Ligne de coût des services de location (tssoc2142m100)

Cette session permet d'afficher, créer et gérer les lignes de coûts des services de location.

Informations sur le champ

Commande de location

Code de la commande de location.

Statut de l'ordre

Statut de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Numéro de ligne

Numéro utilisé pour distinguer la ligne de coûts des autres lignes de coûts répertoriées pour la commande de location dans cette session.

Statut de la ligne de coûts

Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert: La ligne de couverture peut être gérée librement.
Valorisé: Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.
Imputé dans Finance: Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Bloqué

Indique si le contrat de location est bloqué.

Texte

Indique s'il existe un texte relatif au contrat de location.

Ligne de prestation

Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Statut de la prestation

Statut de la prestation de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Type de coût

Types de ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre
Outillage
Déplacement
Sous-traitance
Help Desk
Autre
Ordre
Prestation
Matières
Transport
Facture devis
Location

Type de spécification de déplacement

Type de coûts de déplacement.

Valeurs autorisées

Sans objet
Temps de déplacement
Total du déplacement
Frais d'intervention
Distance du déplacement

Article

Article spécifié en tant que coût, location ou location sous-traitée.

Numéro de série

Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée.

Elément coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Fréquence estimée

Fréquence requise estimée de l'entité de la ligne de coûts.

Fréquence réelle

Fréquence requise réelle de l'entité de la ligne de coûts.

Estimation de la quantité

La quantité estimée est la quantité de l'article dont on estime avoir besoin pour la commande de location.

Unité

Unité dans laquelle la Estimation de la quantité est exprimée.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Coût unitaire estimé

Coût unitaire estimé d'une unité de l'entité de la ligne de coûts.

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur résiduelle.

/

Unité dans laquelle Coût unitaire estimé est exprimée.

Quantité réelle

Valeur de l'entité de la ligne de coûts.

Coût unitaire réel

Coût unitaire réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts.

/

Unité dans laquelle Coût unitaire réel est exprimée.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts.

/

Unité dans laquelle Prix de vente est exprimée.

Montant total des coûts

Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

Montant des coûts = Coût unitaire estimé * Quantité

Devise

Devise de référence de votre société, définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000)

Montant total des coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :

Quantité réelle * Coût unitaire

Montant total des ventes

Montant total des ventes estimé pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

Montant des ventes = Prix de vente * Quantité

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts.

Etape tarif

Code de l'Etape tarif.

Description

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Barème tarif de déplacement

Code du barème tarif de déplacement

Mont. coût compl.

Montant des coûts exonérés de facturation.

Montant vte complaisance

Le montant dont le client est exonéré.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant vte complaisance.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise du montant à facturer.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Origine de la remise

Emplacement à partir duquel la remise est générée.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Montant de la remise et du Montant de la remise.

Montant net des ventes

Montant total facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Facturation par

Méthode selon laquelle la facturation est effectuée pour la ligne de maintenance des pièces sélectionnée associée à la commande de location.

Valeurs autorisées

Service
Projet
Non applicable

Garantie de réparation

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si la prestation de commande de location est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de rép. est cochée, le montant des ventes couvertes par la garantie de réparation apparaît ici.

Garantie

Si la case est cochée et que le groupe d'installation de la commande de location est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts qui sont couverts par la garantie s'affichent.

Montant des ventes de la garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Contrat

Si la case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par le contrat de location.

Devis

Si la case est sélectionnée, la ligne de coûts est couverte par un devis.

Montant des ventes devis

Si la case est cochée, le montant des ventes couvert par le devis de la commande de location.

Sous-traitant

Code du tiers vendeur qui exécute tout travail sous-traité requis pour la prestation d'ordre de service.

Nom

Nom du tiers.

Demande d'achat / ligne

Ligne de commande fournisseur.

/

Numéro de ligne de la demande de location.

Commande fournisseur/ Ligne

Ligne de commande fournisseur.

/

Ligne de commande fournisseur du travail sous-traité requis pour la prestation.

Projet

Code du projet pour lequel la ligne de coût de main d'œuvre est créée.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Prestation

Code de la prestation liée au projet.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

TVA

Pays TVA

Code du pays de la commande de location.

Numéro de TVA

Numéro d'identification de TVA.

Code TVA

Le code TVA applicable aux coûts de la commande de location.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Facturation clients

Société de facturation

Code de la société financière dans laquelle la facture de la ligne de coûts existe.

Type de transaction de facture de vente

Types de transaction de la ligne de coûts.

N° de document de facture de vente

Le numéro unique de la ligne de facture correspondant à la ligne de coût.

Date de facture de vente

Date à laquelle la ligne de coûts est facturée au client.

Date d'imputation de facture de vente

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.

Données financières

Société financière: Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local.
Type de transaction: Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels.
Document: Numéro de document sous lequel les coûts matières de la commande de location sont enregistrés dans la comptabilité.
Ligne: Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de la commande de location sont enregistrés dans la comptabilité.
Numéro de séquence: Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finance.

Location

Type de spécification de coût

Types de spécification de coûts.

Valeurs autorisées

Coûts période de location: La ligne de coût contient le prix standard ou le prix de base d'1 unité (jour/semaine/mois) de la période de location.
Achat de location d'équipement
Non applicable

Enregistrer l'utilisation de la location

Si la case est cochée,l'utilisation de la location est enregistrée pour la ligne de prestation.

Quantité offerte

Nombre de jours pendant lesquels la location est libre.

Unité quantité offerte

Unité dans laquelle la Quantité offerte est exprimée.

Devis

Devis: Code du devis de la commande de location lié à la commande de location des autres coûts réels.
Révision devis: Numéro de révision du devis lié à l'autre coût réel de la commande de location.
Ligne de coûts de devis: Ligne de devis liée au coût matières réel de la commande de location.
Remplacement ligne de coûts devis: Ligne de devis de remplacement liée au coût matières réel de la commande de location.

Consommation

Durée de couverture

Heure de couverture de l'appel auquel un tarif, un contrat de couverture ou une garantie est applicable.

Autres

Géré par

Employé défini pour Mobile Service.

Ligne de matières liée

Matières reliées à la ligne de coûts

Coûts

Facturation

Utilisation

Quantité restante

Quantité restante des matières.

Unité

Unité dans laquelle Quantité restante est exprimée.

Créer ligne de coûts suivante

Si la case est cochée, la ligne de coûts du numéro de séquence est créée.

Ligne de coûts suivante

Le prochain numéro de série disponible pour les lignes de coûts.

Ligne de coûts d'origine

Numéro de série de la ligne de coûts d'origine.

Accord

Quantité convenue: Quantité convenue de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.

Unité dans laquelle la Quantité convenue est exprimée.

Facture

Montant planifiée de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.

Coût total

Coût total estimé des ventes.

Réel

Quantité totale facturée: Quantité totale de matières sorties pour la facturation.
: Unité dans laquelle la Quantité totale facturée est exprimée.
Facture: Montant planifiée de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Coût total: Coût total estimé des ventes.

Référence

Commande d'équipement

Numéro d'identification de la commande d'approvisionnement en équipement liée à cette commande client.

Ligne

Numéro de ligne d'une commande fournisseur liée à la commande client.

Utilisation des équipements

Numéro de la demande de paiement utilisé pour la commande de services.

Statut

Statut de la demande de paiement.

Montants estimés

Ventes

Prix de vente estimé

Le prix de vente estimé de la ligne de coûts supplémentaires.

Devise

Devise dans laquelle les valeurs de vente sont exprimées.

/

Unité dans laquelle est exprimée la quantité estimée de la vente.

Etape tarif

Code de l'Etape tarif.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Contrat ignoré

Si la case est cochée, cela signifie qu'il existe un contrat à prix fixe valide pour la ligne des coûts de main d'œuvre estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur la Structure de prix.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Montant total coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montants des ventes

Garantie de réparation

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Garantie

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couverture du contrat

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert par le contrat de location.

Devis

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant devis de vente

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de commande de location.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Montants des coûts

Montant des coûts de garantie de réparation: Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.
Montant des coûts de garantie: Montant des coûts couvert par la garantie.
Montant des coûts de contrat: Montant des coûts couvert par le contrat de location.
Montant des coûts de devis: Montant des coûts couvert par le devis de commande de location.
Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange: Montant des coûts pour les ordres d'intervention pour échange.
Montant des coûts politique de complaisance: Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montant des coûts de facturation: Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Remise

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si la case est sélectionnée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire les remises. Si la case n'est pas cochée, un seul niveau de remise est utilisé pour extraire des remises.

Remises de lignes...

Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.

Code remise

Code Remise extrait de Tarification.

Matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice des prix extraite de Tarification.

Remise structure

Remise figurant dans un programme de remise.

Déterminant

Si la case est cochée, l'application prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Autorisé

Si la case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Montants

Montant des ventes brut: Montant brut total de toutes les factures.
Remise de ligne: Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.
Montant de la remise de la ligne: Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.
Remise sur commande: Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.
Montant de la remise sur commande: Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Montant avant couverture: Montant avant que la remise ne soit appliquée à l'ordre.
Montant couvert: Montant couvert par le contrat de location.
Montant de la facture: Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Montants réels

/

Unité de quantité associée au prix de vente affiché.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif de tarification et Ligne de tarif sont spécifiés, un contrat de location valide est lié et le prix de vente du contrat de location est annulé.

Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide existe et les données de conditions de prix sont utilisées.

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si le champ Origine du prix est défini sur la Structure de prix.

Remise pour la matrice des prix.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur le coût.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes qui est couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Montant des coûts de la garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts du contrat de service

Montant des coûts couvert par le contrat de location.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts de la ligne de coûts couverte par le devis de commande de location.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Montant des coûts couvert par la ordre d'intervention pour échange.

Remises multiniveaux

Si la case est sélectionnée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la réponse.

Remises de lignes...

Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.

Code remise

Code Remise extrait de Tarification.

Définition de la matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice des prix extraite de Tarification.

Remise structure

Remise figurant dans un programme de remise.

Déterminant

Si la case est cochée, l'application prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Autorisé

Si la case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Montant des ventes brut

Montant brut total de toutes les factures.

Remise de ligne

Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.

Montant de la remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande applicable à la ligne de pièces.

Montant avant couverture

Montant avant la couverture.

Montant couvert

Montant total couvert dans le contrat.