Lignes d'équipement (tssoc2122m100)

Cette session permet d'afficher et gérer les lignes d'équipement de commande de location.

Informations sur le champ

Commande de location

Code de la commande de location.

Statut

Statut de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session.

Statut

Statut des lignes d'équipement.

Valeurs autorisées

Ouvert: La ligne de couverture peut être gérée librement.
Valorisé: Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.
Imputé dans Finance: Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Bloqué

Indique si le contrat de location est bloqué.

Texte

Si cette case est cochée, un texte supplémentaire relatif aux détails généraux sur l'article a été créé.

Ligne de contrat

Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Statut

Statut de la prestation de la commande de location.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Ligne estimée

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Estimation de la quantité

Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de la commande de location.

Unité de quantité des ventes estimée

Unité dans laquelle la Estimation de la quantité est exprimée.

Taux coûts d'exploitation location

Coût unitaire estimé de l'article.

Devise

Devise servant à exprimer le prix de l'article.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Tarif de location estimé

Prix de vente estimé de l'article.

Devise

Devise dans laquelle le prix de vente est exprimé.

Unité de prix de vente

Unité de la quantité pour laquelle le prix du service est spécifié.

Quantité cumulée réelle

Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour une commande de location.

Unité de quantité des ventes

Unité dans laquelle la Quantité cumulée réelle est exprimée.

Taux coûts d'exploitation location

Coût unitaire réel d'un article sorti, spécifié dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Tarif de location

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Montant total

Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

Montant des coûts = Coût unitaire estimé * Quantité

Montant total

Montant des coûts du besoin en ressources, calculé par l’équation suivante :

montant des coûts = quantité * coût unitaire.

Tarif total de location

Taux fixe total pour les articles de location.

Montant total de la location

Montant total des ventes de la ligne de coûts.

Etape tarif

Code de l'Etape tarif.

Origine du prix

Origine à partir de laquelle le prix de location est extrait.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Montant facture

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.

Montant facture de location

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, l'application calcule la remise dans la devise de vente et affiche le montant dans le champ Discount Amount.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la remise

Montant de la remise.

/

Unité de quantité pour laquelle le montant de la remise est affiché.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant net de la location

Montant facturé au client pour la ligne de coûts mentionnée sur la facture.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Facturation par

Méthode selon laquelle la facturation est effectuée pour la ligne de maintenance des pièces sélectionnée associée à la commande de location.

Valeurs autorisées

Service
Projet
Non applicable

Selon conformité de règles commerciales

Si la case est cochée, les vérifications de conformité des échanges commerciaux doivent être effectuées pour la ligne de matières associée à l'article sélectionné.

Critique pour lancement de prestation

Si la case est cochée, la ligne de matières sur laquelle l'article est utilisé est bloquée en raison de l'échec de la vérification de conformité des échanges commerciaux. L'échec de la ligne de matières à ce contrôle rend impossible le lancement de la prestation ou de l'ordre associé(e).

Site réel

Code du site à partir duquel l'article est livré.

Voiture de service

Code de la voiture de Service utilisée pour la prestation d'ordre de service.

Disponible (voiture)

Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

Alloué (voiture)

Article affecté à la commande de location.

En commande (voiture)

Article demandé en commande pour la commande de location.

Engagé (voiture)

Article engagé pour la commande de location.

Adresse d'expédition

Code adresse du tiers destinataire.

Nom

Nom associé à l'adresse légale de l'enregistrement.

Adresse d'expédition

Adresse complète du tiers destinataire.

Révision de la référence d'étude

Code de la référence d'étude de l'article nécessaire à la commande de location.

Type de livraison

Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Conditions de livraison

Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres.

Motif de retour

Motif de la livraison de retour de matières.

Retour obligatoire

Les pièces détachées doivent être retournées au fabricant de l'équipement d'origine (OEM) par le concessionnaire avant que la ligne de réclamation liée à cette ligne de coût ne soit imputée.

Stock physique

Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

En commande

Stock disponible de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000)

Alloué

Stock réservé de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

Engagé

Le stock qui est engagé pour l'article.

Type de réservation et rattachement ferme

Types de réservation et rattachement ferme

Valeurs autorisées

Selon la commande

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à une commande client particulière.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et la commande/la position/la séquence.

Selon la référence interne

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à des références internes particulières.

Selon la référence client

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à une référence client particulière.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et la référence.

Selon l'emplacement du client

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à un emplacement client particulier.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et le tiers destinataire.

Selon le client

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à un client particulier. Le rattachement de demande indique le tiers acheteur.

Sans objet

Aucun type de rattachement ne peut être sélectionné.

Référence

Code de référence auquel le stock réservé est affecté. L'application ne peut utiliser le ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Utilisation du stock non réservé

Si la case est cochée, l'application utilise les stocks non alloués pour rapprocher et satisfaire l'offre et la demande de stocks.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Prestation

Code de la prestation liée au projet.

Valeur douanière

Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens.

/

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Etats de conformité

Code de la déclaration de conformité liée au service.

Itinér.

Itinéraire défini pour le tiers destinataire.

Prestataire logistique (LSP)

Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport.

Transp. obligatoire

Si la case est cochée, l'application empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Heures

Début de location planifié: Date et heure prévues pour le début de la période de location.
Fin de location planifiée: Date et heure prévues pour la fin de la période de location.
Début de location réel: Heure réelle à laquelle le technicien de maintenance commence à travailler sur la commande de location.
Fin de location réelle: Heure réelle à laquelle le technicien de maintenance termine de travailler sur la commande de location.

Dates de Transaction

TVA

Pays: Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Numéro de TVA: Numéro d'identification de TVA.
Code TVA: Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Pays de TVA du tiers: Pays de TVA du tiers

Facturation clients

Société de facturation: Code de la société financière.
Type de transaction de facture de vente: Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
N° de document de facture de vente: Facture client.
Date de facture de vente: Date et heure de la facture client.
Date d'imputation de facture de vente: Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation des ventes de Central Invoicing vers le module Comptabilité générale de l'application Finance.

Données financières

Société financière: Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Type de transaction: Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
Document: Document associé à l'achat sur site.
Ligne: Ligne associée à l'achat sur site.
Numéro de séquence: Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée dans Finance depuis la session Ecritures (tfgld1101m000).

Général

Equipement

L’article pour lequel la prestation de commande de location est exécutée.

Série

Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Propriétaire de location

Le propriétaire de l'article de location.

Configuration

Cette option permet d'afficher sous forme graphique les groupes d'installation d'un tiers acheteur particulier.

Générer le numéro de série

Génère un nouveau numéro de série pour l'article sérialisé.

Statut n° de série

Statut de l’article sérialisé, une fois l'ordre Achevé.

Valeurs autorisées

Démarrage: L'article sérialisé est en phase de démarrage.
Remplacé(e): L'article sérialisé d'un PBS est remplacé par un nouvel article.
Actif: L'article sérialisé est actif.
Révision: L'article sérialisé est en phase de révision.
Défectueux: L'article sérialisé est défectueux.
Condition de travail: L'article sérialisé est en état de fonctionnement.
A recycler: L'article sérialisé est prêt à être recyclé.
Supprimé: L'article sérialisé est retiré.
Sans objet

Stock

Disponible: Indique si le stock de toutes les lignes de matières appartenant à la commande de location est disponible.
Stock physique: Les articles de location sur lesquels le contrôle du stock physique est réalisé.
Prévu: Les équipements de location prévus.
Bloqué: Les articles bloqués qui ne sont pas applicables à la commande de location.
Réservé: Articles réservés pour la commande de location.
Unité: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Accord

Période de location

Période pendant laquelle l'équipement de location est loué.

Unité de période de location

Unité dans laquelle la Période de location est exprimée.

Valeurs autorisées

Heures
Jours
Semaines
Mois
Années
Sans objet

Utiliser période de location du contrat

Si la case est cochée, la période de location du contrat de location est utilisée pour la durée de la location de l'équipement.

Enregistrer l'utilisation de la location

Si la case à cocher est sélectionnée, l'utilisation de la location est enregistrée.

Quantité

Nombre d'articles à louer.

Unité de quantité de location

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Nombre d'unités selon contrat

Le nombre d'articles à louer est fonction de l'accord.

Autres

Quantité restante.

Unité

Unité dans laquelle la quantité restante est exprimée.

Créer ligne de coûts suivante

Ventes estimées

Origine du tarif de location

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Remises multiniveaux

Remise totale disponible au Multilevel pour le montant estimé des ventes.

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si l'Origine du tarif de location est définie sur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du tarif de location est définie sur la Structure de prix.

Montant total de la location

Montant total des ventes.

Montant facture de location

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Ventes réelles

Remises multiniveaux: Remise à plusieurs niveaux disponible lors des ventes réelles.
Définition de la matrice de prix: Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.
Séquence de la matrice de prix: Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Ventes

Quantité convenue: Quantité convenue de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Unité: Unité utilisée pour exprimer la Quantité convenue.
Facture: Montant planifiée de l'article pour lequel l'ordre de travail d'origine est créé.
Coût total: Coût total estimé des ventes.

Image

Image: Image de l'article pour lequel le contrat de location est créé.

Facturation

Quantité totale facturée: Quantité totale de matières sorties pour la facturation.
Unité: Unité dans laquelle la facturation Quantité totale facturée est exprimée.
Facture: Montant total facturé au client.
Coût total: Coût réel encouru pour la commande de location.

Disponibilité

Statut de vérification du stock

Statut d'inventaire global de toutes les lignes de matières appartenant à la prestation.

Valeurs autorisées

Ouvert
Rupture: Indique qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Rupture ».
Approvisionnement en retard: Indique qu'aucune ligne de matières ne comporte le statut « Rupture » et qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Approvisionnement en retard ».
Disponible: Indique que toutes les lignes de matières sont disponibles.
En attente

Stock DAV disponible

Indique si le stock de toutes les lignes de matières appartenant à la commande de location est disponible, calculé par le contrôle DAV.

Date disponible

Dernière date DAV de toutes les lignes de matières appartenant à la commande de location.

Vérifié à la date

Dernier contrôle DAV en date de toutes les lignes de matières appartenant à l'ordre.

Stock planifié disponible

Indique si l'inventaire de toutes les lignes de matières appartenant à l'ordre est disponible, calculé par le contrôle du stock planifié.

Date disponible

Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Vérifié à la date

Dernier contrôle planifié en date de toutes les lignes de matières appartenant à l'ordre.

Stock physique disponible

Indique si l'inventaire de toutes les lignes de matières appartenant à l'ordre est disponible, calculé par le contrôle de stock physique.

Date stock physique disponible

Dernière date et heure calculées via le contrôle de stock physique, lorsque le stock est disponible pour toutes les lignes de matières.

Vérifié à la date

Dernière contrôle du stock physique en date de toutes les lignes de matières appartenant à l'ordre.

Quantités stock

Logistique

Livraison

Heure de livraison planifiée

Date et heure auxquelles les matières non utilisées sont censées être renvoyées au magasin.

Magasin réel

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés au magasin.

Heure de livraison réelle

Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination.

Expédier les matières vers

L'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre.

Valeurs autorisées

Adresse du tiers destinataire
Adresse de l'emplacement
Adresse du propriétaire
Utilisé par adresse tiers
Adresse du distributeur
Adresse du sous-traitant
Non applicable

Sélection des lots

Si l'article de la ligne de réclamation est un article par lot, vous pouvez sélectionner les conditions de livraison de l'article dans ce champ.

Valeurs autorisées

Quelconque: Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
Même: Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
Spécifique: Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot

Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts.

Retour

Heure de réception planifiée: Heure prévue pour le retour de l'article au magasin.
Site: Code du site.
Magasin: Le magasin dans lequel les articles doivent être reçus.
Quantité reçue: Quantité totale d'articles retournés au magasin.
Heure de retour attendue: Heure prévue pour le retour de l'article au magasin.
Heure de réception réelle: Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination.

Général

Géré par: Employé de maintenance recommandé pour réaliser la prestation d'ordre de service.
Point de transfert du titre de propriété: Moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur.
Informations Intrastat supplémentaires: Informations Intrastat supplémentaires

Note de livraison

Motif de transport: Un code Motif est utilisé pour indiquer le but du transport, tel que la réparation, la vente, le transfert, etc.
Code Livraison: Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Transport

Génération ordre de transport: Si cette case est cochée, l'application envoie des informations au service Achats afin que celui-ci génère un ordre de transport.
Ordre de transport présent: Si la case est cochée, l'ordre de transport est généré pour la ligne de matières de l'ordre de service.
Niveau de service de transport: Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre.

Facturation du transport

Facture pour transport

Types de frais de transport à facturer au tiers.

Valeurs autorisées

Par l'application Service
Par l'application Transport (FM)
Sans objet

Coûts de transport basés sur

Types de frais de transport facturés au tiers.

Valeurs autorisées

Tarifs clients
Frais de transport
Frais de transport (màj autorisée)
Sans objet

Montant du transport

Montant de transport extrait par défaut du module Tarification.

Montant transport obligatoire

Si la case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les frais de transport.

Retours

Génér. ordre transport pour retours: Si la case à cocher est sélectionnée, l'application génère automatiquement une ligne de retour.
Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir.: Si la case est cochée, l'application copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur.

Qualité

Montants estimés

Quantité: L'estimation de la quantité.
Unité de quantité: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Etape tarif: Si la case est cochée, l'étape tarif doit être spécifiée pour une ligne de coûts matières de commande de location.

Coûts

Montant total coûts: Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Valeurs

Montants

Montant des ventes brut: Montant des ventes total.
Remise de ligne: Pourcentage ou montant déduit du montant d'une ligne d'ordre.
Montant de la remise de la ligne: Montant de la remise de la ligne qui est déduit du montant brut.
Remise sur commande: Pourcentage de remise sur commande applicable à la ligne de pièces.
Montant de la remise sur commande: Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remise

Remises de lignes...

Remise de ligne qui est déduit du montant brut.

Code remise

Code Remise qui s'applique à la ligne de commande client.

Matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice des prix extraite de Tarification.

Remise structure

Remise figurant dans un programme de remise.

Déterminant

Si la case est cochée, l'application prend en compte cette ligne de prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Autorisé

Si la case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Montants réels