Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000)

Informations sur le champ

Ordre de maint. externe

Numéro de l'ordre de maintenance sur article client.

Statut de l'ordre

Ligne de commande

Numéro de séquence de cette ligne de commande.

Statut de la ligne

Ligne de couverture

Numéro de séquence de la ligne de couverture.

Statut

Ouvert

La ligne de couverture peut être gérée librement.

Valorisé

Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.

Imputé dans Finance

Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Origine ligne

Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Ligne de pièces

Utilisé pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne de maintenance des pièces avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Utilisé pour créer une ligne de couverture avec le champ Type de coût défini sur Matières lors de la création d'une ligne de livraison, de prêt ou de réception de pièces.

Ligne supplémentaire

Utilisées lorsqu'une ligne de couverture est créée manuellement, lorsqu'un utilisateur a ajouté des informations supplémentaires de coût ou de revenu, comme les coûts d'expédition par exemple. Le type de coût sera Autre pour toutes les lignes du type de ligne Ligne supplémentaire.

Ordre de travail

Utilisé lorsqu'une couverture est créée à la suite d'un transfert de coûts à partir de l'ordre de travail associé dans le module Gestion des réparations. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Ordre de transport

Utilisé lorsqu'une ligne de couverture est créée à la suite d'un transfert de coûts dans le module Transport. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Pièce ligne de prestation

Utilisé pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne d'activité de pièce avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Définition de la matrice de prix

Le code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est réglée sur la Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur la Structure de prix.

Déterminant

Si cette case est cochée, LN prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts matières.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Matières de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si le Mode de tarification de l'ordre de maintenance sur article client associé est défini sur Heures et matières.

Type de coût

type de coût

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Location

Remarque

• Ce champ n'est actif que si la ligne de pièces associée est convertie d'une ligne de maintenance de pièces en une ligne de réception de pièces ou de livraison de pièces.

Article

Article spécifié comme coût ou service. Le champ n'est activé que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé.

Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles d'Etabl. coûts de revient ou de Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche de navigation pour sélectionner l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Pour représenter les différents coûts, vous pouvez définir un article du type Service ou Coût dans la session Articles (tcibd0501m000).

Description

Description de l'article. Saisissez la description de l'article si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ Article.

Numéro de série

Numéro de série de l’article sérialisé

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Rattachement de projet

Projet

Code du projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) sont cochées.
  • les données liées au Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).

• Ce champ n'est pas valide si :

  • le projet est lié à un contrat dans la session Contrats (tpctm1100m000).
  • le projet est un Projet (TP) ayant le statut Ouvert.
  • le projet est un Projet (PCS).
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) si le champ Origine ligne est paramétré sur une valeur autre que Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à l'en-tête de l'ordre de maintenance sur article client.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) si le champ Origine ligne n'est pas paramétré sur Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à la ligne de l'ordre de maintenance sur article client.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément de projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) sont cochées.
  • les données liées au Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
  • la case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

• Ce champ n'est pas applicable si :

  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée.

• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000), selon les données de la ligne de couverture, uniquement dans les cas suivants :

  • le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
  • la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de l’en-tête des Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel est liée la ligne de couverture, si la case Décompositions des coûts n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la ligne d'ordre de maintenance sur article client de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle les lignes de couverture sont liées, si la case Décompositions des coûts n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation de projet pour laquelle la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ est applicable si :

  • la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) sont cochées.
  • la case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • les données liées au Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).

• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000), selon les données de la ligne de couverture, uniquement dans les cas suivants :

  • le champ Origine ligne n'est pas réglé sur Ordre de travail.
  • la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de l’en-tête des Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel est liée la ligne de couverture, si la case Décompositions des coûts n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la ligne d'ordre de maintenance sur article client de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle les lignes de couverture sont liées, si la case Décompositions des coûts n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.

Origine rattachement projet

Origine d'un rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• LN extrait par défaut la valeur de ce champ de la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

• Ce champ est défini sur Décomposition des coûts si :

  • le champ Origine ligne n'est pas réglé sur Ordre de travail.
  • la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
  • les décompositions de coûts s'appliquent à la ligne de couverture dans la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000)

Description

Description ou nom du code.

Quantité consommée

Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés.

Prix de vente

Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000).

Devise

Devise.

Coût unitaire

Coût unitaire pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le coût unitaire de l’article. Le coût unitaire est extrait de la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Devise coût unitaire

Devise du coût unitaire.

Type de couverture

type de couverture

Elément de coût

Elément de prix de revient auquel les coûts sont attribués.

Remarque

Les éléments de prix de revient sont définis dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Type d'heure de main-d'oeuvre

Type de main-d’oeuvre pour le type de coût Main-d'oeuvre.

Devis

Numéro du devis lié à l'ordre de maintenance sur article client.

Ligne de coûts

Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture

Révision

Numéro de révision du devis auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.
• Par défaut, cette valeur provient de la session Devis (tsepp1100m000).

Prestation de l'ordre de travail

La Ligne de prestation d'ordre de travail pour laquelle la ligne de couverture est générée.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le Origine ligne spécifié est Ordre de travail.

Pièce ligne de prestation

Le Ligne de l'ordre de maintenance sur article client pour lequel une ligne de couverture est générée.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le Origine ligne spécifié est Pièce ligne de prestation.

Total des ventes

Montant total des ventes.

Remarque

Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance externe.

Devis

Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis.

Devis

Montant du devis

Garantie de réparation

Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si la ligne d'ordre de maintenance externe est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.

Remarque

Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Par défaut, la couverture est de 100 %. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie

Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable.

Couverture du contrat

Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant de la facture

Montant facturable.

Montant des ventes de la facture

Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total.

Remarque

Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance externe.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez vous servir de la classification fiscale pour indiquer :

• que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
• que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
• que la TVA doit être payée dans un pays autre que celui du Service des ventes ou du département Service.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage

pourcentage de remise

Montant total de la remise

montant de la remise

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Montant net des ventes

Montant net de la facture après remise.

Date

date de la facture

Société

société financière

Nombre

type de facture

Numéro de facture

Numéro de transaction correspondant extrait de Facturation.

Date d'imputation

Date d’imputation de la facture dans Finances.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

• La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Devis (tsepp1100m000) si un devis est lié aux lignes de couverture,
• Si aucun devis n'est lié aux lignes de couverture :
  • TVA basée sur services pour les lignes de maintenance des pièces ou les lignes de prêt des pièces
  • TVA basée sur marchandises pour les lignes de livraison des pièces ou les lignes de réception des pièces

Pays TVA

Code du pays.

Code TVA

Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne.

Ordre de travail

Numéro de l’ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance sur article client.

Numéro de ligne d'ordre de travail

Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail.

Unité

Unité utilisée pour la quantité ou le prix.

Montant de la marge brute

Le montant de la marge brute est le ratio bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client.

Remarque

Montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts
			

Remarque

Le montant de la marge brute indique la rentabilité.

Marge brute[ ]

Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance sur article client Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge.

Remarque

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts
			/montant total des coûts) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts
			/montant total des ventes) * 100

Montant de la marge nette

Le montant de la marge nette correspond au résultat réel d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client.

Remarque

Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts
			

Marge nette[ ]

Pourcentage de marge nette.

Remarque

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net
			 des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net
			 des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un tarif valide est présent et que le contrat n'est pas lié ou que le Prix de vente est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Unité de prix de vente

Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé.

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite de Calcul des prix ou du contrat de tarification des services ou de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Si l'unité n'est pas définie dans Calcul des prix ou le tarif de service ou la session Articles - Service (tsmdm2100m000), la valeur du champ Unité est définie par défaut.

Unité

L'unité dans laquelle le coût unitaire est exprimé.

retard de paiement

Majoration applicable au prix de vente.

retard de paiement

La majoration applicable pour le coût unitaire.

Tâche

Code de la tâche.

Description

Description ou nom du code.