pas créer, copier ou supprimer un enregistrement dans cette session.
Vous ne pouvez modifier que les données financières.
Vous ne pouvez pas modifier les données si le statut de l'ordre de service associé, de la prestation de service, de la ligne de maintenance des pièces ou si l'ordre de travail est défini sur Lancé ou sur un statut postérieur à Lancé.
Les prix de vente et les remises saisis manuellement sont extraits par défaut des lignes de couverture de maintenance sur article client qui sont créées lors de la fermeture de l'ordre de travail.

Informations sur le champ

Ordre de maint. sur article client

Code de l’ordre de maintenance externe.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut de l'ordre de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

: Reportez-vous à : Statut commande client, Statut des lignes de commandes clients

Ligne de commande

Le nombre de lignes de pièces d'ordre de maintenance externe.

Valeurs autorisées

: Reportez-vous à : Statut commande client, Statut des lignes de commandes clients

Statut de la ligne d'ordre

Statut de la ligne de pièces d'ordre de maintenance externe.

Ordre de travail

Code de l'ordre de travail.

N° ligne ressource ordre de travail

Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail.

Ligne de couverture

Le code de la ligne de couverture.

Pièce ligne de prestation

Le numéro de la ligne de prestation de pièces.

Origine ligne

Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Ligne de pièces

Utilisé pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne de maintenance des pièces avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Utilisé pour créer une ligne de couverture avec le champ Type de coût défini sur Matières lors de la création d'une ligne de livraison, de prêt ou de réception de pièces.

Ligne supplémentaire

Utilisées lorsqu'une ligne de couverture est créée manuellement, lorsqu'un utilisateur a ajouté des informations supplémentaires de coût ou de revenu, comme les coûts d'expédition par exemple. Le type de coût sera Autre pour toutes les lignes du type de ligne Ligne supplémentaire.

Ordre de travail

Utilisé lorsqu'une couverture est créée à la suite d'un transfert de coûts à partir de l'ordre de travail associé dans le module Gestion des réparations. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Ordre de transport

Utilisé lorsqu'une ligne de couverture est créée à la suite d'un transfert de coûts dans le module Transport. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Pièce ligne de prestation

Utilisé pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne d'activité de pièce avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Type de coût

type de coût

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre
Outillage
Déplacement
Sous-traitance
Help Desk
Autre
Ordre
Prestation
Matières
Transport
Facture devis
Location

Article

Code de l'article. L'article peut correspondre à des matières à livrer ou à recevoir, à l'outil qui sera utilisé ou au coût ou à l'article de service pour lequel les coûts sont enregistrés.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si la valeur Type de coût est attribuée au champ Autre.

Définition de la matrice de prix

Le code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est réglée sur la Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur la Structure de prix.

Déterminant

Si cette case est cochée, LN prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts matières.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Matières de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) est cochée.
Ce champ n'est applicable que si le Mode de tarification de l'ordre de maintenance sur article client associé est défini sur Heures et matières.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de série

Le numéro de série de l'article ou de l'outil.

Stratégie de remise

La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, LN indique que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.

Description

Description ou nom du code.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises: Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.
TVA basée sur services: Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Classification TVA

Code du Classification TVA.

Pays TVA

Code du pays où la TVA est réglée.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Exonéré

Si cette case est cochée, la TVA est exonérée pour les lignes de couverture estimées.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Code de motif pour l'exonération de TVA.

Code TVA

Le Code TVA utilisé pour le calcul de TVA.

Nombre

Le numéro de devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de maintenance sur article client.

Révision

Le numéro de révision du devis auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.
Par défaut, cette valeur provient de la session Devis (tsepp1100m000).

Description

Description ou nom du code.

Ligne de coûts

Le numéro de devis si la ligne de coûts est générée à partir d'une ligne de coût de devis de maintenance sur article client.

Remplacement

Alternative de remplacement pour la ligne de coûts matières.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les alternatives pour les devis est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).
La valeur est extraite par défaut de la session Devis (tsepp1100m000).
Le champ n'est affiché que pour la Ligne de coûts de matières.

Propriété

La propriété financière de l'Article.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise: propriété d'entreprise
Consigné: consigné(e)
Propriété du client: propriété du client
Retourné tel que sorti: Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).
Différé: La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.
Sans objet: C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Prestation de l'ordre de travail

L'ordre de service associé ou la ligne de prestation de l'ordre de travail.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Remarque

Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance externe.

Montant net des ventes

Montant net de la facture après remise.

Type matière

Le type de matière.

Valeurs autorisées

Ressources matières
Réparation par lot
Sous-assemblages sortants
Sous-assemblage entrant
Non applicable

Montant de la marge brute

Le montant de la marge brute est le ratio bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client.

Remarque

Montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts

Remarque

Le montant de la marge brute indique la rentabilité.

Marge brute[ ]

Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance sur article client Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge.

Remarque

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts
			/montant total des coûts) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts
			/montant total des ventes) * 100

Montant de la marge nette

Le montant de la marge nette correspond au résultat réel d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client.

Remarque

Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts

Marge nette[ ]

Pourcentage de marge nette.

Remarque

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net
			 des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net
			 des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100

Tâche

Le code de la tâche pour laquelle les coûts de main-d'œuvre sont définis.

Description

Description ou nom du code.

Numéro d'évolution

Code du numéro d'évolution.

Description

Description ou nom du code.

Quantité

L'estimation de la quantité.

Unité de quantité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Prix de vente

Le prix de vente estimé pour une unité (prix) de la ligne de coûts.

Devise

Devise dans laquelle le prix de vente est exprimé.

/

Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.

Coût unitaire

Coût unitaire pour le travail de maintenance.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Prix d'achat sous-traitance de service de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
- L'article spécifié est de type Service sous-traité.
- La Source du prix de sous-traitance de service pour l'Article est définie sur Barème de prix /contrat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Sinon, cette valeur est définie par défaut en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.

Devise

La devise dans laquelle le coût standard est exprimé.

/

Unité dans laquelle est exprimé le coût standard.

Majoration

Majoration applicable au coût standard.

Type de couverture

Le type de couverture lié à l'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Elément de prix de revient auquel les coûts sont attribués.

Description

Description ou nom du code.

Code Taux de main-d'oeuvre

Code du taux de main d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Type d'heure de main-d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche.

Description

Description ou nom du code.

Date du prix

La date à laquelle le prix, le coût ou le montant de la couverture est déterminé.

Montant total des ventes

Le montant total des ventes en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montant total des coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Montant net des ventes

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant des ventes de la facture, du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Montant devis de vente

Le montant des ventes couvert par le devis de l'ordre de service.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts de contrat

Montant des coûts couvert par le contrat de service.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.

Montant des coûts politique de complaisance

Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Pourcentage de la remise

Le pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts.

Montant de la remise

Le montant déduit de la facture.

Origine de la remise

L'origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Couverture de devis Oui/Non

Indique si la couverture du devis d'ordre de service est appliquée à l'enregistrement.

Couverture de contrat Oui/Non

Indique si la couverture du contrat est appliquée à l'enregistrement.

Couverture de la garantie Oui/Non

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Couverture de la garantie de réparation Oui/Non

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.