Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les autres coûts estimés sont répertoriés.

Ordre de service

Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut

Statut en cours de l'ordre de service.

Ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service.

Numéro de ligne de prestation

Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Description

Nom ou description de la prestation.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts autre sélectionnée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Autres coûts de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ ne s'applique que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Heures et matières.

Type de coût

Classification de la ligne de coûts.

Le type de coûts peut être soit :

Outillage	Si le coût de l'ordre de service est de type outillage, cette option est utilisée.
Sous-traitance	Si le coût de l'ordre de service est de type sous-traitance, cette option est utilisée.
Help desk	Si le coût de l'ordre de service est de type help desk, cette option est utilisée.
Autres	Si le coût de l'ordre de service n'appartient à aucun des trois types de coûts précédents, cette option est utilisée.

Description

Description de la ligne de coûts.

Remarque

Saisissez la description lorsque vous sélectionnez Autre pour le champ Type de coûts.

Article

Article spécifié comme coût, service ou service sous-traité. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé.

Numéro de série

Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée.

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage ; sinon, ce champ est désactivé.

Description

Nom ou description de l'outil.

Projet

Code du projet pour lequel la ligne de coût de main d'œuvre est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si l'élément est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
• Cette valeur doit être indiquée si la prestation est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Autres coûts de service (tppdm3105m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié à l'autre coût estimé de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié à l'autre coût estimé de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Elément coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Fréquence

Fréquence requise de l'entité de la ligne de coûts.

Exemple

Lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service, LN calcule une ligne de coûts de déplacement correspondant à une visite sur le site de l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit effectuer deux déplacements pour exécuter l'ordre de service, vous pouvez saisir la valeur 2 (deux) dans ce champ pour doubler les coûts de déplacement générés par LN pour cet ordre de service.

Quantité

Quantité requise de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut du champ est un. Vous pouvez modifier la valeur.

Unité de quantité

Unité servant à exprimer la quantité.

Valeur par défaut

Si le type de coût est Outillage, il s'agit du code unité de l'outil.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Remarque

• Cette case ne peut pas être modifiée une fois l'ordre de service terminé.
• Cette case n'est activée que si le champ Type de coût est défini sur Autre.

Type de spécification de déplacement

Si le type de coût de la ligne de coûts est Déplacement, ce champ indique si le coût correspond à la Distance du déplacement, au Temps de déplacement ou au Total du déplacement.

LN crée des lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour un ordre de service. Indiquez dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) si les lignes de déplacement doivent être créées pour la Distance du déplacement, le Temps de déplacement ou le Total du déplacement.

Remarque

• Si, dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), la Méthode de calcul des coûts de déplacement est Aucun, LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour l'ordre de service.
• Si le type de coût de la ligne de coûts n'est pas Déplacement, ce champ affiche la valeur Sans objet.

Barème tarif de déplacement

Code du barème tarif de déplacement LN renseigne par défaut le déplacement/la distance ou les frais d'intervention spécifiés en fonction de ce barème tarif pour calculer le montant total des ventes.

Coût unitaire

Coût unitaire estimé d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Par défaut, le coût unitaire provient de la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Valeur par défaut

• Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût unitaire de l'article répertorié dans la session d'outillage.
• Aucune valeur par défaut n'est définie pour les autres types de coûts.

Remarque

• Cette valeur est extraite par défaut du champ Prix d'achat sous-traitance de service de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • L'article spécifié est de type Service sous-traité.
  • La Source du prix de sous-traitance de service pour l'Article est définie sur Barème de prix /contrat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• Sinon, cette valeur est définie par défaut en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.

Devise coût unitaire

Devise du coût unitaire.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000).

Valeur par défaut

• Si le coût est du type Outillage, il s'agit du prix de vente de l'article affiché dans la session d'outillage.
• Aucune valeur par défaut n'est définie pour les autres types de coûts.

Ventes (devise)

Devise du prix de vente

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts supplémentaires estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
• Ce champ est actif si le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

• Ce champ est affiché si :
  • la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts supplémentaires estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montants des ventes

Couverture de la garantie de réparation Oui/Non

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Couvertures de garantie Oui/Non

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes de la garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couvertures de contrats Oui/Non

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Couvertures de devis Oui/Non

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes devis

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de maintenance sur article client.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si le champ Origine du prix est défini sur la Structure de prix.

Description

Description ou nom du code.

Montants des coûts

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts de contrat

Montant des coûts couvert par le contrat de service.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.

Montant des coûts politique de complaisance

Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Montant total coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant de la facture

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Majoration

Majoration applicable au coût.

Sous-traitant

Code du tiers vendeur qui exécute tout travail sous-traité requis pour la prestation d'ordre de service.

Remarque

• Ce champ est activé uniquement si la valeur Type de coût est attribuée au champ Sous-traitance.
• Cette valeur est extraite par défaut de la prestation d'ordre de service associée
• Vous ne pouvez pas spécifier cette valeur si la case Créer une demande d'achat est cochée pour l'activité d'ordre de service associée, mais que la commande fournisseur n'est pas encore créée.

Nom

Description ou nom du code.

Demande d'achat / ligne

Code de l'ordre de demande d'achat et de la ligne.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation liée est planifiée.

/

Numéro de ligne de l'ordre de demande d'achat.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Type de coût de l'autre ligne de coûts est Sous-traitance.
• La case Créer une demande d'achat est sélectionnée et la prestation est planifiée.

Commande fournisseur/ Ligne

Commande fournisseur correspondant au travail sous-traité de la prestation. Elle est générée par LN lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Remarque

LN utilise la série de commandes fournisseurs que vous indiquez dans la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour générer la commande.

/

Ligne de commande fournisseur du travail sous-traité requis pour la prestation.