Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Numéro de l'ordre de service pour lequel les autres coûts réels sont répertoriés.

Description

Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service

Statut en cours de l'ordre de service.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service.

Ligne de prestation

Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.

Type de coût

Classification de la ligne de coûts.

Le type de coûts doit être :

• Déplacement
• Outillage
• Sous-traitance
• Facture devis
• Autre
• Matières
• Main-d'oeuvre
• Help Desk
• Transport

Description

Description de la ligne de coûts.

Remarque

Si vous sélectionnez Autre pour le champ Type de coût, vous devez renseigner ce champ.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts autre sélectionnée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Autres coûts de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ ne s'applique que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Heures et matières.

Article

Article spécifié comme coût, service ou service sous-traité. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé.

Numéro de série

Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage.

Elément coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Fréquence

Fréquence requise de l'entité de la ligne de coûts.

Exemple

Lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service, LN calcule une ligne de coûts de déplacement correspondant à une visite sur le site de l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit effectuer deux déplacements pour exécuter l'ordre de service, vous pouvez saisir la valeur 2 (deux) dans ce champ pour doubler les coûts de déplacement générés par LN pour cet ordre de service.

Quantité

Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage, lorsque les coûts sont du type Temps de déplacement comme spécifié dans le champ Type de spécification de déplacement.
• Lorsque les coûts sont de type Temps de déplacement, le nombre d'heures du champ est extrait de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000).

Unité

Unité servant à exprimer la quantité.

Valeur par défaut

Si le type de coût est Outillage, il s'agit du code unité de l'outil.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Remarque

• Cette case ne peut pas être modifiée une fois l'ordre de service terminé.
• Cette case n'est activée que si le champ Type de coût est défini sur Autre.

Type de spécification de déplacement

Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

• Total du déplacement
• Distance du déplacement
• Temps de déplacement

LN crée des lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service. Des lignes de déplacement sont créées pour les Distance du déplacement, Temps de déplacement ou Total du déplacement, sur base des paramètres de la case Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Remarque

Si vous attribuez au champ Type de coût une valeur autre que Déplacement, le champ affiche la valeur Sans objet.

Si la valeur définie dans la Méthode de calcul des coûts de déplacement de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est Aucune, LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour l'ordre de service.

Si la case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), les imputations de la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) correspondent aux valeurs ci-dessous.

	Coûts généraux	Coûts opératoires	Aucune imputation
Total du déplacement			Oui
Temps de déplacement		Oui
Distance du déplacement	Oui

Si la case Consolidation des coûts de déplacement n'est pas cochée, les imputations correspondent aux valeurs ci-après.

	Coûts généraux	Coûts opératoires
Temps de déplacement		Oui
Distance du déplacement	Oui

Ligne de matières liée

Matières reliées à la ligne de coûts

Coût unitaire estimé

Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du coût unitaire estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session.

Remarque

• Cette valeur est extraite par défaut du champ Prix d'achat sous-traitance de service de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • L'article spécifié est de type Service sous-traité.
  • La Source du prix de sous-traitance de service pour l'Article est définie sur Barème de prix /contrat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• Sinon, cette valeur est définie par défaut en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.

Devise du coût unitaire estimé

Devise du coût unitaire estimé.

Coût unitaire réel

Coût unitaire réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le coût unitaire est extrait de la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Valeur par défaut

Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Outils (titrp0101m000).

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si l'élément est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si la prestation est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié à l'autre coût réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié à l'autre coût réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Montants des ventes

Garantie de réparation

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

• Si le type de service Garantie de réparation est mentionné (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
• Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si l'activité de l'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par la garantie de réparation est affiché ici.

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.
• LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie

Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par la garantie vous pouvez désélectionner cette case.
• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes sous garantie prend la valeur zéro (0).

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case Garantie et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée.

Contrat

Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes prend la valeur zéro (0).
• Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le contrat vous pouvez désélectionner cette case.

Montants des ventes du contrat de service

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et si la case Contract est cochée, le montant des ventes couvert par le contrat de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Contrat et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Devis

Si cette case est cochée, et que l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service, les montants couverts par le devis d'ordre de service sont affichés dans les sections Montants des ventes et Montants des coûts de l'onglet Montants.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque

• Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes du devis d'ordre de service prend la valeur zéro (0).
• Par exemple, vous pouvez user de ce moyen si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le devis d'ordre de service.

Montant des ventes devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel des conditions sont liées et que la case Devis est cochée, le montant des ventes couvert par le devis d'ordre de service est affiché ici.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.

Remarque

Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.

Montant vte complaisance

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, LN ajoute le montant au Montant net des ventes de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.

Montants des ventes de la facturation des ordres de service

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montants des coûts

Montant des coûts de la garantie de réparation

Si l'activité de l'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant du coût couvert par la garantie de réparation est affiché ici.

Montant des coûts de garantie

Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des coûts couvert par la garantie apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Garantie et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée pour la ligne de coûts.

Montant des coûts du contrat de service

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contract est cochée, le montant des coûts couvert par le contrat de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous désactivez la case à cocher Contrat et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de contrat est ignorée pour la ligne de coûts.

Montant des coûts de devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case devis est cochée, le montant des coûts de la ligne de coûts couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Remarque

Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.

Montant des coûts de la facturation des ordres de service

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Mont. coût compl.

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

Montant total des coûts

Coût unitaire réel multiplié par la fréquence réelle et la quantité réelle.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au champ Sales Amount Service Order Invoicing (montant facturable) de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise.

Remarque

• Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé, ou Terminé, et que le statut est Ouvert.
• Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez que votre remise soit traçable dans Finances , utilisez le champ Montant des ventes de complaisance au lieu de ce champ.

Montant net des ventes

Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Date de la dernière transaction

Heure de la dernière mise à jour des données de la ligne de coûts.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000).

N° de document de facture de vente

Le numéro unique de la ligne de facture correspondant à la ligne de coût. LN génère ce numéro à l'aide de la série définie pour des contrats de service dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), lorsque la ligne de facture est imputée depuis Facturation vers Finances .

Ce numéro et le code du type de transaction constituent le numéro du document. Le numéro de document et le code de la société financière constituent le numéro de facture.

Remarque

• Si la ligne de coûts n'est pas encore imputée à partir de Facturation dans Finances , ce champ affiche la valeur zéro (0).
• Pour les clients internes, aucune facture n'est générée avant l'imputation de la ligne de coûts dans Finances , et ce champ affiche la valeur zéro (0).

Type de transaction de facture de vente

Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée à partir de Facturation dans Finances , ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts.

Remarque

• Si la facture de la ligne de coûts n'a pas été imputée à partir de Facturation dans Finances , ce champ n'est pas renseigné.
• Les lignes de coûts des ordres de service internes (pour les tiers internes) ne sont pas transmises à Facturation . Leurs lignes de coûts sont imputées directement dans Finances lorsque le statut Valorisé leur est attribué dans cette session. Dans ce cas, aucun type de transaction n'est attribué à la ligne de coûts, et ce champ reste vide.

Date de facture de vente

Date à laquelle la ligne de coûts est facturée au client. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date de facture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), lorsque vous imputez la facture de la ligne de coûts à partir du module Facturation de Facturation dans le module Comptabilité générale de Finances .

Remarque

• Si la ligne de coûts n'a pas été imputée depuis Facturation dans Finances , ce champ n'est pas renseigné.
• Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ reste vide.

Société de facturation

Code de la société financière dans laquelle la facture de la ligne de coûts existe. LN remplit ce champ lorsque la ligne de coûts n'est pas encore imputée depuis Facturation vers Finances , par le biais de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Ce code constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts.

Remarque

Ce champ affiche la valeur 000 lorsque :

• La ligne de coûts n'est pas encore imputée à partir de Facturation dans Finances  ;
• l'ordre de service est destiné à un tiers interne.

Date d'imputation de facture de vente

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts à partir du module Facturation de Facturation dans le module Comptabilité générale de Finances . Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date saisie écriture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Remarque

Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ affiche la date à laquelle la ligne de coûts a obtenu le statut Valorisé. Dans ce cas, la ligne de coûts est imputée directement dans Finances et aucune facture n'est transmise à Facturation .

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

Selon l'option choisie, LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA.

Classification TVA

Attribut de l'ordre de service qui vous permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

• que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
• les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal. Exemple de sous-traitants ou d'agents.
• que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département Service.

Exonéré

Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale

Pays TVA

Code du pays de l'ordre de service.

Numéro de TVA

Numéro de TVA du fournisseur de services

Code TVA

Code TVA applicable aux coûts de l'ordre de service.

Valeur par défaut

Code TVA sélectionné pour l'ordre de service dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

N° identification du tiers

Numéro de TVA du tiers

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.

Document

Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.

Type de transaction

Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local.

Ligne

Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.

Numéro de séquence

Ce champ sera rempli lorsque les lignes de coûts seront livrées à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances .

Société financière

Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local.

Statut de la ligne de coûts

Statut en cours de la ligne de coûts.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour une autre ligne de coûts réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Majoration

Majoration applicable au coût unitaire.

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Origine de la remise

Emplacement à partir duquel la remise est générée.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts.

Sous-traitant

Code du tiers vendeur qui exécute tout travail sous-traité requis pour la prestation d'ordre de service.

Remarque

• Ce champ est activé uniquement si la valeur Type de coût est attribuée au champ Sous-traitance.
• Cette valeur est extraite par défaut de la prestation d'ordre de service associée
• Vous ne pouvez pas spécifier cette valeur si la case Créer une demande d'achat est cochée pour l'activité d'ordre de service associée, mais que la commande fournisseur n'est pas encore créée.

Nom

Description ou nom du code.

Demande d'achat / ligne

Code de l'ordre de demande d'achat et de la ligne.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation liée est planifiée.

/

Numéro de ligne de l'ordre de demande d'achat.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation est planifiée.

Commande fournisseur/ Ligne

Commande fournisseur correspondant au travail sous-traité de la prestation. Elle est générée par LN lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Remarque

LN utilise la série de commandes fournisseurs que vous indiquez dans la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour générer la commande.

/

Ligne de commande fournisseur du travail sous-traité requis pour la prestation.