Réclamations fournisseur (tscmm2100m000)

Informations sur le champ

Réclamation

Code unique de la réclamation fournisseur.

Remarque

Le numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Statut du workflow

Statut du workflow dans ION.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le workflow est actif pour les réclamations fournisseur.

Approbation de document de réclamation fournisseur

Indique si le document de réclamation fournisseur peut être approuvé pour toute la réclamation fournisseur ou pour chaque ligne de réclamation.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • la case Approbation de document de réclamation fournisseur de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations fournisseur. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Partiellement approuvé

Si cette case est cochée, LN indique qu'une ligne de réclamation est partiellement approuvée. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Réclamation

Contrôle

Origine réclamation

Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation fournisseur est générée manuellement.

Réclamation client

La réclamation fournisseur est générée à partir de la réclamation client.

Ordre de service

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de service.

Ordre de maintenance

La réclamation fournisseur est générée à partir de l'ordre de maintenance.

Type de service

Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation fournisseur. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation fournisseur, tels que le mode de réclamation et la Procédure facture réclamation.

Remarque

• Lorsque des lignes de réclamation sont présentes, le type de service est en lecture seule.
• Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir de vente de l'organisme de services (basé sur un avoir) ou si l'organisme de services attend une facture fournisseur de la part du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Remarque

LN extrait par défaut la valeur de la Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000).

Vendeur

Tiers

Code unique du tiers vendeur.

Description

Description ou nom du code.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Contact

Code unique des détails de contact du tiers vendeur.

Remarque

• La valeur du champ Contact n'est affichée que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Le Contact est renseigné par défaut selon le contact du Tiers défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).

Nom complet

Description ou nom du code.

Réclamation

Texte réclamation externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Référence achat

Système de référence achat

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Type document d'achat

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le type de document original peut être un ordre.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Non applicable

N° de document d'achat

Numéro de document du type de document original. Le numéro peut uniquement être un numéro d'ordre. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type document d'achat a une valeur autre que Non applicable.

Projet

Projet pour lequel la réclamation fournisseur est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Il n'est activé que si la réclamation n'est pas approuvée.
• Vous devez spécifier une valeur si, dans la session Articles (tcibd0501m000), la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article faisant l'objet de la réclamation.
• Le projet spécifié est valide uniquement si :
  • Le projet est un projet TP.
  • Le statut du projet n'est pas défini sur Fermé.
  • Vous pouvez accéder au projet.

Elément de projet

Elément associé au projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est activé que si :
  • La réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Le projet est spécifié.
• Vous pouvez indiquer un élément qui est lié au projet spécifié.
• Vous devez spécifier une valeur si, dans la session Articles (tcibd0501m000), la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article faisant l'objet de la réclamation.
• LN extrait par défaut l'élément de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) en fonction du projet et de l'article spécifié pour la réclamation fournisseur.

Prestation du projet

Prestation liée au projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est activé que si :
  • La réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Le projet est spécifié.
• Vous pouvez indiquer une prestation qui est liée au projet spécifié.
• Vous devez spécifier une valeur si, dans la session Articles (tcibd0501m000), la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article faisant l'objet de la réclamation.
• LN extrait par défaut la prestation de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) en fonction du projet et de l'article spécifié pour la réclamation fournisseur.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Il n'est activé que si la réclamation fournisseur n'est pas encore approuvée.
• Ce champ n'est applicable que si la réclamation fournisseur est rattachée au projet.
• Par défaut, la valeur attribuée à ce champ est Sans objet si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est désélectionnée. Si la case est cochée, ce champ peut prendre la valeur Manuel ou Décomposition des coûts.

Référence

N° commande fournisseur

Numéro affecté à la réclamation par le tiers vendeur. Vous ne pouvez spécifier le N° commande fournisseur que lorsque la valeur Rejeté, Annulé ou Fermé est attribuée au statut de la réclamation.

Première référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture fournisseur.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Deuxième référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est RejetéApprouvé ou supérieur.

Installation

Installation

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Description

Description ou nom du code.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez sélectionner un article de type, Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers vendeur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers de la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Durée de couverture

Heure utilisée pour déterminer la garantie applicable à la réclamation fournisseur.

Type de couverture

Type de couverture utilisé pour enregistrer l'affectation de couverture de garantie.

Description

Description ou nom du code.

Garantie

Garantie associée à la réclamation fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Expédition

Expéditeur

Tiers

Code du tiers expéditeur qui expédie les nouvelles pièces.

Remarque

• Le tiers expéditeur est défini par défaut à partir du tiers vendeur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).

Code Adresse

Code de l'adresse de l'expéditeur.

Contact

Contact associé au tiers expéditeur.

Remarque

• Le tiers expéditeur est défini par défaut à partir du tiers vendeur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Livraison

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison.

Remarque

Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle du Tiers.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre de propriété.

Description

Description ou nom du code.

Facturation

Tiers facture

Tiers

Code du tiers facturant.

Code Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Contact

Contact associé au rôle du tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturant. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Facturation

Secteur d'activité

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Remarque

• Ce champ est défini par défaut avec le secteur d'activités du rôle Tiers.
• Ce champ n'est pas activé si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Montant de la remise.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturant.
• Ce champ n'est pas actif si :
  • Une ligne de réclamation dont le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir et comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Le champ Total de la facture est coché, et le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement. Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie .

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturant.
• Ce champ n'est pas activé :
  • Si une ligne de réclamation possédant le champ Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir et comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Texte de la facture

Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client.

Remarque

Ce champ est applicable seulement si :

• Si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Total de la facture

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans Facturation lorsque le Statut de la réclamation est réglé sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne de la réclamation est Approuvé.

Remarque

Ce champ est défini par défaut à l'aide du champ Total de la facture de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

TVA

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Données financières

Données financières

Devise

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents taux de change à différents tiers facturants et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Remarque

• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.
• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon facture. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la « Date du document » comme base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Remarque

LN extrait par défaut la valeur du Base du taux du Tiers.

Taux/facteur de conversion

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Taux/facteur de conversion

Facteur de conversion.

Taux/facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Règlement

Tiers paiement

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payé si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Code Adresse

Code de l'adresse du tiers payeur.

Contact

Code du contact lié au rôle de tiers.

Remarque

Ce champ n'est pas activé :

• Si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Si la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers payeur. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur.

Contact

Description ou nom du code.

Interne

Interne

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Remarque

• Par défaut, LN renseigne le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).

Description

Description ou nom du code.

Contact interne

Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN renseigne le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Service (tsmdm1140m000).

Remarque

Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.

Nom

Description ou nom du code.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Heure de réception planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.

Texte réclamation interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Approbation

Totaux

Montant réclamé

Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier la valeur si le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé.

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Estimations

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Approuvé

Approbation enregistrée par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Rejeté

Rejet enregistré par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000) est extrait par défaut.

Remarque

Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.

Annulé

Annulé par

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.

Date d'annulation

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation. LN le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000) est extrait par défaut.

Remarque

• Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.
• Attribuez la valeur Annulation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.