Coûts de main-d’œuvre de l’ordre de service (tssoc2132m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'œuvre sont répertoriés.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'ordre de service

Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié

Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.

Lancé

Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Terminé

Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.

Valorisé

Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque

Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.

Fermé

Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.

Annulé

Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque

Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.

Rejeté

Ouvert

Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts de main d'oeuvre répertoriée pour un ordre de service.

Statut

Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de couverture peut être gérée librement.

Valorisé

Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.

Imputé dans Finance

Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Heures

Général

Ligne de prestation

Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre.

Description

Description ou nom du code.

Tâche

Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts de main-d'œuvre sélectionnée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Main-d'oeuvre de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ ne s'applique que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Heures et matières.

Description

Description ou nom du code.

Montants des ventes

Couverture de la garantie de réparation Oui/Non

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Couvertures de garantie Oui/Non

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couvertures de contrats Oui/Non

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Couvertures de devis Oui/Non

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant devis de vente

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de maintenance sur article client.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.

Montants des coûts

Montant des coûts de garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des coûts de garantie

Montant des coûts couvert par la garantie.

Montant des coûts de contrat

Montant des coûts couvert par le contrat de service.

Montant des coûts de devis

Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.

Montants des coûts de complaisance

Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.

Montants des ventes

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.

Remarque

Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Remarque

LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des ventes couvertes par la garantie apparaît ici.

Valeur par défaut

Si une garantie est en cours de validité pour l'article, LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes du contrat

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ affiche le montant des ventes couvert par le contrat de service.

Valeur par défaut

Si un contrat actif est en cours de validité pour le Groupe d'installation, LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture du contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant devis de vente

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant de ventes couvert par ce devis.

Valeur par défaut

Pour les ordres de service générés à partir d'un devis de maintenance sur article client, LN utilise la procédure de couverture servant à déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous sauvegardez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts de main-d'œuvre est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
• Cette valeur doit être indiquée si l'élément est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
• Cette valeur doit être indiquée si la prestation est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié au coût de main d'oeuvre de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié au coût de main d'oeuvre de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.

Remarque

Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Montant des ventes de complaisance.

Montant vente complémentaire

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, LN ajoute le montant au Montant de la facture client de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.

Montant des ventes de la facture

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Remarque

• Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.

Montants des coûts

Garantie de rép.

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de coûts couvert par cette garantie s'affiche ici.

Garantie

Si l'article de la prestation de l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie est ignorée.

Couvert par contrat

Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ affiche le montant du coût couvert par le contrat de service.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture du contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des coûts de devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par ce devis.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis de l'ordre de service pour la ligne de coûts est ignorée.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Montant des coûts de facture

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts déterminé au moyen de la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montant coût complémentaire

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut pas être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts 

Remarque

• Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.
• LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée.

Elément de coût

Elément de coût de la tâche.

Valeur par défaut

Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000).

Coût type main d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche.

Type d'heure de main-d'oeuvre

Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels.

Heure de création

Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, LN indique la date et l'heure actuelles comme date de création de la ligne de facture.

Technicien de maintenance

Code du technicien de maintenance.

Description

Description ou nom du code.

Quantité estimée

Durée nécessaires pour exécuter la tâche.

Valeur par défaut

Durée sélectionnée pour la tâche dans la session de détail Tâches (tsmdm0115m000).

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Remarque

Cette case ne peut pas être modifiée une fois que l'ordre de service est réglé sur Terminé ou sur Imputé.

Unité de durée

Unité servant à exprimer les durées.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.

Coût réel

Le taux de rémunération réel. Cette valeur est extraite par défaut de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) avec le taux de rémunération réel de l'ingénieur lorsque les relevés d'heures sont cumulés sur une ligne de coûts de main d'œuvre. Le Coût unitaire est la somme du Coût réel et du prix indirect défini pour les taux de main d'œuvre.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts.

Quantité réelle

La quantité réelle de matières livrée.

Stratégie de remise

La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Date de la dernière transaction

Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale

Votre n° identification

Numéro de TVA du fournisseur de services

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Description

Description ou nom du code.

N° identification du tiers

Numéro de TVA du tiers

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de facture

Facture client.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facturation

Date et heure de la facture client.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.

Montant total coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :

Quantité réelle * Coût unitaire

Coût

Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Statut de la prestation

Statut de la prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié

Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.

Lancé

Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Terminé

Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.

Valorisé

Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque

Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.

Fermé

Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.

Annulé

Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque

Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.

Rejeté

Ouvert

Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Montant total coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ est visible si le champ Statut de l'ordre de service dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) est Ouvert ou Planifié.

/

Unité de quantité pour laquelle le montant de la remise est affiché.

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

• Ce champ est affiché si :
  • la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la facture

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Montant total ventes

Montant total des ventes de la ligne des coûts de main d'œuvre.

Devise

Devise utilisée pour exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture client de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise.

Montant de la remise

Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :

• Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de remise qui est déduit de la facture, exprimé dans la devise de vente.
• Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant à déduire de la facture, exprimé dans la devise de vente. Le champ Pourcentage de la remise reçoit la valeur zéro (0).

Montant de la facture

Le montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Taux de vente estimé

Le prix de vente estimé de la ligne des coûts de main d'œuvre.

Taux de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Pays TVA

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Code TVA

Code de TVA applicable à la ligne de coûts.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.