Coûts matières de l’ordre de service (tssoc2122m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'ordre

Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Planifié

Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.

Lancé

Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Terminé

Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.

Valorisé

Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque

Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.

Fermé

Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.

Annulé

Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque

Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.

Rejeté

Ouvert

Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Ligne

Le numéro de ligne de l’ordre de service.

Ligne de prestation

Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Article

Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Stratégie de remise

La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée,LN signifie que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.

Montant total de la remise

Montant total de la remise de la ligne de coûts matières.

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels

Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale

N° identification du tiers

Numéro de TVA du tiers

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

N° de document de facture de vente

Facture client.

Type de transaction de facture de vente

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facture de vente

Date et heure de la facture client.

Société de facturation

Code de la société financière.

Date d'imputation de facture de vente

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts à partir du module Facturation de Facturation dans le module Comptabilité générale de Finances .

Document

Document associé à l'achat sur site.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Ligne

Ligne associée à l'achat sur site.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Numéro de séquence

Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances .

Tiers

Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Type de l'objet de gestion

Type de l'objet de gestion. Exemple d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Identificateur de l'objet de gestion. Exemple de numéro d'ordre de service.

Référence de l'objet de gestion

Référence à l'objet de gestion. Exemple du numéro de ligne de l'ordre de service.

Magasin réel

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Quantité réservée pour

stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service

Demande rattachée à la quantité

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unités de stock

Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Les exemples sont la pièce, le kilogramme, la boîte de 12 ou le mètre.

Quantité rattachée ferme

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Article réf.

L'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de tout tiers.

Estimé

Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée nécessaire pour l'ordre de service.

Unité de quantité des ventes estimée

Unité dans laquelle la quantité estimée est exprimée.

Remarque

• Vous pouvez sélectionner cette valeur (dans la phase estimée) depuis la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000), en fonction de l'ensemble d'unités lié à l'article.
• Pour les articles non-sérialisés, cette valeur est extraite par défaut à partir du champ Unité de quantité des ventes dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Pour les articles sérialisés, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et vous ne pouvez pas la modifier.
• Si une prestation planifiée est transférée vers un ordre de service, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité de la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000).
• Dans de la phase d'estimation, cette valeur est définie par défaut d'après le champ unité de quantité des ventes.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Unité de quantité des ventes

Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée.

Remarque

• Cette unité est également utilisée pour exprimer les quantités suivantes :
  • Quantité requise
  • Quantité livraison suivante
• Dans la phase estimée, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité des ventes estimée.
• Pour éviter des problèmes d'arrondis, LN convertit cette valeur dans l'unité de stock si :
  • Cette valeur est différente de celle de l'unité de stock de l'article.
  • La quantité sortie ou reçue est inférieure à la quantité requise.

Magasin estimé

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Description

Description ou nom du code.

Quantité requise

Quantité de l'article qui doit être livrée.

Remarque

Si vous indiquez une valeur dans ce champ et que le Type de livraison est défini sur Magasin De ou Depuis le magasin en voiture ou Depuis le magasin par transporteur ou Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est lancée dans Magasin Infor LN après la sauvegarde de la ligne de coûts.

Réel

Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service.

Remarque

Lorsque les matières sont sorties ou reçues dans Magasin ou Gestion des achats , LN définit cette quantité dans ce champ par défaut.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Réel en unité de stock.

Révision de la référence d'étude

Code de la référence d'étude de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Type de livraison

Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Motif de retour

Code du motif de retour.

Description

Description ou nom du code.

Kit de service

Code du kit de service.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous devez spécifier cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) pour l'article spécifié sur la ligne de matières.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • qui n'est pas lié à un contrat TP et dont la facturation est autorisée par le biais des ventes.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable pour le Projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable pour le projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Cette case est décochée par défaut. LN coche cette case uniquement si la matière est rattachée au projet.

Propriété

Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

• Propriété d'entreprise
• Propriété du client

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• LN applique par défaut cette valeur depuis :
  • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000), si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.
  • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation planifiée.
  • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières est créée manuellement.
• Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
  • le type de livraison n'est pas une sortie magasin.
• Vous ne pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété du client que si :
  • l'ordre n'est pas un ordre de service interne.
  • le champ Type de livraison n'est pas défini sur les valeurs suivantes :
    • Depuis le kit de service
    • Depuis le stock de service
    • Par commande fournisseur
    • Par champ fournisseur
    • Livraison directe depuis le fournisseur
    • Retour direct au fournisseur
    • Depuis le stock du distributeur
• La valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise si la case Retourner les articles non consommés en magasin est sélectionné. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Retourner articles non consommés directement au fournisseur

Si cette case est cochée, la quantité retournée sur la ligne de matières Livraison directe depuis le fournisseur doit atteindre le fournisseur ou le magasin de la société de service.

Retourner les articles non consommés en magasin

Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin.

Retour obligatoire

Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.

Magasin réel

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Description

Description ou nom du code.

Sélection des lots

Conditions de livraison de l'article si l'article de la ligne de coûts est un article de lot.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

• la case Traçabilité des lots de la session Article - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts ;
• Le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service.
• la quantité réelle est zéro (0).

Lot

Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique.

Stock physique

Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

En commande

Stock disponible de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000)

Alloué

Stock réservé de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

Engagé

Le stock qui est engagé pour l'article.

Adresse d'expédition

Code adresse du tiers destinataire.

Nom

Description ou nom du code.

Ligne associée

Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Réel en unité de stock.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si :
  • Le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
  • Le statut de l'ordre ou de la prestation est Lancé.
  • Les matières retour n'ont pas encore été reçues.
• L'application génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Terminé pour les lignes de matières dont le Type de livraison est sélectionné dans la zone de groupe Générer retours de livraison pour articles non consommés de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• Vous pouvez sélectionner uniquement la ligne de coût pour laquelle les matières ont été expédiées.
• Vous pouvez ajouter manuellement des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Lancé. Sur la ligne de livraison de retour, la Quantité à livrer correspond par défaut à la quantité non consommée.

Remplacement pour

Le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article sérialisé qui remplace un autre article sérialisé.

Prix de vente

Le prix de vente estimé de la ligne de coûts matières.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Remarque

LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts matières.

Montant total des coûts

Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :

quantité réelle * coût unitaire

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et affiche son montant dans le champ Montant de la remise.

Remarque

LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Matières fournies par le client

Indique que la ligne de matières est créée pour une matière fournie par le client (article). Cette case est prise en compte lors de la création des transactions de stock planifiées pour la ligne de matières.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Montant de la facture

Le montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Type de réservation et rattachement ferme

Type de réservation et de rattachement ferme. LN alloue le stock pour une demande spécifique. LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Référence

Code de référence auquel le stock est alloué. LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise les stocks non alloués pour rapprocher et satisfaire l'offre et la demande de stock.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article.

Description

Description ou nom du code.

Heure de livraison planifiée

Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin.

Heure de réception planifiée

La date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination.

Heure de livraison réelle

Date de retour réelle des matières non utilisées au magasin.

Heure de réception réelle

La date et l'heure réelles pour la réception des marchandises à destination.

Pays

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de TVA

Numéro de TVA du fournisseur de services

Code TVA

Code de TVA applicable à la ligne de coûts.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Description

Description ou nom du code.

Numéro d'évolution

Code du numéro d'évolution.

Description

Description ou nom du code.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Ligne de coûts de devis

Ligne de devis liée au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Remplacement ligne de coûts devis

Ligne de devis de remplacement liée au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser les alternatives de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.