Autres coûts de l’ordre de service (tssoc2142m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les autres coûts sont répertoriés.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'ordre de service

Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié

Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.

Lancé

Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Terminé

Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.

Valorisé

Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque

Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.

Fermé

Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.

Annulé

Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque

Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.

Rejeté

Ouvert

Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts autre sélectionnée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Autres coûts de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ ne s'applique que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Heures et matières.

Statut

Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de couverture peut être gérée librement.

Valorisé

Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.

Imputé dans Finance

Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Quantité estimée

Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée nécessaire pour l'ordre de service.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le numéro de prestation d'unités est modifié, la quantité estimée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Remarque

• Cette case ne peut pas être modifiée une fois l'ordre de service terminé.
• Cette case n'est activée que si le champ Type de coût est défini sur Autre.

Ligne de prestation

Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Statut

Statut de la prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié

Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.

Lancé

Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Terminé

Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.

Valorisé

Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque

Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.

Fermé

Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.

Annulé

Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque

Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.

Rejeté

Ouvert

Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Type de coût

Type de coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Location

Article

Article spécifié comme coût, service ou service sous-traité.

Numéro de série

Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Géré par

Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans ERP. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service.

Description

Description ou nom du code.

Ligne de matières liée

Matières reliées à la ligne de coûts

Enregistrer l'utilisation de la location

Si cette case est cochée, les lignes de coûts sont considérées comme faisant partie du contrat de location, et l'usage de la location doit être spécifié.

Remarque

Cette session est visible uniquement si :

• la case Equipement comme service de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Le champ Type de coût est défini sur Autre ou Location.
• Le champ Type de spécification de déplacement est défini sur une valeur autre que Total du déplacement.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montants des ventes

Couverture de la garantie de réparation Oui/Non

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Couvertures de garantie Oui/Non

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couvertures de contrats Oui/Non

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Couvertures de devis Oui/Non

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant devis de vente

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de maintenance sur article client.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Projet

Code du projet pour lequel la ligne de coût de main d'œuvre est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si l'élément est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si la prestation est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Nombre

Code du devis d'ordre de service lié à l'autre coût de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision

Numéro de révision du devis lié à l'autre coût de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Montants des coûts

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts de contrat

Montant des coûts couvert par le contrat de service.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.

Montant des coûts politique de complaisance

Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Montant total coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
• Ce champ est actif si le champ Statut de l'ordre de service de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est Ouvert ou Planifié.

/

Unité de quantité pour laquelle le montant de la remise est affiché.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

• Ce champ est affiché si :
  • la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant de la facture

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montants des ventes

Garantie de réparation

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

• Si le type de service Garantie de réparation est mentionné (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
• Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Si l'activité de l'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par la garantie de réparation est affiché ici.

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.
• LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie

Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par la garantie vous pouvez désélectionner cette case.
• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes sous garantie prend la valeur zéro (0).

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case Garantie et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée.

Contrat

Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes prend la valeur zéro (0).
• Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le contrat vous pouvez désélectionner cette case.

Montants des ventes du contrat de service

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et si la case Contract est cochée, le montant des ventes couvert par le contrat de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Contrat et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Devis

Si cette case est cochée, et que l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service, les montants couverts par le devis d'ordre de service sont affichés dans les champs de montant dans les sections Montants des ventes et Montants des coûts de l'onglet Montants.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes du devis d'ordre de service prend la valeur zéro (0).
• Par exemple, vous pouvez user de ce moyen si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le devis d'ordre de service.

Montant des ventes devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel des conditions sont liées et que la case Devis est cochée, le montant des ventes couvert par le devis d'ordre de service est affiché ici.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous décochez la case Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.

Remarque

Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.

Montant vente complémentaire

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, LN ajoute le montant au Montant net des ventes de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.

Montant des ventes de la facture

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Total - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montants des coûts

Garantie de réparation

Si l'activité de l'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant du coût couvert par la garantie de réparation est affiché ici.

Montant des coûts de garantie

Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des coûts couvert par la garantie apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Garantie et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée pour la ligne de coûts.

Montant des coûts du contrat de service

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contract est cochée, le montant des coûts couvert par le contrat de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Contrat et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de contrat est ignorée pour la ligne de coûts.

Devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel des conditions sont liées et que la case Devis est cochée, le montant des coûts de la ligne de coûts couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désélectionnez la case Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Remarque

Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montants des coûts de complaisance

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut pas être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

Stratégie de remise

La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Date de la dernière transaction

Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale

N° identification du tiers

Numéro de TVA du tiers

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération fiscale

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

Description

Description ou nom du code.

N° de document de facture de vente

Facture client.

Facture

Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée à partir de Facturation dans Finances , ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts.

Date

Date et heure de la facture client.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.

Document

Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.

Document

Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local.

Ligne

Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.

Société financière

Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local.

Numéro de séquence

Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances .

Fréquence estimée

Fréquence requise estimée de l'entité de la ligne de coûts.

Fréquence réelle

Fréquence requise réelle de l'entité de la ligne de coûts.

Unité

Unité servant à exprimer la quantité.

Quantité réelle

Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur.

Type de spécification de déplacement

Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

• Total du déplacement
• Distance du déplacement
• Temps de déplacement

Coût unitaire estimé

Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du coût unitaire estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session.

Remarque

• Cette valeur est extraite par défaut du champ Prix d'achat sous-traitance de service de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • L'article spécifié est de type Service sous-traité.
  • La Source du prix de sous-traitance de service pour l'Article est définie sur Barème de prix /contrat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• Sinon, cette valeur est définie par défaut en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.

Devise

Devise du coût unitaire estimé.

Coût unitaire réel

Coût unitaire réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le coût unitaire réel est extrait de la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Valeur par défaut

Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Outils (titrp0101m000).

Prix de vente estimé

Le prix de vente estimé de la ligne de coûts supplémentaires.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts matières.

Montant total des coûts

Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :

               Quantité réelle * Coût unitaire réel
            

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au champ Sales Amount Service Order Invoicing (montant facturable) de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise.

Remarque

• Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé, ou Terminé, et que le statut est Ouvert.
• Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez que votre remise soit traçable dans Finances , utilisez le champ Montant des ventes de complaisance au lieu de ce champ.

Montant total de la remise

Valeur de la remise autorisée. Vous pouvez utiliser le champ pour autoriser la remise des manières suivantes :

• Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, le champ Montant de la remise affiche le montant de la remise dans la devise de vente. Le montant est déduit de la facture.
• Vous pouvez définir le montant (dans la devise de vente) qui doit être déduit de la facture lorsque la valeur du champ Pourcentage de remise est égale à zéro.

Remarque

La valeur de ce champ n'est pas incluse dans les détails, lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances . Il n'est donc pas possible de suivre la remise. Pour assurer le suivi de la remise dans Finances , utilisez le champ Montant de vente de complaisance, et non le champ Montant de la remise.

Sous-traitant

Code du tiers vendeur qui exécute tout travail sous-traité requis pour la prestation d'ordre de service.

Remarque

• Ce champ est activé uniquement si la valeur Type de coût est attribuée au champ Sous-traitance.
• Cette valeur est extraite par défaut de la prestation d'ordre de service associée
• Vous ne pouvez pas spécifier cette valeur si la case Créer une demande d'achat est cochée pour l'activité d'ordre de service associée, mais que la commande fournisseur n'est pas encore créée.

Nom

Description ou nom du code.

Demande d'achat / ligne

Code de l'ordre de demande d'achat et de la ligne.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation liée est planifiée.

/

Numéro de ligne de l'ordre de demande d'achat.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation est planifiée.

Commande fournisseur/ Ligne

Commande fournisseur correspondant au travail sous-traité de la prestation. Elle est générée par LN lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Remarque

LN utilise la série de commandes fournisseurs que vous indiquez dans la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour générer la commande.

/

Ligne de commande fournisseur du travail sous-traité requis pour la prestation.

Montant net des ventes

Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Pays TVA

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Description

Description ou nom du code.

Votre n° identification

Numéro de TVA du fournisseur de services

Code TVA

Code de TVA applicable à la ligne de coûts.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Description

Description ou nom du code.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.