Lignes de coûts de devis (tsepp1120m000)

Cette session permet d’afficher, de gérer et de créer des lignes de coûts de devis. Il est possible d'afficher et de gérer les informations suivantes :

Article
Type de coût
Type de livraison
Prix de vente
Coût unitaire
Remises
Couverture, etc.

Exemple

Un ordinateur doit être réparé suite à une défaillance du disque dur. La ligne de coûts du devis enregistre le disque dur à réparer. La ligne de devis enregistre l’ordinateur.

Remarque

L’article à réviser/réparer est spécifié sur la ligne de coûts de devis. Il peut faire partie d'une configuration importante.

Informations sur le champ

Devis

Numéro de commande de devis. Les lignes de devis sont liées à ce numéro de devis.

Description

Description du devis.

Révision

Numéro de révision du devis.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.
Par défaut, cette valeur provient de la session Devis (tsepp1100m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article utilisé pour la maintenance. Cet article est consommé à l'issue de la maintenance.

Majoration

Majoration supplémentaire prélevée sur le coût.

Montant des coûts

Montant des coûts du besoin en ressources. Le montant des coûts est calculé à l'aide de la formule suivante :

montant des coûts = quantité * coût unitaire

Remise [%]

Remise pouvant être accordée au tiers. Le pourcentage de remise est calculé à partir du montant des ventes de la ligne de devis. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et affiche son montant dans le champ Montant total de la remise.

Montant total de la remise

Remise pouvant être accordée au tiers. Pour permettre cette remise, le champ peut être utilisé comme suit :

Si vous saisissez une valeur dans le champ Remise [%], le est affiché dans la devise de vente. Ce montant est déduit du montant des ventes.
Lorsque la valeur du champ Remise [%] est égale à zéro, vous pouvez spécifier le montant (dans la devise de vente) à imputer du montant des ventes.

Couverture de la garantie de réparation

LN Coche cette case lorsque la garantie de réparation s'applique à l'article indiqué sur la ligne de devis.

Montant de la couverture de la garantie de réparation

Montant couvert par la garantie de réparation.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture de la garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coût, LN met le champ à zéro et ignore la couverture de la ligne de coût par la garantie de réparation.

Par défaut, LN attribue une couverture à 100 %.

Couverture du contrat

LN coche cette case lorsque l'article indiqué sur la ligne de devis est couvert par un contrat.

Montant de la couverture du contrat

Montant couvert par le contrat.

Couverture de la garantie

LN coche cette case lorsque l'article indiqué sur la ligne de devis est couvert par une garantie.

Montant de la couverture de garantie

Montant couvert par la garantie.

Montant net des ventes

Montant net des ventes. Il est calculé comme suit :

Montant net des ventes = Montant des ventes - (Couverture de la garantie de réparation + Couverture du contrat + Couverture de la garantie)

Ligne de coûts

Numéro de la ligne de coût. Les lignes de coûts sont liées aux lignes de devis.

Remplacement

Alternative de remplacement pour la ligne de coûts matières.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les alternatives pour les devis est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).
La valeur est extraite par défaut de la session Devis (tsepp1100m000).
Le champ n'est affiché que pour la Ligne de coûts de matières.

Ligne de devis

Numéro de ligne du devis de maintenance sur article client auquel la ligne de coûts est liée.

Remplacement

Alternative à la ligne de devis.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les alternatives pour les devis est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).
La valeur est extraite par défaut de la session Devis (tsepp1100m000).

Numéro groupe

Numéro de groupe. Numéro permettant de regrouper des lignes de commande.

Type de coûts

Type de coût. Classification de la ligne de coûts. Les options possibles sont les suivantes :

Types de coûts

Matières
Main-d'oeuvre
Outillage
Autre

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Définition de la matrice de prix

Le code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est réglée sur la Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si l'Origine du prix est définie sur la Structure de prix.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise extrait de Tarification, applicable aux lignes de coûts.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Montant de la remise

Montant de la remise calculé pour les lignes de coûts, en fonction du pourcentage de remise spécifié.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande basé sur le pourcentage de remise de l'en-tête de l'ordre appliqué au montant de la ligne d'ordre moins les remises de ligne.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- La case Utiliser remise sur commande est cochée dans les sessions Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) et Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).
Ce champ n'est applicable que si le Mode de tarification de l'ordre associé est défini sur Heures et matières.

Origine de la remise

Origine du pourcentage de remise extrait de Tarification.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice des prix extraite de Tarification.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Code remise

Code Remise extrait de Tarification.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Déterminant

Si cette case est cochée, LN prend en compte cette ligne de coûts pendant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si les cases Remises sur les barèmes de prix et Utiliser les prix et remises totaux cumulés sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Remarque

Article

Article utilisé dans la maintenance/réparation. Cet article est consommé à l'issue de la maintenance.

Type de livraison

Type de livraison de la matière requise pour effectuer les prestations.

Le type de livraison par défaut de l'article est défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Matières dans le champ Type de coûts.

Description

Description dans le cas où le type de coûts est Autre et que l'Article n'est pas indiqué.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Autre dans le champ Type de coûts.

Selon conformité de règles commerciales

Si cette case est cochée, les vérifications de conformité des échanges commerciaux doivent être effectuées pour la ligne de matières associée à la ligne de coûts de devis sélectionnée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Gestion des échanges commerciaux de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) est cochée.

Tâche

Code de la tâche.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Main-d'oeuvre dans le champ Type de coûts.

Taux de rendement

Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Main-d'oeuvre dans le champ Type de coûts.

Taux main-d'oeuvre

Taux de main-d'œuvre des tâches planifiées pour la ligne de devis.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Main-d'oeuvre dans le champ Type de coûts.

Type mn-oeuvre

Type de main-d'oeuvre. Il s'agit de la classification de la main-d'oeuvre nécessaire pour la tâche.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous sélectionnez Main-d'oeuvre dans le champ Type de coûts.

Quantité

Nombre de ressources nécessaires pour effectuer la maintenance/réparation.

Unité de quantité

Unité de mesure de la quantité.

Elément coût

Elément de coût utilisé lors de la facturation des coûts.

Prix de vente

Prix par unité de vente qui est facturé au client.

Devise

Devise du prix de vente.

/

Unité de quantité associée au prix de vente affiché.

Majoration

Majoration supplémentaire perçue sur le prix de vente.

Montant des ventes

Montant des ventes.

Montant des ventes = Quantité * Prix de vente

Coût unitaire

Le coût unitaire de l'article.

Ordre associé

Numéro de l'ordre de maintenance sur article client associé. Lors du traitement d'un devis, LN crée un ordre de maintenance sur article client à partir des données de devis. LN indique ensuite le numéro de l'ordre de maintenance sur article client dans le champ.

Numéro de ligne associée

Numéro de ligne de l'ordre de maintenance sur article client (ligne de maintenance des pièces). Lors de la création d'un ordre de maintenance sur article client depuis un devis, LN crée une ligne de maintenance des pièces à partir des données de la ligne de devis. LN indique le numéro de ligne de maintenance des pièces dans ce champ.

Numéro de ligne de coûts associée

Numéro de ligne de l'ordre de maintenance sur article client associé (ligne de couverture).

Ordre de travail

Numéro d'ordre de travail. Un ordre de travail est généré pour chaque ligne de maintenance de pièce. LN remplit ensuite le numéro de l'ordre de travail dans ce champ.

Ligne de coûts d'ordre de travail

Ligne de coûts de l'ordre de travail qui est liée à la ligne de coûts du devis. LN renseigne le champ avec le numéro de ligne de coûts de l'ordre de travail.

Pays TVA

Pays de TVA du tiers

Exonéré

Si cette case est cochée, la TVA est exonérée pour les lignes de coûts.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Code Motif d'exonération si la TVA est exonérée pour le tiers ou la société spécifié.

Code TVA

Code TVA utilisé pour le calcul de la TVA.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison. Cette valeur est extraite de la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000).

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété, tel qu'il a été extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000).