Réclamations fournisseur (tscmm2500m000)

Informations sur le champ

Réclamation

Code unique de la réclamation fournisseur.

Description réclamation

Description ou nom du code.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Etape suivante

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la réclamation fournisseur.

Tiers vendeur

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Nom

Nom du tiers vendeur dont la réclamation provient.

Contact du tiers vendeur

Code unique des détails de contact du tiers vendeur.

Nom complet

Description ou nom du code.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Si la case Champ Service article par service obligatoire est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), vous ne pouvez sélectionner qu'un article qui est lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Description

Description ou nom du code.

Date d'approbation des estimations

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Approbation enregistrée par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Rejet enregistré par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN utilise par défaut le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Le champ Type de motif doit être défini à Rejet de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Annulé par

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.

Date d'annulation

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers vendeur de l'article sérialisé doit être le même que le tiers vendeur de la réclamation.

Texte du rejet

Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.

Texte d'annulation

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.

Montant réclamé

Total du montant approuvé calculé à partir de la réclamation.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Contact interne

Code de l'employé qui traite la réclamation.

Remarque

Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.

Nom

Description ou nom du code.

Montant réclamé

Montant réclamé estimé total calculé à partir de la réclamation.

Montant approuvé

Montant approuvé total estimé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté

Montant rejeté total estimé du montant réclamé.

Origine réclamation

Origine de la réclamation.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation fournisseur est générée manuellement.

Réclamation client

La réclamation fournisseur est générée à partir de la réclamation client.

Ordre de service

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de service.

Ordre de maintenance

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de maintenance.

Type de service

Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation fournisseur. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation fournisseur, tels que le mode de réclamation et la Procédure facture réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir de vente de l'organisme de services (basé sur un avoir) ou si l'organisme de services attend une facture fournisseur de la part du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Système de référence achat

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

Programme d'achat

Réclamation fournisseur

Non applicable

Type document d'achat

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Non applicable

Document d'achat

Numéro de document du type de document original. Le numéro peut uniquement être un numéro d'ordre. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type document d'achat a une valeur autre que Non applicable.

Adresse du tiers vendeur

Adresse du tiers acheteur.

Nom

Description ou nom du code.

Adresse du tiers vendeur

Description ou nom du code.

N° commande fournisseur

Numéro affecté à la réclamation par le tiers vendeur. Vous ne pouvez spécifier le Classification TVA que lorsque la valeur Rejeté, Annulé ou Fermé est attribuée au statut de la réclamation.

Première référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture fournisseur.

Deuxième référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Durée de couverture

Heure utilisée pour déterminer la garantie applicable à la réclamation fournisseur.

Type de couverture

Type de couverture utilisé pour enregistrer l'affectation de couverture de garantie.

Description

Description ou nom du code.

Garantie

Garantie associée à la réclamation fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Tiers expéditeur

Code du tiers expéditeur qui expédie les nouvelles pièces.

Adresse de l'expéditeur

Code de l'adresse de l'expéditeur.

Adresse de l'expéditeur

Code de l'adresse de l'expéditeur.

Contact de l'expéditeur

Contact associé au tiers expéditeur.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison.

Remarque

Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle du Tiers.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre de propriété.

Description

Description ou nom du code.

Tiers facture

Code du tiers facturant.

Adresse facture

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Adresse facture

Description ou nom du code.

Contact facture

Contact associé au rôle du tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturant. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturé.

Contact facture

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Remarque

• Ce champ est défini par défaut avec le secteur d'activités du rôle Tiers.
• Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Montant de la remise.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturant.
• Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement. Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie .

Description

Description ou nom du code.

Total de la facture

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans Facturation lorsque le Statut de la réclamation est réglé sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne de la réclamation est Approuvé.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents taux de change à différents tiers facturants et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Remarque

• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.
• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon facture. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la « Date du document » comme base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Remarque

LN extrait par défaut la valeur du Base du taux du Tiers.

Taux/facteur de conversion

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Taux/facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers paiement

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payé si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Adresse de règlement

Code de l'adresse du tiers payeur.

Adresse de règlement

Description ou nom du code.

Contact paiement

Code du contact lié au rôle de tiers.

Contact paiement

Description ou nom du code.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Créé par

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la réclamation.

Créé par

Description ou nom du code.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Heure de réception planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.

Données estimées approuvées par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.