Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières estimés sont répertoriés.

Description

Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service

Statut en cours de l'ordre de service.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts matières répertoriée pour l'ordre de service.

Ligne de prestation

Numéro de la prestation d'ordre de service qui a besoin de l'article.

Article

Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Numéro de série

Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

LN permet la « sortie magasin » de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :

• la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
• le Tiers de l'ordre de service et le Propriétaire de l'article sérialisé sont identiques.

Génération ordre de transport

Si cette case est cochée, LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport.

Itinér.

Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Description

Description ou nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Transporteur acheminant les marchandises qui apparaît sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux.

Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un.

Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transp. obligatoire.

Création d'ordres de transport

Processus de création de chargement

Utilisation de Transport pour les livraisons directes

Transport dans des environnements multisites.

Description

Description ou nom du code.

Transp. obligatoire

Si cette case est cochée, le moteur de création de chargement n'écrase pas le transporteur que vous sélectionnez dans ce champ. En règle générale, le moteur écrase ce transporteur s'il trouve un autre transporteur offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous tenez absolument à un transporteur donné pour une ligne d'ordre spécifique et voulez faire en sorte que le moteur de création de chargement ne l'écrase pas, cochez la case Transp. obligatoire. Si la ligne d'ordre de transport est clustérisée, le contenu du champ Transporteur n'est pas écrasé pendant le processus de clustérisation mais vous pouvez, si nécessaire, le changer manuellement une fois ce processus achevé. Une ligne d'ordre de transport est disponible pour la mise en cluster si la case Planification du chargement correspondant à la ligne d'ordre de transport n'est pas cochée.

Ce champ n'est pas disponible si aucun transporteur n'est indiqué dans le champ Prestataire logistique (LSP).

Utilisation des niveaux de service de transport

Niveau de service de transport

Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est extraite de la commande client.

Description du niveau de service de transport

Description ou nom du code.

Heure de réception planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réception de l'article doit intervenir.

Facture pour transport

Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

• Par l'application Service : les coûts de transport réels apparaissent sur une ligne de coûts de transport séparée. Les montants à facturer sont mis à jour à partir de l'application Transport. Les coûts sont envoyés à la facturation par l'application Service.
• Par l'application Transport (FM) : Les coûts de transport sont facturés par l'application Transport.
• Sans objet : les coûts de transport réels ne sont pas pris en compte par l'application Service.

Coûts de transport basés sur

LN ajoute les frais de transport au tiers facturé des manières suivantes :

Valeurs possibles :

• Frais de transport : vous pouvez facturer le tiers en fonction des informations disponibles sur les coûts de transport ou d'expédition du chargement pratiqués par le transporteur. Le montant de la facture de transport dépend du barème de tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné
• Frais de transport (màj autorisée) : si vous avez déjà facturé le tiers et que les coûts de transport réels diffèrent du montant facturé, vous pouvez envoyer une seconde facture au tiers externe. Le montant initial de la facture de transport dépend du barème des tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné.
• Tarifs clients : le montant de la facture de transport dépend du barème des tarifs propres au client dans le module Calcul des prix et des tarifs de transport d'un tiers particulier. Le montant de la facture ne dépend pas des coûts de transport réels dus au transporteur.
• Sans objet : les coûts de transport ne sont pas facturés.

Montant du transport

Montant de transport extrait par défaut de Calcul des prix .

Montant transport obligatoire

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les coûts de transport. Vous pouvez calculer le Montant de la facture et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. Si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client d'origine sont rendus obligatoires, la case s'affiche comme indisponible et cochée. Pour rendre cette ligne contraignante, cochez la case Montant transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), cette case à cocher n'est pas disponible.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Révision

Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ.

Type de livraison

Type de livraison.

Remarque

Si le type de livraison est Magasin A, le statut du numéro de série est visible.

Si le type de livraison est Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service ou Vers le magasin par transporteur, un ordre magasin avec le statut Planifié est généré dans Magasin de LN. Utilisez l'option Sortie de stock de la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour sortir ou réceptionner les articles.

Si l'ordre de service se rapporte à une réclamation de garantie et que vous sélectionnez l'option Rembourser la matière dans le champ Mode de réclamation de la session Ordre de service (tssoc2100m100), vous avez le choix entre les types de livraison suivants :

• Magasin De
• Depuis le stock de service
• Depuis le stock du distributeur
• Magasin A

Si vous sélectionnez un des types de livraison répertoriés, un ordre magasin est créé lorsque vous approuvez la quantité réelle dans la session Lignes de réclamation (tssoc7110m000).

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Retour obligatoire

Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.

Statut

Statut en cours de la prestation d'ordre de service pour laquelle le coût matières estimé est indiqué.

Heure de livraison planifiée

Si le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, il s'agit de la date à laquelle les matières non utilisées sont attendues dans le magasin. Si le type de livraison est Par commande fournisseur, il s'agit de la date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie ici est prise comme valeur pour le champ Date de réception planifiée dans l'en-tête de commande fournisseur.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :

• Magasin A
• Vers le magasin par transporteur
• Par commande fournisseur

Le tableau suivant indique l'utilisation de la date de transaction planifiée pour différents types de livraison.

Type de livraison	Date de la transaction planifiée
Au magasin	Date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Vers le magasin par transporteur	Date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Magasin De	Date de sortie du magasin.
Depuis le magasin en voiture	Date de sortie de l'article.
Depuis magasin par transporteur	Date de sortie de l'article.
Depuis le kit de service	Date de sortie de l'article.
Par commande fournisseur	Date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle qui apparaîtra pour le champ Date de livraison dans l'en-tête de la commande fournisseur.

Remarque

Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :

• Depuis le stock de service
• Par champ fournisseur

Remplacement pour

Si l'article sérialisé doit remplacer un autre article, vous pouvez saisir le numéro de ligne de l'article remplacé dans ce champ.

Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.

Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre de service.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si :

• la prestation a le statut Ouvert, Planifié ou Lancé ;
• Le Type de livraison est du Magasin, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service, Depuis le magasin en voiture, ou Par commande fournisseur.

Article réf.

Saisissez l'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de tout tiers.

Remarque

Si un code Projet PCS est saisi dans l'en-tête de l'ordre de service, les articles liés à un tiers acheteur particulier du code Projet PCS sont autorisés en tant qu'articles principaux sur les lignes de matières estimées de cet ordre de service.

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous devez spécifier cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) pour l'article spécifié sur la ligne de matières.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • qui n'est pas lié à un contrat TP et dont la facturation est autorisée par le biais des ventes.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable pour le Projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable pour le projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Cette case est décochée par défaut. LN coche cette case uniquement si les matières sont rattachées au projet.

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Elément de prix de revient des matières sélectionné pour l'article dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Ouvert ou Planifié.

Montant total des ventes

Montant total des ventes estimé pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

Montant total des ventes = Prix de vente * Quantité

Remarque

LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Montant total des coûts

Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

               Montant total des coûts = Coût unitaire * Quantité
            

Remarque

LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Texte

Si cette case est cochée, un texte contenant des informations complémentaires sur la ligne de coûts matières estimés a été créé.

Kit de service

Si la livraison de l'ordre de service est de type Depuis le kit de service, ce champ affiche le code du kit de service qui contient et livre les articles nécessaires.

Remarque

• Vous pouvez mettre à jour ce champ manuellement si la prestation ou l'ordre a le statut Lancé ou Terminé.

Propriété

Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

• Propriété d'entreprise
• Propriété du client

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Cette valeur est extraite par défaut de :
  • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000) si la ligne des ressources matières est créée en fonction de la prestation de référence de la prestation d'ordre de service
  • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières estimées est créée en fonction de la prestation planifiée.
  • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières estimées est créée manuellement.
• Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
  • l'article sérialisé spécifié appartient à la société et que
  • le champ Type de livraison est défini sur :
    • Depuis le kit de service
    • Depuis le stock de service
    • Par commande fournisseur
    • Par champ fournisseur
• Vous pouvez définir ce champ sur Propriété du client uniquement si le champ Type de livraison est défini sur :
  • Magasin De
  • Magasin A
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Vers le magasin par transporteur
  • Pour rebut

Tiers lié au stock

Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Propriété est Propriété du client.
• Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Site

Code du site à partir duquel l'article doit être livré.

Description

Description ou nom du code.

Magasin

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Valeurs autorisées

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Du magasin
• Depuis le kit de service
• Par commande fournisseur
• Magasin A

Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Depuis le magasin en voiture
• Depuis le magasin par transporteur
• Vers le magasin par transporteur

Pour un service interne, aucun magasin ne peut être défini. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Depuis le stock de service
• Par champ fournisseur

Aucun magasin ne peut être défini.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si la prestation (si le coût a été défini pour une prestation) ou l'ordre a le statut Ouvert ou Planifié.

Expédier les matières vers

L'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre.

Remarque

• Par défaut, la valeur définie de ce champ est extraite de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) ou par défaut est définie sur Adresse du tiers destinataire.
• La valeur de ce champ peut être définie sur Utilisé par adresse tiers ou Adresse du distributeur uniquement si un Groupe d'installation ou un Article sérialisé est spécifié et que les adresses correspondantes sont également spécifiées.
• Il s'agit d'un champ d'affichage si le champ Statut de l'ordre n'est pas réglé sur Ouvert ou Planifié.

Valeurs autorisées

Adresse du tiers destinataire

Adresse de l'emplacement

Adresse du propriétaire

Utilisé par adresse tiers

Adresse du distributeur

Adresse du sous-traitant

Non applicable

Adresse d'expédition

Adresse du tiers destinataire.

Informations statistiques

Informations Intrastat supplémentaires

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article.

Valeurs autorisées

Tiers vendeur sélectionné pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Remarque

Ce champ n'est actif que si le Type de livraison de la ligne de coûts est Par commande fournisseur.

Nom

Nom du tiers vendeur.

Quantité

Quantité estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Si l'article est sérialisé, vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ, qui affiche la valeur un (1).

Si l'Unité de stock d'article est de la quantité physique Longueur, Surface ou Volume, LN utilise les valeurs de champ que vous avez saisies dans la section Dimensions de l'article pour calculer la valeur de ce champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur calculée.

Remarque

La quantité est exprimée dans l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unité de quantité des ventes estimée

Unité dans laquelle la quantité estimée est exprimée.

Remarque

• Vous pouvez sélectionner cette valeur (dans la phase estimée) depuis la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000), en fonction de l'ensemble d'unités lié à l'article.
• Pour les articles non-sérialisés, cette valeur est extraite par défaut à partir du champ Unité de quantité des ventes dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Pour les articles sérialisés, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et vous ne pouvez pas la modifier.
• Si une prestation planifiée est transférée vers un ordre de service, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité de la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000).
• Dans la phase d'estimation, cette valeur est définie par défaut sur l'Unité de quantité des ventes dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000).

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Unité

Unité servant à exprimer la quantité d'article estimée nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

Cette unité est l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Longueur

La Longueur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

LN utilise la valeur que vous avez saisie pour déterminer la Quantité de l'article au moyen de l'équation suivante :

               Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
            

(l'Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume ; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface.)

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume.

Epaisseur

Epaisseur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l'article au moyen de l'équation suivante :

               Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
            

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service.

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Volume.

Largeur

Largeur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l’article au moyen de la formule suivante :

               Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
            

(Epaisseur n'est pas utilisé dans la formule si la Quantité physique est Surface.)

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service.

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Surface ou Volume.

Nombre d'unités

Nombre d'unités de l'article nécessaire à l'ordre de service.

LN utilise la valeur que vous avez saisie pour déterminer la Quantité de l'article au moyen de l'équation suivante :

               Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
            

(l'Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume ; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface.)

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume.

Stock physique

Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

En commande

Stock disponible de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000)

Alloué

Stock réservé de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000)

Disponibilité

Statut de vérification du stock

Résultat de la vérification de la disponibilité des matières.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rupture

Indique qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Rupture ».

Approvisionnement en retard

Indique qu'aucune ligne de matières ne comporte le statut « Rupture » et qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Approvisionnement en retard ».

Disponible

Indique que toutes les lignes de matières sont disponibles.

En attente

Stock DAV disponible

Indique si le stock est disponible dans le Magasin spécifié, calculé via le contrôle DAV.

Date disponible

Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Vérifié à la date

Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Stock planifié disponible

Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique.

Date disponible

Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Vérifié à la date

Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Stock physique disponible

Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible.

Vérifié à la date

Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Type de réservation et rattachement ferme

Type de réservation et de rattachement ferme. LN alloue le stock pour une demande spécifique. LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Remarque

La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :

• Magasin De
• Depuis le magasin en voiture
• Depuis le magasin par transporteur
• Depuis le kit de service
• Par champ fournisseur

Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

• Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
• Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service.
• Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client.
• Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
• Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.

Remarque

Le champ est uniquement disponible lorsque vous cochez la case Rattachement de demande dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Tiers

Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.

Type de l'objet de gestion

Type de l'objet de gestion. Exemple d'ordre de service.

Objet de gestion

Identificateur de l'objet de gestion. Exemple de numéro d'ordre de service.

Référence de l'objet de gestion

Référence à l'objet de gestion. Exemple du numéro de ligne de l'ordre de service.

Référence

Code de référence auquel le stock est alloué. LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre ayant le même numéro de référence.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous avez défini le champ Type de réservation et rattachement ferme à l'une des valeurs suivantes :

• Selon la référence interne LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne.
• Selon la référence client LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client.

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise les stocks non alloués pour rapprocher et satisfaire l'offre et la demande de stock.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas les stocks non alloués pour répondre à la demande de stock.

Remarque

LN met la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :

1. stock réservé
2. stock non réservé

Magasin

Magasin à partir duquel les articles sont livrés.

Description

Nom du magasin à partir duquel LN livre les articles

Quantité réservée pour

stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service

Unité

Unité de stock utilisée pour mesurer l'article.

Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité réservée pour

stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service

Quantité rattachée ferme

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.

Quantité rattachée ferme

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin comme indiqué dans l'ordre de service, mesurée en unité de stock

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de vente

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de stock

Matières fournies par le client

Indique que la ligne de matières est créée pour une matière fournie par le client (article). Cette case est prise en compte lors de la création des transactions de stock planifiées pour la ligne de matières.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Remarque

LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Ventes

Prix de vente

Prix de vente estimé de l'article.

Valeurs autorisées

Prix de vente de l'article indiqué dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque

LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeurs autorisées

Devise de l'ordre de service.

Coût unitaire estimé

Coût unitaire estimé de l'article.

Valeurs autorisées

Coût défini pour l'article dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Remarque

LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Coût

Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeurs autorisées

La devise société de votre entreprise.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Montant total des ventes

Montant total des ventes.

Montant total coûts

Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.

Montants des ventes

Couverture de la garantie de réparation Oui/Non

Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Couvertures de garantie Oui/Non

Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.

Montant des ventes de la garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Couvertures de contrats Oui/Non

Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Couvertures de devis Oui/Non

Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.

Montant des ventes devis

Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis de maintenance sur article client.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par l' ordre d'intervention pour échange.

Montant des ventes devis

Numéro de révision du devis lié au coût matières estimé de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Remise

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise.

Montant de la remise

Montant de la remise.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
• Ce champ est actif si le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

• Ce champ est affiché si :
  • la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Montant total de la remise

Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.

Montant de la facture

Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.

Article parent

Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service.

Numéro de série

Numéro de série de l'article sérialisé parent.

Position

Position de l'article enfant dans l'ordre de service.

Contrat ignoré

Si cette case est sélectionnée/désélectionnée, les scénarios suivants sont possibles :

• Si cette case est cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide est lié et le prix de vente du contrat de service est remplacé.
• Si cette case est cochée et que les champs Tarif Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, aucun contrat de service n'est lié.
• Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif Changement de tarif et Ligne de tarif sont spécifiés, un contrat de service valide existe et les données de conditions de prix sont utilisées.
• Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, aucun contrat de service valide n'existe.

Motif de transport

Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.).

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Code Livraison

Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Conditions de livraison

Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Ligne de sous-traitance liée

Ligne de coûts de sous-traitance à laquelle la ligne de coûts matières est liée.

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ est activé si, pour la Ligne de prestation associée dans la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000) :
  • La case Sous-traité est cochée.
  • La case Fournir des matières au sous-traitant est cochée.
• Vous devez spécifier cette valeur s'il existe plusieurs lignes de coûts de sous-traitance pour la prestation d'ordre de service associée.