Lignes de main-d'oeuvre location (tssoc2132m100)

Cette session permet de visualiser, créer et gérer les lignes de main-d'oeuvre location.

Informations sur le champ

Commande de location

Code de la commande de location.

Statut de l'ordre

Statut de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session.

Statut de la ligne de coûts

Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert: La ligne de couverture peut être gérée librement.
Valorisé: Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.
Imputé dans Finance: Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Texte

Indique s'il existe un texte relatif au contrat de location.

Ligne de prestation

Numéro d'identification de la prestation de la commande de location qui a besoin de la main-d'oeuvre.

Statut de la prestation

Statut actuel de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Elément coût

Elément de coût de la tâche.

Heures supplémentaires

Types de main-d'oeuvre.

Valeurs autorisées

Heures standard
Heures supplémentaires

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Coût réel

Le taux de rémunération réel.

Taux de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Montant total des coûts

Montant des coûts estimés de la main-d'oeuvre. calculé par la formule :

coût * durée estimée

Montant total des coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :

Quantité réelle * Coût unitaire

Montant total des ventes

Montant des ventes estimé de la main-d'oeuvre. calculé par la formule :

ventes * durée estimée

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne des coûts de main d'œuvre.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Mont. coût compl.

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut pas être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. L'application calcule ce montant à l'aide de l'équation suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts

Remarque

Ce montant est affecté à Finance comme les autres coûts. L'application remplit ce champ si la procédure de couverture est exécutée.

Montant vte complaisance

Le montant dont le client est exonéré.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts déterminé au moyen de la formule suivante :

Montant total des ventes - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant vte complaisance.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant net des ventes de la ligne de coûts.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant net des ventes

Montant à facturer au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Facturation par

Méthode selon laquelle la facturation est effectuée pour la ligne de maintenance des pièces sélectionnée associée à la commande de location.

Valeurs autorisées

Service
Projet
Non applicable

Garantie de rép.

Si la case est sélectionnée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si la prestation de commande de location est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de rép. est cochée, le montant des ventes couvertes par la garantie de réparation apparaît ici.

Garantie

Si la case est sélectionnée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active.

Montant des ventes de la garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Contrat

Si la case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par le contrat de location.

Devis

Si la case est cochée, le montant des ventes couvert par le devis de la commande de location.

Montant des ventes devis

Montant des ventes pour les devis.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts de main-d'œuvre est rattachée.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Prestation

Code de la prestation liée au projet.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

TVA

Pays TVA

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Facturation clients

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Numéro de facture

Facture client.

Date de facturation

Date à laquelle la ligne de coûts matières est facturée au client.

Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.

Devis

Devis: Code du devis de la commande location lié au coût réel de la main-d'œuvre de la commande de location.
Révision devis: Numéro de révision du devis lié au coût réel de la main-d'œuvre de la commande de location.
Ligne de coûts de devis: Ligne de devis liée au coût matières réel de la commande de location.
Remplacement ligne de coûts devis: Ligne de devis de remplacement liée au coût matières réel de la commande de location.

Heures

Général

Heure de création

Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, LN indique la date et l'heure actuelles comme date de création de la ligne de facture.

Attache projet

Location

Facturation

Technicien de maintenance: Code du technicien de maintenance.
Tâche: Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Taux de rendement: Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche.
Coût type main d'oeuvre: Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche.
Type d'heure de main-d'oeuvre: Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels.
Quantité estimée: Durée estimée pour exécuter la tâche.
Code Taux de main-d'oeuvre: Code du taux de main-d'œuvre pour la commande de location.
Quantité réelle: La quantité réelle de matières livrée.
Quantité restante: Quantité restante des matières.
: Unité dans laquelle la quantité restante est exprimée.
Créer ligne de coûts suivante: Si la case est cochée, la ligne de coûts du numéro de séquence est créée.
Ligne de coûts suivante: Le prochain numéro de série disponible pour les lignes de coûts.
Ligne de coûts d'origine: Numéro de série de la ligne de coûts d'origine.

Accord

Quantité convenue: Quantité convenue de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Unité: Unité utilisée dans laquelle la Quantité convenue est exprimée.
Facture: Montant planifiée de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Coût total: Coût total estimé des ventes.

Réel

Quantité totale facturée: Quantité totale de matières sorties pour la facturation.
Unité: Unité dans laquelle la Quantité totale facturée est exprimée.
Facture: Montant planifiée de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Coût total: Coût total estimé des ventes.

Montants

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à la commande de location.

Ventes

Taux de vente estimé

Prix de vente estimé du taux de main-d'oeuvre de la tâche.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif de tarification et Ligne de tarif sont spécifiés, un contrat de location valide est lié et le prix de vente du contrat de location est annulé.

Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide existe et les données de conditions de prix sont utilisées.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Coûts

Coût estimé: Coût unitaire estimé pour la tâche.
Devise société: Devise de référence de votre société, définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000)
Unité de temps du taux main-d'oeuvre: Unité dans laquelle le taux de main-d'oeuvre est exprimé.
Majoration: Majoration supplémentaire prélevée sur le coût.
Majoration: Majoration supplémentaire prélevée sur le coût.
Montant total coûts: Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montants des ventes

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si la commande de location est générée à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Montants des coûts

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts de la couverture de garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts pour la couverture de la garantie.

Montant des coûts du contrat de service

Montant des coûts pour le contrat de location.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts pour les devis.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Montant des coûts pour l'ordre d'intervention pour échange.

Remise

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant des ventes brut

Montant brut total.

Remise de ligne

Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande applicable à la ligne de pièces.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Montant avant couverture

Le montant avant la couverture.

Montant couvert

Montant total couvert dans le contrat.

Montants estimés

Origine du prix

Origine à partir de laquelle le prix de location est extrait.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Contrat ignoré

Si la case est cochée, cela signifie qu'il existe un contrat à prix fixe valide pour la ligne des coûts de main d'œuvre estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Garantie de réparation

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Garantie

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couverture du contrat

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert par le contrat de location.

Devis

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant devis de vente

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de commande de location.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts de contrat

Montant des coûts couvert par le contrat de location.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Montant des coûts pour les ordres d'intervention pour échange.

Montant des coûts politique de complaisance

Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Montant des ventes brut

Montant brut total de toutes les factures.

Remise de ligne

Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Montant avant couverture

Le montant avant que la remise ne soit appliquée à l'ordre.

Montant couvert

Montant couvert par le contrat de service.

Montant de la facture

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Montants réels