Coûts de main-d’œuvre réels de l’ordre de service (tssoc2131m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'œuvre réels sont répertoriés.

Description

Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service

Statut en cours de l'ordre de service.

Ligne de prestation

Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre.

Description

Nom ou description de la prestation.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.

Tâche

Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.

Description

Nom ou description de la tâche.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts de main-d'œuvre sélectionnée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Main-d'oeuvre de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ ne s'applique que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Heures et matières.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts de main-d'œuvre est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
• Cette valeur doit être indiquée si l'élément est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable au projet.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
• Cette valeur doit être indiquée si la prestation est obligatoire pour le projet.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Main d'oeuvre de service (tppdm3104m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié au coût de main d'oeuvre réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié au coût de main d'oeuvre réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Elément coût

Elément de coût de la tâche.

Valeur par défaut

Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000).

Coût type main d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche.

Valeur par défaut

Type de main-d'oeuvre par défaut sélectionné dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Unité de durée

Unité servant à exprimer les durées.

Quantité

Durée réelle nécessaire pour exécuter la tâche de la ligne de coûts.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Remarque

Cette case ne peut pas être modifiée une fois que l'ordre de service est réglé sur Terminé ou sur Imputé.

Géré par

Employé défini pour l'application cliente Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans LN et est ajouté exclusivement pour Mobile Service .

Taux de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Montant total coûts

Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Montants des ventes

Garantie de rép.

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

• Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
• Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.

Remarque

Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Remarque

LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active.

Valeur par défaut

• Si une garantie active couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
• Si aucune garantie active ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est inactive.

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des ventes couvertes par la garantie apparaît ici.

Valeur par défaut

Si une garantie est en cours de validité pour l'article, LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée.

Contrat

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Valeur par défaut

• Si un contrat actif couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
• Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est inactive.

Montants des ventes du contrat de service

Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ affiche le montant des ventes couvert par le contrat de service.

Valeur par défaut

Si un contrat actif est en cours de validité pour le Groupe d'installation, LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture du contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Devis

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.

Montant des ventes devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant de ventes couvert par ce devis.

Valeur par défaut

Pour les ordres de service générés à partir d'un devis de maintenance sur article client, LN utilise la procédure de couverture servant à déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous sauvegardez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.

Remarque

Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Montant des ventes de complaisance.

Montant vte complaisance

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, LN ajoute le montant au Montant de la facture client de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.

Montant des ventes de la facture

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Remarque

• Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.

Montants des coûts

Garantie de réparation

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de coûts couvert par cette garantie s'affiche ici.

Garantie

Si l'article de la prestation de l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie est ignorée.

Contrat

Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ affiche le montant du coût couvert par le contrat de service.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture du contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par ce devis.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis de l'ordre de service pour la ligne de coûts est ignorée.

Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Montant des coûts de facturation

Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts déterminé au moyen de la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Mont. coût compl.

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut pas être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts 

Remarque

• Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.
• LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

• que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
• que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
• que la TVA doit être payée dans un pays autre que celui du service des ventes ou du Service clients.

Description

Description ou nom du code.

Montant total des coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :

Quantité réelle * Coût unitaire

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture client de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise.

Remarque

• Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que la ligne de coûts a le statut Ouvert.
• La valeur de ce champ n'est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances , par conséquent, le suivi de la remise est impossible. Si vous souhaitez que votre remise soit traçable dans Finances , utilisez le champ Montant des ventes de complaisance au lieu de ce champ.

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Numéro de facture

Facture client.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facturation

Date et heure de la facture client.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

Selon l'option choisie, LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA.

Pays TVA

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.

Description

Description ou nom du code. motif d'exonération.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne des coûts de main d'œuvre estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Montant de la facture

Montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Majoration

Majoration applicable au prix de vente.

Majoration

Majoration applicable au coût unitaire.